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The technical IDs (or technical abbreviations) documented here are used to export values in the following standard reports:

...

Aktive Deferred taxes kurzfristig
Deck
idTabs


Card
idanl
labelInstruction


Definition of the target item "Actual taxes, Germany":


STEUERN_DE_<Line number>#OWNExport "Actual taxes", Column "Own value"
STEUERN_DE_<Line number>#OGExport "Actual taxes", Column "OG"
STEUERN_DE_<Line number>#PGExport "Actual taxes", Column "PG"
STEUERN_DE_<Line number>#TOTALExport "Actual taxes", Column "Sum"
ANLAGEA_<Line number>#TOTALExport "Anlage A"
KST1A_<Line number>#TOTALExport "KSt 1 A"


Definition of the target item "Actual taxes, foreign (toolbox)":


CUR-TAX_for_corp_<Line number>Export of Corporate income tax
CUR-TAX_for_local_<Line number>Export of local tax


Definition of the target item "Balance sheet / Report ":


BS-DT_dta_st_<Balance sheet item>Export deferred tax assets short term
BS-DT_dta_lt_<Balance sheet item>Export deferred tax assets long term
BS-DT_dtl_st_<Balance sheet item>Export deferred tax liabilities short term
BS-DT_dtl_lt_<Balance sheet item>Export deferred tax liabilities long term
BS-DT_dta/dtl
BS_import.ifrs_<Balance sheet item>Export imported Ifrs-values
BS_manual.ifrs_<Balance sheet item>Export manual Ifrs-values
BS_sum.ifrs_<Balance sheet item>Export sum-Ifrs-values
BS_import.hgb_<Balance sheet item>Export imported Hgb-values
BS_manual.hgb_<Balance sheet item>Export manual Hgb-values
BS_sum.hgb_<Balance sheet item>Export sum-Hgb-Wert
BS_diff.ifrs.hgb_<Balance sheet item>Export difference IFRS-HGB
BS_diff.hgb.stb_<Balance sheet item>Export difference HGB-STB
BS_dt.comp.inc_<Balance sheet item>Export deferred tax OCI
BS_dt.prof.loss_<Balance sheet item>Export deferred tax P&L
BS_nat_tb.hgb_<Balance sheet item>Export national tax balance sheet HGB
BS-DIFF_<Balance sheet item>_type.<Typ>_grossExport a column by type - Value
BS-DIFF_<Balance sheet item>_type.<Typ>_taxExport a column by type - Tax
BS-RFB_total_<Balance sheet item>Export RfB
BS-RFB_P&L_<Balance sheet item>Export RfB P&L
BS-RFB_oci_<Balance sheet item>Export RfB OCI


Values for difference-typessee table "Balance sheet - Type"
further values from difference-columnssee table "Balance sheet - Difference-columns"



Definition of the target position "TRR":


TRR_<Field name>_DE-LocalExport of the column "Local GAAP" (national)
TRR_<Field name>_DE-AdjustExport of the column "IFRS adjustment" (national)
TRR_<Field name>_DE-IfrsExport of the column "IFRS" (national)
TRR_<Field name>_NOT-DE-LocalExport of the column "Local GAAP" (foreign)
TRR_<Field name>_NOT-DE-AdjustExport of the column "IFRS adjustment" und "Late Adjustment" (foreign)
TRR_<Field name>_NOT-DE-IfrsExport of the column "IFRS" (foreign)
TRR_<posId>_LOCALExport of the column "Local GAAP"
TRR_<posId>_ADJUSTExport of the column "IFRS adjustment"
TRR_<posId>_IFRSExport of the column "IFRS"


Definition of the tax rates of the countries


MD_COUNTRIES_TaxRate.AverageAverage tax rate
MD_COUNTRIES_TaxRate.CorporateKSt
MD_COUNTRIES_TaxRate.AdditionalAdditional tax
MD_UNITS_TaxRate.RaisingRate of assessment
MD_COUNTRIES_TaxRate.TradeTrade tax rate
MD_COUNTRIES_TaxRate.Deferred.PartnershipGewSt-Proportion of deffered taxes
MD_COUNTRIES_TaxRate.AverageCurrAverage tax rate (current year)


