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id Tabelle
Card label 22.00-22.05 ID Report Verfügbarkeit der Reports pro Land, Gesellschafts- und Periodentyp OT ZOT OG TG STA VA JE SVZ DE Ausland 0 Umsatzsteuererklärung 2 Abweichungsanalyse Voranmeldungswerte bzw. Vergleich Vorquartal-/Vorjahreswerte mit aktuellem Quartal 4 Meldewerte des Organkreises nach Steuerkennzeichen Meldewerte aller Gesellschaften nach gemappten Steuerkennzeichen 6 Umsatzsteuerverprobung 7 Melderelevante Anpassungen des Jahres 25 12-monatige Übersicht der Voranmeldungen 26 Übersicht der Sondervorauszahlungen 28 Abweichungsanalyse Umsatzsteuerzahllast/ -erstattung 31 Abweichung aktueller Monat zum Mittelwert der 12 Vormonate 35 Ausländische Steuerkennzeichen 36 Meldewerte aller Gesellschaften nach Feldposition 38 Wertübernahme Voranmeldungen in die Jahreserklärung 39 Verrechnungsbeleg 40 Jahresgesamtwert der Voranmeldungen im OGK 41 Abgleich Jahreserklärung/ Summe der Voranmeldungen 45 Übersicht Vorauszahlung/ Zahllast 46 Detailansicht Voranmeldung / Detailansicht Jahreserklärung 47 Jahresgesamtwert der Voranmeldungen 48 Monatsübersicht 49 Plausibilität der Steuerbeträge im USt-Report 50 Finanzplanübersicht Teilweise 51 Alle Meldewerte des Jahres 52 Datengrundlage für Buchungsbeleg Card label 22.06 ID Report Verfügbarkeit der Reports pro Land, Gesellschafts- und Periodentyp OT ZOT OG TG STA VA JE SVZ DE Ausland 0 Umsatzsteuererklärung 2 Abweichungsanalyse Voranmeldungswerte bzw. Vergleich Vorquartal-/Vorjahreswerte mit aktuellem Quartal 4 Meldewerte aller Gesellschaften nach Steuerkennzeichen 6 Umsatzsteuerverprobung 7 Melderelevante Anpassungen des Jahres 25 12-monatige Übersicht der Voranmeldungen 26 Übersicht der Sondervorauszahlungen 28 Abweichungsanalyse Umsatzsteuerzahllast/ -erstattung 31 Abweichung aktueller Monat zum Mittelwert der 12 Vormonate 35 Ausländische Steuerkennzeichen 36 Meldewerte aller Gesellschaften nach Feldposition 38 Wertübernahme Voranmeldungen in die Jahreserklärung 39 Verrechnungsbeleg 40 Jahresgesamtwert der Voranmeldungen im OGK 41 Abgleich Jahreserklärung/ Summe der Voranmeldungen 45 Übersicht Vorauszahlung/ Zahllast 46 Detailansicht Voranmeldung / Detailansicht Jahreserklärung 47 Jahresgesamtwert der Voranmeldungen 48 Monatsübersicht 49 Plausibilität der Steuerbeträge im USt-Report 50 Finanzplanübersicht Teilweise 51 Alle Meldewerte des Jahres 52 Datengrundlage für Buchungsbeleg Card label ab 22.07 ID Report Verfügbarkeit der Reports pro Land, Gesellschafts- und Periodentyp OT ZOT OG TG STA VA JE SVZ DE Ausland 0 Umsatzsteuererklärung 1 Wiedervorlagen des Jahres 2 Abweichungsanalyse Voranmeldungswerte bzw. Vergleich Vorquartal-/Vorjahreswerte mit aktuellem Quartal 4 Meldewerte aller Gesellschaften nach Steuerkennzeichen 6 Umsatzsteuerverprobung 7 Melderelevante Anpassungen des Jahres 25 12-monatige Übersicht der Voranmeldungen 26 Übersicht der Sondervorauszahlungen 28 Abweichungsanalyse Umsatzsteuerzahllast/ -erstattung 31 Abweichung aktueller Monat zum Mittelwert der 12 Vormonate 35 Ausländische Steuerkennzeichen 36 Meldewerte aller Gesellschaften nach Feldposition 38 Wertübernahme Voranmeldungen in die Jahreserklärung 39 Verrechnungsbeleg 40 Jahresgesamtwert der Voranmeldungen im OGK 41 Abgleich Jahreserklärung/ Summe der Voranmeldungen 45 Übersicht Vorauszahlung/ Zahllast 46 Detailansicht Voranmeldung / Detailansicht Jahreserklärung 47 Jahresgesamtwert der Voranmeldungen 48 Monatsübersicht 49 Plausibilität der Steuerbeträge im USt-Report 50 Finanzplanübersicht Teilweise 51 Alle Meldewerte des Jahres 52 Datengrundlage für Buchungsbeleg

