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EG - elektronischer Versand

Anlage AESt

Situation:

Sofern auf Ebene einer Organgesellschaft oder einer Personengesellschaft in der Anlage AESt übrige ausländische Einkünfte in der Zeile 27 erklärt werden, so ist die Angabe der ausländischen Steuern in Zeile 28 für die elektronische Übermittlung nicht notwendig, weil es an einer entsprechenden Validierungsregelung fehlt. Allerdings fehlt die Angabe zu den ausländischen Steuern dann auf Ebene des Zwischenorganträgers/Organträgers bzw. des Mitunternehmers, da die Zeilen 31 bis 35 bzw. 36 bis 40 stets gemeinsam und ggf. mit dem Wert 0,00 anzugeben und zu erklären sind.

Dadurch kam es zu Validierungsmeldungen beim Versand der Steuererklärung.

Lösung:

Sobald die Zeile 27 bei einer untergeordneten Gesellschaft gefüllt wurde und die Zeile 28 leer ist, wird beim Zwischenorganträger/Organträger/Mitunternehmer die Zeile 33,34,35 bzw. 38,39,40 ggf. mit 0,00 gefüllt.

Reports

Anlage STG

Situation:

Der Report zum Formular Anlage STG wird leer angezeigt. Auch im Report "tatsächliche Steuern (alle Dialoge)" werden die Daten der Anlage STG nicht ausgegeben.

Lösung:

Dem Report "tatsächliche Steuern (alle Dialoge)" wurde die Indizierung der Mitteilungen der Steuergestaltungen mit übergeben, wodurch die Daten der Anlage STG nun sowohl in diesem Report als auch im Report zum Formular Anlage STG korrekt dargestellt werden.
Desweiteren wurde ein eigener Report für die Mitteilung der Steuergestaltung implementiert.

EG - elektronischer Versand

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Situation:

Sofern eine Organgesellschaft oder ein Zwischenorganträger an einer gewerblichen bzw. einer vermögensverwaltenden Personengesellschaften beteiligt ist und von dieser Korrekturbeträge bekommt, so werden diese im BMG-Transfer Tab PersG (MU) bzw. Tab PersG (VV) in den Zeilen 50 bis 52 ausgewiesen. Dabei werden die Beträge erst in der Summenspalte gerundet. Dies führt allerdings dazu, dass die Anlage OG nicht valide übermittelt werden kann, da die Einzelbeträge zu den Zeilen 30a bis 30d ohne Centbeträge zu versenden sind.

Lösung:

Die Werte werden nicht erst in der Summe, sondern bereits in den Mitunternehmer-Spalten gerundet.

EG - elektronischer Versand

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Situation:

Die Anlagen ÖHK und ÖHG (Spartentrennung) sind in der Version 23.00.00 noch nicht für den Veranlagungszeitraum 2022 aktualisiert.

Lösung:

Die genannten Anlagen können Veranlagungszeitraum 2022 nicht aktiviert werden.