Definition of company data


MD_UNITS_PeriodIdId of the period
MD_UNITS_UnitIdId of the company
MD_UNITS_NameName of the company
MD_UNITS_CountryIdId of the country
MD_UNITS_CountryNameName of the country
MD_UNITS_TaxRaisingRate of assessment
MD_UNITS_FiscUnParentIdId of the parent company
MD_UNITS_FiscUnStatusId of the type of tax payer
MD_UNITS_FiscUnstatusNameType of tax payer
MD_UNITS_DisconOperationDiscont. Operation
MD_UNITS_ConsTypeId of the consolidation
MD_UNITS_ConsTypeNameConsolidation
MD_UNITS_LegalFormId of the companies type
MD_UNITS_LegalFormNameCompany type
MD_UNITS_UserIdId of the Users
MD_UNITS_UserId2Id of the Users2 
MD_UNITS_TaxreducibleGew.-St. deductible
MD_UNITS_ArchiveId of the status archived
MD_UNITS_ArchiveNameStatus archived
MD_UNITS_TaxRaisingModeUsed rate of assessment
MD_UNITS_BalanceTypeId of the balance type
MD_UNITS_BalanceTypeNameBalance type
MD_UNITS_IsStrongAuthStrong authentication
MD_UNITS_ShortNameShort name of the company
MD_UNITS_BusinessAreaBusiness segment
MD_UNITS_TaxRefundsTax refunds
MD_UNITS_DeferedTaxDeliverableDisposal of deferred taxes
MD_UNITS_WithoutLevyId of the allocation calculation
MD_UNITS_WithoutLevyNameAllocation calculation
MD_UNITS_DoNettingOffsetting deferred taxes
MD_UNITS_DoActivateOption of capitalize
MD_UNITS_StotaxIdStotax-ID
MD_UNITS_DatevIdDatev-ID
MD_UNITS_isCustomIssueAargauer Agreement
MD_UNITS_WithBsBy balance sheet comparison
MD_UNITS_DomiciledHeadquarter
MD_UNITS_UnitStreetStreet of the headquarter
MD_UNITS_UnitZipPostcode of the headquarter
MD_UNITS_UnitCityCity of the headquarter
MD_UNITS_SystemCodeSTP Code
MD_UNITS_IsImportedImport available?
MD_UNITS_GtcScopeGTC Scope
MD_UNITS_SendLvaReports air traffic tax
MD_UNITS_UnitTypeType of company
MD_UNITS_IsLifeInsuranceCompany is LV/KV?
MD_UNITS_IsBsEditHGB Kor. edit in B/S
MD_UNITS_ToolBoxLocalTaxTrade tax in toolbox
MD_UNITS_ManualBalanceEdit balance sheet comparison manually
MD_UNITS_MaturityMaturity
MD_UNITS_IsAssetsAdminAsset management
MD_UNITS_QuotalOrDisquotalId of the type of calculation
MD_UNITS_QuotalOrDisquotalNameType of calculation
MD_UNITS_HasLocalTaxTrade tax
MD_UNITS_HasCorpTaxCorporate income tax
MD_UNITS_FromPeriod(Company import only) Comparison of target period and source period
MD_UNITS_WithTqActivate Questionnaire
MD_UNITS_ReducedTaxCalcShortened tax calculation
MD_UNITS_TaxRaisingBasisDataCollection rate from master data
MD_UNITS_TrrIfrsBlock TRR "IFRS Earnings before taxes"
MD_UNITS_SummaryAdditionLock result sheet column "Addition to previous period"
MD_UNITS_AdditionalTaxShow Additional Tax
MD_UNITS_ImportExportTypeImport and Export type
MD_UNITS_CtResultLock actual taxes result
MD_UNITS_ShareCalcSimplePartnership (PersG) Shareholder simplified
MD_UNITS_MvbTaxRateTax rate MVBS


Definition of the target item "Other", "Result sheet", "Losses carried forward", OBD (=2)


According to table


Permitted field names:


Values can be imported into the input fields of the various detail dialogs. The names of the fields can be found in the following Excel spreadsheets.


Mapping Example:

From the TRR, the line "Differences due to foreign tax rates", column IFRS is to be exported to account 123456789 with reversed sign.

