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Dezember Voranmeldung abschließen
Bevor die Sondervorauszahlungsperiode erstellt wird, sollten sämtliche Perioden des Vorjahres, falls vorhanden, abgeschlossen sein.
Sondervorauszahlungsperiode anlegen
Die Stammdaten der Sondervorauszahlungsperiode sollten unter Stammdaten→Perioden→[anlegen] aus der Dezember VA des Vorjahres kopiert werden.
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Damit die Sondervorauszahlungsperiode in der kommenden Dezember Voranmeldung zur Verrechnung berücksichtigt wird, muss die Sondervorauszahlungsperiode eine Produktivperiode sein. Falls das letzte Jahr nicht oder nicht vollständig im VAT@GTC abgebildet ist, ist eine Kopie der Stammdaten auf Basis einer Periode mit sämtlichen benötigten Organträgern und Standalones sinnvoll. |
Übernahme der SVZ-Werte (Vorjahr im VAT@GTC abgebildet)
Die SVZ-Werte können im Dialog Umsatzsteuer→Meldung→[Übernahme SVZ-Werte] aus den vorhandenen Voranmeldungsperioden des Vorjahres mit einem Klick übernommen werden.
Manuelle Eingabe des SVZ-Werts (Vorjahr NICHT im VAT@GTC abgebildet)
Alternativ kann der SVZ-Wert über das [+]-Symbol manuell in das Feld eingetragen werden.
Fertigstellung der Meldung
Anschließend können die verbleibenden Felder bearbeitet werden und die Meldung kann über [Meldung abschließen] abgeschlossen werden.
Versendung der Meldung
Im Dialog Umsatzsteuer→SVZ versenden kann die Meldung jetzt versendet werden.
Mehr zur Sondervorauszahlung im Handbuch