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Damit eignet sich dieser Report insbesondere für eine Abweichungsanalyse und zur Nachvollziehung einer eventuellen Werteentwicklung. Angezeigt werden die ausgewählte Gesellschaft und ggf. die Werte des Organkreises.

Sollte über diesen Vergleich hinaus eine Jahresübersicht gewünscht sein, siehe dazu den Report "12-Monatsvergleich mit Mittelwertabweichung".

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In diesem Report werden die Meldewerte der letzten 12 Perioden mit einer Mittelwertabweichung und konfigurierbaren Schwellenwert, unterteilt in Bemessungsgrundlage und Steuer, dargestellt. Wenn der Schwellenwert für ein Feld überschritten, dann wird dies rot markiert.

Angezeigt werden die ausgewählte Gesellschaft und ggf. die Werte des Organkreises, aufgeschlüsselt nach Meldezeilen. Der Report eignet sich insbesondere bei Unternehmen mit abweichendem Wirtschaftsjahr dazu, die Umsatzsteuerwerte für das Wirtschaftsjahr zu ermitteln. 

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Werden ausländische Steuerkennzeichen im VAT@GTC geführt, so werden die entsprechenden Daten in diesem Report dokumentiert. Die Übernahme und Addition der auf diese Steuerkennzeichen entfallenden Werte ist aus dem importierten RFUMSV00 zu entnehmen.

Meldewerte alle Gesellschaften nach Feldposition

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Wertübernahme Voranmeldung in die Jahreserklärung

Dieser Report hat zwei Tabellenblätter:

• Eine Übersicht über die Werte, die durch die Datenübernahme aus den Voranmeldungen in die Jahreserklärung übernommen wurden.
• Eine Übersicht über die Werte, die durch die Datenübernahme aus den Voranmeldungen NICHT in die Jahreserklärung übernommen wurden.

Ursachen für nicht übernommene Werte können sehr verschieden sein. Bei manuellen Meldern ohne Steuerkennzeichen kann nicht jedes Feld über das Standard Hauptfeldmapping befüllt werden. Es müssen entweder manche Werte manuell aufgeschlüsselt werden oder das Hauptfeldmapping für die Unternehmenszwecke erweitert werden. Bei der Übernahme werden die Werte pro Steuerkennzeichen übernommen, nicht pro Feld. Daher ist bei Mehrfachmappings immer eine Seite als nicht übernommen deklariert. Es gibt dabei einen Hinweis, der die Situation erklärt, dass die Übernahme dieses Wertes nicht nötig ist.

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Die gesamten Voranmeldungswerte pro Feldposition der ausgewählten Gesellschaft und ggfs. die Organkreiswerte werden in diesem Report in einer Jahresübersicht dargestellt. Sämtliche Positionen des gesamten Jahres werden detailliert nach Meldemonat und Feldposition aufgelistet.

Bei Gesellschaften, die nicht monatlich melden, werden nur die Spalten bzw. Monate befüllt, in denen eine Meldung auch versendet wird. Dort ist der Wert des gesamten Meldezeitraums zu finden.

Dieser Report kann im Rahmen der Erstellung der Jahreserklärung als Hilfsmittel herangezogen werden. Allerdings gilt es in diesem Fall zu beachten, dass die Jahressumme nicht 1 zu 1, sondern nur 1 zu n übernommen werden kann, da es sein kann, dass mehrere Steuerkennzeichen für verschiedenen Feldpositionen verwendet worden sind, während unter der Jahresangabe nur die Summe der Feldposition angezeigt wird. Eine Fehleranalyse sowie die Auswertung sämtlicher Buchungen des Jahres kann anhand zahlreicher Filterfunktionen erleichtert werden.

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