Source

Target position

Subheading

Fristigkeit
TRR_diff.expect.tr_for.tr-123456789M100



Card
idtb
labelToolbox


Position

PosName

Körperschaftssteuer

GewerbesteuerKommentare
'1+/-Profit before Steuer (Profit+/Loss-)100.000,00100.000,00
'1.1+steuerpflichtige Grundlage für Irap
0
'1.2+Außergewöhnliche Losse/Einkünfte
0
'1.3+FinanzLosse/-einkünfte
0
'1.4+Verschiedene Rückstellungen
0
'1.5+Gehaltsaufwendungen
0
'1.6+Verschiedene Abschreibungen
0
'2=Steuerbilanzkorrekturen00
'2.1+/-davon thereof temporary Differenzen 00
'2.2+/-davon thereof permanente Differenzen 00
'2.3.1+Immaterielle VermögensgegenständeCUR-TAX_for_corp_2.3.1
'2.3.1.1+buchhalterische WertberichtigungCUR-TAX_for_corp_2.3.1.10
'2.3.1.2+Entwicklungstätigkeiten - aktiviertCUR-TAX_for_corp_2.3.1.20
'2.3.2+Goodwill00
'2.3.3+Sachanlagen00
'2.3.3.1+Sachanlagen - Abschreibung abzüglich zulässiger Abschreibung von unrealisierten Erträgen/Abschreibung kapitalisierter Sanierungsaufwendungen00
'2.3.3.2+Sachanlagen - kapitalisierte Zinsen00
'2.3.3.3+Sachanlagen00
'2.3.3.4+Sachanlagen0CUR-TAX_for_local_2.3.3.4
'2.3.3.5+Steuerliche Abschreibung0CUR-TAX_for_local_2.3.3.5
'2.3.16+Verbleibende Other Rückstellungen0CUR-TAX_for_local_2.3.16
'2.3.16.1+Rückstellung für zweifelhafte Forderungen00
'2.3.16.2+Rückstellungen für Asbest und ARO00
'2.3.16.3+Amortisierung von Sanierungsrückstellungen00
'2.3.19+Other Verbindlichkeiten from derivaten Finanzinstrumenten00
'2.3.20+Passive Rechnungsabgrenzungsposten00
'2.3.99.2+Steuerfreie Sonderreserve00
'2.3.99.3+Rückstellung für Ertragssteuer (ohne Deferred taxes)00
'2.3.99.9+Verwendung von Kapitalrückstellungen00
'2.3.99.10+Amortisierung von Sanierungsrückstellungen00
'3=Gesamtergebnis before Körperschaftssteuer100.000,00100.000,00
'4-Steuerfreie Einkünfte from dem Verkauf von Anteilen00
'5-Steuerfreie Dividenden00
'5.1.1+Test 51100
'5.2+Dividenden von verbundenen Unternehmen00
'5.3+Malta-Dividendenangleichung00
'6-Other steuerfreie Einkünfte00
'6.2+Rechnerischer Anteil00
'6.3+F&E-Zuschuss00
'6.4+Steuerfreie Einkünfte von assoziierten Unternehmen00
'6.4.1+Test 64100
'6.7+Investitionszuschuss00
'6.12+Nur für IRAP-Lokale Steuern: Erträge von entsandten Mitarbeitern00
'6.13+Nur für IRAP-Lokale Steuern: Verschiedenes00
'6.18+Aufschlag00
'6.20+Erträge from WechselkursProfiten00
'7+Nicht abziehbare Wertminderung von Anteilen00
'8.1+/-Other nicht abziehbare Aufwendungen bezüglich steuerfreien Einkünften00
'8.2+/-Nicht abziehbare Zinsaufwendungen00
'8.2.1+Zinsaufwendungen00
'8.2.2+Zinsschranke00
'8.2.3+Kalkulatorischen Zinsen für die Rücklage Steuerumlagen00
'9+Other nicht abzugsfähige Aufwendungen00
'9.20+Geschenke00
'9.21+Mitgliedsgebühren00
'9.22+Gesundheit00
'9.33.1+Test 933100
'9.34+Tremonti Ter00
'9.38+Nur für IRAP-Lokale Steuern: verschiedene00
'10=Steuerpflichtiges Einkommen für Körperschafts-/Lokale Steuer100.000,00100.000,00
'11+/-Transfer der steuerpflichtigen Einkünfte (Personengesellschaften, konsolidierte Konzerngeselchaften und JV00
'12-Nutzung des steuerlichen Lossbeforetrags00
'12.1+Nutzung des steuerlichen Lossbeforetrags00
'12.2+Außergewöhnliche Verwendung des steuerlichen Lossbeforetrags00
'12.3+Nutzung des steuerlichen Lossbeforetrags der ausländischen Organschaft00
'12.4+Ergebniszuteilung von Mitgliedern der ausländischen Organschaft (Wiedereinnahme des steuerlichen Lossbeforetrags)00
'12.5+Nutzung von before- oder nichtsteuerlichen Losses carried forwardn der Organschaft00
'13=Steuerpflichtiges Einkommen für Körperschafts-/Lokale Steuer100.000,00100.000,00
'14=Körperschafts-/Kommunalsteuer (berechnet)20.000,0010.000,00
'15+Steuereffekte from Mindestbesteuerung00
'15.1-Correction Robin tax00
'16-Steuerentlastung from Steuergutschriften/-freibeträgen00
'16.1+Steuergutschriften from Dividenden00
'16.2+Steuergutschriften from internationale Doppelbesteuerung00
'16.3+Steuergutschriften from Reinvestitionen00
'16.4+Steuerentlastung from Steuergutschriften - andere00
'16.5+Steuerfreibetrag00
'17=Körperschafts-/Lokale Steuer (berechnet)20.000,0010.000,00
'18=Steuersatz (%)
10




Actual taxes from Late Adjustments


'19.1
Profit before tax (profit+/loss-)00
'19.2+/-Tax balance sheet adjustments (temporary differences)00
'19.3+/-Tax balance sheet adjustments (permanent differences)00
'19.4=Overall result before corporate income tax00
'19.5+Non-deductible expenses00
'19.6-Tax-free income00
'19.7+/-Other corrections00
'19.8=Taxable income for corporate / local tax00
'19.9=Corporation/local tax (calculated)00
'19.10
Tax rate (%) for Late Adjustments00






'19.11=Change in deferred taxes on LCF due to Late Adjustments00
'19.12=Taxes from Late Adjustments - Corporation/Local Tax00
'19.13=Actual taxes from Late Adjustments00

Calculation of total actual taxes (income-/expense+)



Körperschafts-/Lokale Steuer - laufendes Jahr


'20.1+Körperschafts-/Lokale Steuern010.000,00
'20.2+Steuerumlagen - Körperschafts-/Lokale Steuern20.000,000
'20.2.0+Reklassifizierung der Steuerumlage auf externe Actual taxes00
'20.2.1+Actual taxes from beforeperioden (organschaftlich)00




Steuern from Late Adjustments


'20.3+Steuern from Late Adjustments - Körperschafts-/Lokale Steuern00
'20.3.1+Late Adjustments der Steuerumlage from Geselchaften der Organschaft - Körperschafts-/Lokale Steuern00
'21+Steuerumlage from Late Adjustments - Körperschafts-/Lokale Steuern00




Zusatzsteuer


'22.1+Zusatzsteuer0

'22.2+Steuerumlage der Zusatzsteuer0




Other Steuern


'23+US-amerikanische Landessteuer0
'25+Quellensteuer0
'26+Besondere Effekte der tatsächlichen Steuern0
'27+Actual taxes from beforejahren0
'28+Other Ertragssteuern und Steuern, die die Organschaft nicht berücksichtigen0
'29+Steuern auf Anlagen0
'33=Actual taxes gesamt30.000,00




