| Dialog | Zeile / Spalte | Formular-set (VZ) | Periodentyp | ERiC-Fehler-ID | Beschreibung | Ticket-Nummer | Behoben ab Version | BRG | Mapping-Version | Workaround |
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| title | Anlage aest |
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| - | 2018 | Steuererklärung | - | Der Datentransfer von der Organgesellschaft / Mitunternehmerschaft an den Organträger / Mitunternehmer wird nicht korrekt berechnet. Auf Ebene der Mitunternehmer und Organträger kann die Anlage AESt somit nicht elektronisch versendet werden. | 67273 | 19.00.06 | - | - | - |
| Status |
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| colour | Yellow |
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| title | Anlage OT |
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| 23 Vorspalte | 2018 | Steuererklärung | 8916149 | Bei der Übermittlung wird ausschließlich bei Zwischenorganträgern die Zeile 23 Vorspalte der Anlage OT elektronisch übermittelt. Diese Zeile darf aber nur bei Organträgern elektronisch übermittelt werden, die nicht zugleich auch Organgesellschaft sind. | 67030 | 19.00.04 | - | 2018-06 | Die ERiC-ID 8162303 über die Schnellerfassung löschen. Ab zwei Organgesellschaften muss beim Löschen beachtet werden, dass die ERiC-ID je Organgesellschaft zu löschen ist. Dies erfolgt mit Hilfe der laufenden Nummer der Anlage OT. Die Erfassung in der Schnellerfassung erfolgt wie folgt: 8162303/XXXXX (Beispiel bei zwei Organgesellschaften: 8162303/00001 und 8162303/00002) Bei einer Organgesellschaft sieht die Schnellerfassung wie folgt aus: Image Modified
Bei einem Organträger muss die Zeile 23
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| Status |
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| colour | Yellow |
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| title | Anlage GK |
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| 98 / 99 | 2018 | Steuererklärung | - | Eigene ausländischen Gewinnminderung i. S. des § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG (Herkunft der Einkünfte = Ausland) werden in der Zeile 99 der Anlage GK. In dieser Zeile dürfen aber nur mittelbar erhaltene Gewinnminderungen i. S. des § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG erfasst werden. Die eigenen Sachverhalte sind in der Zeile 98 zu erfassen. | 67218 | 19.00.05 | 1300786 | - | Bei dem entsprechenden Sachverhalt wird im Dropdown 'Herkunft der Einkünfte' Inland ausgewählt. Da die Information über die Herkunft der Einkünfte ist für den elektronischen Versand der Körperschaftsteuererklärung nicht relevant, kann diese Angabe ohne Weiteres geändert werden. |
| Status |
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| colour | Yellow |
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| title | Anlage ÖHK |
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| - | 2018 | Steuererklärung | - | Die Anlage ÖHK steht zur Zeit nur als Beta-Version zur Verfügung. Weitere Anpassungen sind zu erwarten. | 67881 | 19.00.06 bzw. 19.04.00 | 1300795 |
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| Status |
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| colour | Yellow |
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| title | Anlage AESt |
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| 71 | 2018 | Steuererklärung | - | Die Berechnung des Anrechnungshöchstbetrages in der Anlage AESt (Zeilen 70 bis 75) funktioniert auf Ebene eines Organträgers nicht, da die Zeile 71 nicht berechnet wird. | 69097 | 19.00.07 | - | - | - |
| Status |
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| colour | Yellow |
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| title | Anlage KSt 1 F |
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| - | 2018 | Steuererklärung | 8900708 | Beschränkt steuerpflichtige Körperschaften sind grundsätzlich nicht verpflichtet die Anlage KSt 1 F elektronisch zu übermitteln. Beim elektronischen Versand der Körperschaftsteuererklärung einer beschränkt steuerpflichtigen Körperschaft wird diese Anlage aber angekündigt. | 68582 | 19.00.07 | - | - | Die ERiC-ID 8000016 über die Schnellerfassung per <delete> löschen. |
| Status |
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| colour | Red |
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| title | Anlage aest |
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| 6 bis 8 | 2018 | Steuererklärung | 8919200 | Beim elektronischen Versand der Körperschaftsteuererklärung eine Standalone - Gesellschaft werden in der Anlage AESt die Zeilen 6 bis 8 automatisch übermittelt. | 69692 | 19.06.00 | 1300804 |
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| Status |
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| colour | Yellow |
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| title | Anlage WA |
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| 4 und 5 | 2018 | Steuererklärung | - | Die Kapitalertragsteuer und der Solidaritätszuschlag aus Beteiligungen an Personengesellschaften werden auf Ebene des Mitunternehmers (Körperschaft) aufgrund der fehlenden Verknüpfung aus dem BMG-Transfer in der Anlage WA (Zeilen 4 und 5) nicht verarbeitet. | 69988 | 19.06.00 | 1300813 |
| Die ERiC-IDs 8120402 und 8120502 in der Schnellerfssung eingeben. |
| Summenspalte | 2018 | Steuererklärung |
| Die Summenspalte wird in Anlage AEV nicht berechnet. | 74077 | 19.06.05 | - |
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| Status |
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| colour | Yellow |
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| title | Anlage KSt 1 F |
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| Zeile 148 | 2017 und 2018 | Steuererklärung | 1300837 | Fehlercode: 8924504 Zeile 148 darf nicht negativ werden. | 73629 | 19.06.05 | 1300837 |
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| Status |
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| colour | Yellow |
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| title | Anlage AESt |
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| Zeilen D.33.1 bis D.33.9 und D.38.1 bis D.38.9 | 2018 | Steuererklärung | - | Bei mehrstöckigen Personengesellschaften und in dem Fall, wenn eine Perosnengesellschaft gleichzeitig ein Organträger ist, sind die Zielen D.33.1 bis D.33.9 sowie D.38.1 bis D.38.9 in der Anlage AESt im Reiter Verteilung geschlossen. Insofern können die entsprechenden Werte auf die Mitunternehmer nicht verteilt und weitergereicht werden. Dies führt dazu, dass diese bei der Berechnung des Anrechnungshöchstbetrages nicht berücksichtigt werden. | 74858 | 19.11.00 bzw. 19.06.06 | - | - |
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