Actual taxes, die im Eigenkapital und OCI erfasst werden




'35-Actual taxes, die im OCI erfasst werden0

'35.2.0.1+Test 352010

'35.2.1+- Hedge of Net Investment0

'35.3+- Currency translation adjustment0

'35.5+- Companies accounted for under the equity method0

'36=Actual taxes gesamt gemäß IFRS mit Auswirkungen auf G&V30.000,00



Card
idbrls
labelBalance Sheet - Report LS



Active

deferred

taxes

short term

Active

deferred

taxes

long term

Active

deferred

taxes

TOTAL

Passive

deferred

taxes

short term

Passive

deferred

taxes

long term

Passive

deferred

taxes

TOTAL

thereof OCI thereof P&Lthereof P&Lthereof OCIthereof OCI

EUREUREUREUREUREUREUR



11 - Fixed assetsBS-DT_dta_st_11BS-DT_dta_lt_110BS-DT_dtl_st_11BS-DT_dtl_lt_110BS-DT_to_pl_11BS-DT_dtl_P&L_11BS-DT_dta_P&L_11BS-DT_dtl_OCI_11BS-DT_dta_OCI_11
12 - InventoriesBS-DT_dta_st_12BS-DT_dta_lt_120BS-DT_dtl_st_12BS-DT_dtl_lt_120BS-DT_to_pl_12BS-DT_dtl_P&L_12BS-DT_dta_P&L_12BS-DT_dtl_OCI_12BS-DT_dta_OCI_12
21 - EquityBS-DT_dta_st_21BS-DT_dta_lt_210BS-DT_dtl_st_21BS-DT_dtl_lt_210BS-DT_to_pl_21BS-DT_dtl_P&L_21BS-DT_dta_P&L_21BS-DT_dtl_OCI_21BS-DT_dta_OCI_21

22 - Pension provision

BS-DT_dta_st_22BS-DT_dta_lt_220BS-DT_dtl_st_22BS-DT_dtl_lt_220BS-DT_to_pl_22BS-DT_dtl_P&L_22BS-DT_dta_P&L_22BS-DT_dtl_OCI_22BS-DT_dta_OCI_22












Losses carried forward

§15a EStG

BS-DT_dta_lcf(incl.kst.gewst.15a-loss)_st

BS-DT_dta_lcf(incl.kst.gewst.15a-loss)_lt0







Tax Credits / Capital lossesBS-DT_dta_tax.cred.(incl.tax.cred.and.cap.gains)_stBS-DT_dta_tax.cred.(incl.tax.cred.and.cap.gains)_lt0







Interest barrier

Other tax advantages


BS-DT_dta_spec.foreign.count.items(incl.zinsschranke)_st


BS-DT_dta_spec.foreign.count.items(incl.zinsschranke)_lt


0









Other country-specific itemsBS-DT_dtl_spec.foreign.count.items(incl.zinsschranke)_stBS-DT_dtl_spec.foreign.count.items(incl.zinsschranke)_lt0
















Deferred taxes (Brutto)000000




Value adjustmentBS-DT_dta_valuation.allowance_stBS-DT_dta_valuation.allowance_lt0







Netting / Balancing000000




Deferred taxes (Netto)000000BS-DT_dtl_sum_dtBS-DT_dtl_prof.lossBS-DT_dta_prof.lossBS-DT_dtl_comp.incBS-DT_dta_comp.inc



Card
idbds
labelBalance sheet - difference columns


Definition of the target position "Balance Sheet / Report DT":BS-DIFF_<<Period type>><Balance sheet position>.<<Mapping-Id>>.<Dialogue>.<Datafield-Name>
<<Period type>> (optional)Type of period from which the values are to be exported
Options:
Current periodPeriode type is to be omitted
Previous PeriodPRIOR_
True-Up PeriodTRUEUP_


<Balance sheet position>Id of the balance sheet position


<<Mapping-Id>> (optional)

Mapping ID of the individually created difference column. If this function is not used, the following item must ao be removed.


<Dialogue>Name of the tab from which a value is to be exported.
Options:
IFRS-Tabifrs
HGB-Tabhgb
Otherother
Sum-Tabtotal
Mvb-IFRS-Tabmvbifrs
Mvb OthermvbifrsOthers


<Datafield-Name>Field name of the value to be exported
Options:
Differences temporary P&Ltemp.P&L_gross
Differences permanent P&Lperm.P&L_gross
Differences temporary OCItemp.oci_gross
Differences permanent OCIperm.oci_gross
Deferred taxes on differences temporary P&Ltemp.P&L_tax
Deferred taxes on differences permanent P&Lifrs.perm.P&L_tax
Deferred taxes on differences temporary OCIifrs.temp.oci_tax
Deferred taxes on differences permanent OCIifrs.perm.oci_tax
Deferred taxes on differences temporaryP&L(-)temp.P&L_tax.neg
Deferred taxes on differences permanent P&L(-)ifrs.perm.P&L_tax.neg
Deferred taxes on differences temporary OCI(-)ifrs.temp.oci_tax.neg
Deferred taxes on differences permanent OCI(-)ifrs.perm.oci_tax.neg
Active deferred taxes on differences temporary P&Ltemp.P&L.dta_tax
Active deferred taxes on differences permanent P&Lperm.P&L.dta_tax
Active deferred taxes on differences temporary OCItemp.oci.dta_tax
Active deferred taxes on differences permanent OCIperm.oci.dta_tax
Passive deferred taxes on differences temporary P&Ltemp.P&L.dtl_tax
Passive deferred taxes on differences  permanent P&Lperm.P&L.dtl_tax
Passive deferred taxes on differences  temporary OCItemp.oci.dtl_tax
Passive deferred taxes on differences  permanent OCIperm.oci.dtl_tax


Example:
BS-DIFF_41000000001.ifrs.temp.P&L_grossExport IFRS differences temporary Income statement of balance sheet item 41000000001
BS-DIFF_41000000001.5.other.hgb.temp.P&L_taxExport Other deferred taxes on differences temporary income statement of balance sheet item 41000000001 from the individual difference column with mapping id 5
BS-DIFF_PRIOR_41000000001.5.ifrs.temp.oci_tax.negExport IFRS deferred taxes on differences temporary OCI of balance sheet item 41000000001 from the individual difference column with mapping id 5 of the previous period (-)



Card
idbty
labelBilanz - Typen


TypDifferenzspalte
type.0davon thereof Differenzen
type.1davon thereof Zugänge "Transaction under common control"
type.2davon thereof Abgänge "Transaction under common control"
type.3davon thereof Übrige erfolgswirksame Veränderungen
type.4davon thereof Übrige erfolgsnewtrale Veränderungen
type.5davon thereof Umbuchungen (manuell)
type.6Other Deferred taxes erfolgswirksam
type.7Anpassung Deferred taxes beforejahr -P&L-
type.8Anpassung Deferred taxes beforejahr -OCI-
type.9Zugänge deferred Steuern
type.10Abgänge deferred Steuern
type.11Ergänzungsbilanz
type.12Betriebsstätte
type.13Other Deferred taxes erfolgsnewtral
type.14OCI-Pensionen
type.15OCI-hedging non-deriv.
type.16OCI-fair value
type.17OCI-hedging deriv.
type.18OCI-cash flow
type.19Other Deferred taxes auf ZwErg erfolgsnewtral
type.20Other deferred RfB auf ZwErg erfolgsnewtral
type.21Transfer Deferred taxes erfolgswirksam
type.22Transfer deferred RfB erfolgswirksam
type.23Zugang Deferred taxes PersG
type.24Abgang Deferred taxes PersG
type.25Other deferred RfB erfolgswirksam
type.26Transfer Deferred taxes erfolgsnewtral
type.27Transfer deferred RfB erfolgsnewtral
type.28Other deferred RfB erfolgsnewtral
type.29Other Deferred taxes KSt
type.30Other Deferred taxes GewSt
type.31Other Deferred taxes Gesamtsteuersatz



Card
idtrr
labelTRR


Descriptiontechnical Name GTC (posId)Mapping-Name
Validation: Match between P&L tax expense/income and reconciled tax expense/incomepos02TRR_validationnew
Actual income taxespos03aTRR_pnl_curr.tax
Income tax allocationpos03bTRR_pnl_tax.levy
Deferred taxespos03cTRR_pnl_def.tax
Taxes on income and earnings acc. to P&Lpos03dTRR_taxes.income.pnl
Balance of trade result before income taxes (Profit +, Loss -)pos04aTRR_loc.gaap.prof.bef.tax
Elimination of results from subsidiaries including allocationspos04bTRR_elim.result.subsi.comp.incl.levy
Result before taxes (Profit +/ Loss -)pos04TRR_ebt
Expected income tax expense/income (Group tax rate)pos06aTRR_expect.tax.exp.inc
Effect from trade tax additions in Germanypos07a_2011TRR_diff.tax.bas.loc.tax_eff.loc.tax.add.ger
Effect of trade tax reducitons in Germanypos07b_2011TRR_diff.tax.bas.loc.tax_eff.loc.tax.disp.ger
Expended reductionspos07c_2011TRR_diff.tax.bas.loc.tax_extend.disp
  * thereof: Effect from trade tax reductions/additions from commercial partnershipspos07c_2011_2TRR_diff.tax.bas.loc.tax_extend.disp.thereof
Deviation from the Group's expected tax ratepos08aTRR_diff.expect.tr_for.tr
Local income tax (only foreign)pos08cTRR_diff.expect.tr_loc.tax.for.only
Effect on minimum taxation (only foreign)pos08dTRR_diff.expect.tr_eff.min.tax.for.only
Difference due to trade tax rate (Germany)pos08fTRR_diff.expect.tr_diff.tr.loc.tax.ger
Effect from partnerships, if not taxed at expected tax ratepos08hTRR_diff.expect.tr_part.ship.not.taxed.expect.tr
Effect from deviations from the average deferred tax ratepos08jTRR_diff.expect.tr_eff.diff.avg.def.tr
Deferred taxes received (trade tax)pos08in_gewstTRR_add.disp.dt_add.dt.loc.tax
Deferred taxes (trade tax)pos08out_gewstTRR_add.disp.dt_disp.dt.loc.tax
Deferred taxes (corporate income tax)pos08in_kstTRR_add.disp.dt_add.dt.corp.tax
Deferred taxes (corporate income tax)pos08out_kstTRR_add.disp.dt_disp.dt.corp.tax
Change in value adjustmentpos09a_aTRR_chang.revalu_domest_chang.revalu.def.tax
Effects from losses carried forward of the current year, thereof corporate income taxpos09a_bTRR_chang.revalu_domest_loss.witho.def.tax.corp.tax
Use of losses carried forward, thereof corporate income taxpos09a_cTRR_chang.revalu_domest_usag.lcf.corp.tax
Losse without the formation of deferred taxes, thereof trade taxpos09a_dTRR_chang.revalu_domest_loss.witho.def.tax.loc.tax
Use of losses carried forward, thereof trade taxpos09a_eTRR_chang.revalu_domest_usag.lcf.loc.tax
Deferred taxes from Othern tax advantagespos09a_fTRR_chang.revalu_domest_dt.oth.tax.adv35
Recognition of deferred taxes from Losses carried forward or others tax advantages in OCIpos09a_kTRR_chang.revalu_domest_dt.oth.vv.oci
Value adjustment/ reversal of value adjustment Deferred tax assets on temp. differences/ tax benefitspos09b_aTRR_dt.write-down.a
Use of temporary differences/tax advantagespos09b_bTRR_ct.reduction.prev.dta.depr.b
Effect from non-recognition of temporary differencespos09b_eTRR_dt.non.recognition.tmp.diffs
Change in deferred taxes due to tax rate changepos10aTRR_chang.dt.tr_chang.dt.chang.tr
Non-deductible expenses (other)pos11aTRR_non.deduc.exp_non.deduc.exp
Non-deductible value adjustment of sharespos11hTRR_no.deduc.reass.shares
Non-deductible expenses related to tax-free incomepos11gTRR_no.deduc.exp.rel.to.tax.free.earn
Only tax deductible itemspos11iTRR_deduc.only.tax.issuesnew
Non-deductible expenses from forward transactions (Section 15 (4) sentences 3 and 6 EStG)pos11a_aTRR_no.deduc.exp.futures
Non-deductible expenses § 15a EStGpos11a_bTRR_no.deduc.exp.15a
Non-deductible expenses from interestpos11eTRR_non.deduc.exp_interest
Tax-free income from the sale of companiespos12aTRR_taxfr.inc_sale.comp
Tax-free income from dividendspos12bTRR_taxfr.inc_dividends
Other KSt modificationspos12cTRR_taxfr.inc_oth.taxfr.inc
Income from permanent establishments exempt from tax under DTAspos12dTRR_taxfr.inc_inc.DBA.taxfr.busi.unit
Tax-free income from investments in non-consolidated companiespos12e_aTRR_cap.gains.shares.not.consSHOW_COA_NOT_CONSOLIDATED == 1 && BRG > 201102
Tax-free income from investments in consolidated companiespos12e_bTRR_cap.gains.shares.consSHOW_COA_NOT_CONSOLIDATED == 1 && BRG > 201102
Tax-free income from dividends from non-consolidated companiespos12e_cTRR_tax.exempt.div.non.consSHOW_COA_NOT_CONSOLIDATED == 1 && BRG > 201102
Tax-free income from dividends from consolidated companiespos12e_dTRR_tax.exempt.div.consSHOW_COA_NOT_CONSOLIDATED == 1 && BRG > 201102
Income from funds tax-exempt under DTAspos12fTRR_taxfr.inc_inc.DBA.fund.unit
Results from companies valued at equitypos13TRR_results.equity.invest
Non-deductible goodwill amortizationpos14TRR_non.deduc.goodwill.deprAbbreviation changed
Otherpos15gTRR_others_others
Effective income taxes (original + deferred taxes)pos16TRR_eff.tax
Effective tax rate (%)pos17TRR_eff.tax.rate
Permanent deviations from the balance sheet comparisonpos20_1TRR_cons.help_perm.diff.bs.compar
of which: permanent deviations from the balance sheet comparison consolidated unitspos20_1_1TRR_thereof.temp.dt.consAbbreviation changed
of which: permanent deviations from the balance sheet comparison: non-consolidated unitspos20_1_2TRR_thereof.temp.dt.not.consAbbreviation changed
Supplementary/special balance sheet effects from German partnershipspos20_2TRR_cons.help_add.bs.ger.part.ship
P&L effect from supplementary balance sheetpos20_3ErgBilTRR_pnl.effect.ergbilAbbreviation changed
Tax accounting deviations of the company - temporarypos20_4TRR_cons.help_tax.bala.diff
Allocation of income (only foreign)pos20_5TRR_cons.help_add.inc.for.only
Correction of result / apportionment settlementpos20_6TRR_cons.help_corr.earn.levy
Other: Dummy 3pos20aTRR_auxiliary1
Other: Dummy 4pos20bTRR_auxiliary2
Actual taxes relating to other periodspos21_aTRR_tax.inc.sum_out.period.curr.tax
Foreign taxespos21_bTRR_tax.inc.sum_for.tax
Deferred taxes relating to other periodspos21_cTRR_tax.inc.sum_out.period.dt
Other Taxes on income and earnings (nur foreign)pos21_dTRR_tax.inc.sum_oth.tax.inc.for.only
Interest on corporate income tax creditpos21_eTRR_accr.intr.corp.tax.credit
Deferred taxes from others country-specific positionspos22_aTRR_others_dt.oth.count.speci.posi
Recognition of deferred taxes on planned dividendspos23aTRR_rec.dt.planned.divAbbreviation changed
Release of deferred taxes for distributed dividendspos23bTRR_release.dt.planned.div.distrib
Tax risks: Actual taxes before yearpos24aTRR_tax.uncert.ct.py
Tax risks: Deferred taxes prior yearpos24bTRR_tax.uncert.dt.py
Tax risks: Interest Expensespos24cTRR_tax.uncert.interest.payment
Tax risks: Actual taxes Reporting yearpos24dTRR_tax.uncert.ct.cy
Tax risks: Deferred taxes Reporting yearpos24eTRR_tax.uncert.dt.cy
Capital gains/losses from the disposal of consolidated assetspos25aTRR_cap.gains.disp.oth.assets.cons
Other tax-exempt income/ non-deductible expensespos25bTRR_other.tax.exem.inco.non.deduc.losses
Tax-free foreign dividends according to §8b KStG
tax-free foreign dividends in KA		pos12e_e1

Tax-free foreign dividends according to §8b KStG / DBA in KApos12e_e2

Tax-free foreign dividends according to §8b KStG / DBA in KApos12e_e3

Tax-free national dividends according to §8b KStG not included in KApos12e_e4

Tax-free foreign dividends according to §8b KStG / DBA not included in KApos12e_e5

Tax-free foreign dividends according to §8b KStG / DBA not included in KApos12e_e6

5% tax liability on foreign dividends in KApos12e_e1_5p

5% tax liability on national dividends not included in KApos12e_e6_5p

5% tax liability on foreign dividends in KApos12e_e2_5p

5% tax liability on foreign dividends in KApos12e_e3_5p

5% tax liability on foreign dividends not included in KApos12e_e4_5p

5% tax liability on foreign dividends not included in KApos12e_e5_5p

Depreciation on holdings in KApos12e_e7

Depreciation on holdings not in KApos12e_e8



VeränderungWertberichtigung kurzfristig
Card
idegb
labelErgebnisblatt
aktuelle Periodebeforeperiode
Result sheet




current periodprevious periodchange
Deferred taxes from
Balance Sheet Comparison
balance sheet comparison - IFRS - HGBA,
kurzfristig
short termSUM_curr.per_ifrs.hgb_dta.shortSUM_prior.per_ifrs.hgb_dta.shortSUM_change_ifrs.hgb_dta.short

ALS,
langfristig
long termSUM_curr.per_ifrs.hgb_dta.longSUM_prior.per_ifrs.hgb_dta.longSUM_change_ifrs.hgb_dta.long

PLS,
kurzfristig
short termSUM_curr.per_ifrs.hgb_dtl.shortSUM_prior.per_ifrs.hgb_dtl.shortSUM_change_ifrs.hgb_dtl.short

PLS,
langfristig
long termSUM_curr.per_ifrs.hgb_dtl.longSUM_prior.per_ifrs.hgb_dtl.longSUM_change_ifrs.hgb_dtl.long

P&LSUM_curr.per_ifrs.hgb_prof.lossSUM_prior.per_ifrs.hgb_prof.lossSUM_change_ifrs.hgb_prof.loss

OCISUM_curr.per_ifrs.hgb_comp.incSUM_prior.per_ifrs.hgb_comp.incSUM_change_ifrs.hgb_comp.inc
Deferred taxes from
Balance Sheet Comparison
balance sheet comparison - HGB - StBALS,
kurzfristig
short termSUM_curr.per_hgb.stb_dta.shortSUM_prior.per_hgb.stb_dta.shortSUM_change_hgb.stb_dta.short

ALS,
langfristig
long termSUM_curr.per_hgb.stb_dta.longSUM_prior.per_hgb.stb_dta.longSUM_change_hgb.stb_dta.long

PLS,
kurzfristig
short termSUM_curr.per_hgb.stb_dtl.shortSUM_prior.per_hgb.stb_dtl.shortSUM_change_hgb.stb_dtl.short

PLS,
langfristig
long termSUM_curr.per_hgb.stb_dtl.longSUM_prior.per_hgb.stb_dtl.longSUM_change_hgb.stb_dtl.long

P&LSUM_curr.per_hgb.stb_prof.lossSUM_prior.per_hgb.stb_prof.lossSUM_change_hgb.stb_prof.loss

OCISUM_curr.per_hgb.stb_comp.incSUM_prior.per_hgb.stb_comp.incSUM_change_hgb.stb_comp.inc
Deferred taxes from
Balance Sheet Comparison - Ergänzungsbilanz
balance sheet comparison - Supplementary balance sheetALS,
kurzfristig
short termSUM_curr.per_ergbilanz_dta.shortSUM_prior.per_ergbilanz_dta.shortSUM_change_ergbilanz_dta.short

ALS,
langfristig
long termSUM_curr.per_ergbilanz_dta.longSUM_prior.per_ergbilanz_dta.longSUM_change_ergbilanz_dta.long

PLS,
kurzfristig
short termSUM_curr.per_ergbilanz_dtl.shortSUM_prior.per_ergbilanz_dtl.shortSUM_change_ergbilanz_dtl.short

PLS,
langfristig
long termSUM_curr.per_ergbilanz_dtl.longSUM_prior.per_ergbilanz_dtl.longSUM_change_ergbilanz_dtl.long

P&LSUM_curr.per_ergbilanz_prof.lossSUM_prior.per_ergbilanz_prof.lossSUM_change_ergbilanz_prof.loss

OCISUM_curr.per_ergbilanz_comp.incSUM_prior.per_ergbilanz_comp.incSUM_change_ergbilanz_comp.inc
Deferred taxes from
Balance Sheet Comparison
balance sheet comparison - Additional TaxALS,
kurzfristig
short termSUM_curr.per_additional_dta.shortSUM_prior.per_additional_dta.shortSUM_change_additional_dta.short

ALS,
langfristig
long termSUM_curr.per_additional_dta.longSUM_prior.per_additional_dta.longSUM_change_additional_dta.long

PLS,
kurzfristig
short termSUM_curr.per_additional_dtl.shortSUM_prior.per_additional_dtl.shortSUM_change_additional_dtl.short

PLS,
langfristig
long termSUM_curr.per_additional_dtl.longSUM_prior.per_additional_dtl.longSUM_change_additional_dtl.long

P&LSUM_curr.per_additional_prof.lossSUM_prior.per_additional_prof.lossSUM_change_additional_prof.loss

OCISUM_curr.per_additional_comp.incSUM_prior.per_additional_comp.incSUM_change_additional_comp.inc
Deferred taxes from
Balance Sheet Comparison
balance sheet comparison - Other
Deferred
deferred taxesALS,
kurzfristig
short termSUM_curr.per_others_dta.shortSUM_prior.per_others_dta.shortSUM_change_others_dta.short

ALS,
langfristig
long termSUM_curr.per_others_dta.longSUM_prior.per_others_dta.longSUM_change_others_dta.long

PLS,
kurzfristig
short termSUM_curr.per_others_dtl.shortSUM_prior.per_others_dtl.shortSUM_change_others_dtl.short

PLS,
langfristig
long termSUM_curr.per_others_dtl.longSUM_prior.per_others_dtl.longSUM_change_others_dtl.long

P&LSUM_curr.per_others_prof.lossSUM_prior.per_others_prof.lossSUM_change_others_prof.loss

OCISUM_curr.per_others_comp.incSUM_prior.per_others_comp.incSUM_change_others_comp.inc
Wertberichtigungen auf aktive Deferred
Value adjustments on active deferred taxes (from
Erfassung
data collection)ALS,
kurzfristig
short termSUM_curr.per_va_dta.shortSUM_prior.per_va_dta.shortSUM_change_va_dta.short

ALS,
langfristig
long termSUM_curr.per_va_dta.longSUM_prior.per_va_dta.longSUM_change_va_dta.long
Summe
Sum of deferred taxes
auf
from temporary
Differenzen
differencesALS,
kurzfristig
short termSUM_curr.per_subtotal_temp.diff_dta.shortSUM_prior.per_subtotal_temp.diff_dta.shortSUM_change_subtotal_temp.diff_dta.short

ALS,
langfristig
long termSUM_curr.per_subtotal_temp.diff_dta.longSUM_prior.per_subtotal_temp.diff_dta.longSUM_change_subtotal_temp.diff_dta.long

ALS, gesamtSUM_curr.per_subtotal_temp.diff_dtaSUM_prior.per_subtotal_temp.diff_dtaSUM_change_subtotal_temp.diff_dta

PLS,
kurzfristig
short termSUM_curr.per_subtotal_temp.diff_dtl.shortSUM_prior.per_subtotal_temp.diff_dtl.shortSUM_change_subtotal_temp.diff_dtl.short

PLS,
langfristig
long termSUM_curr.per_subtotal_temp.diff_dtl.longSUM_prior.per_subtotal_temp.diff_dtl.longSUM_change_subtotal_temp.diff_dtl.long

PLS, gesamtSUM_curr.per_subtotal_temp.diff_dtlSUM_prior.per_subtotal_temp.diff_dtlSUM_change_subtotal_temp.diff_dtl

P&LSUM_curr.per_subtotal_temp.diff_prof.lossSUM_prior.per_subtotal_temp.diff_prof.lossSUM_change_subtotal_temp.diff_prof.loss

OCISUM_curr.per_subtotal_temp.diff_comp.incSUM_prior.per_subtotal_temp.diff_comp.incSUM_change_subtotal_temp.diff_comp.inc
Aktive Deferred taxes auf Losses carried forward Körperschaftsteuer
Active deferred taxes on losses carried forward corporate income taxALS,
kurzfristig
short termSUM_curr.per_lcf.corp.tax_dta.shortSUM_prior.per_lcf.corp.tax_dta.shortSUM_change_lcf.corp.tax_dta.short

ALS,
langfristig
long termSUM_curr.per_lcf.corp.tax_dta.longSUM_prior.per_lcf.corp.tax_dta.longSUM_change_lcf.corp.tax_dta.long
Aktive Deferred taxes auf Losses carried forward Gewerbesteuer
Active deferred taxes on losses carried forward trade taxALS,
kurzfristig
short termSUM_curr.per_lcf.local.tax_dta.shortSUM_prior.per_lcf.local.tax_dta.shortSUM_change_lcf.local.tax_dta.short

ALS,
langfristig
long termSUM_curr.per_lcf.local.tax_dta.longSUM_prior.per_lcf.local.tax_dta.longSUM_change_lcf.local.tax_dta.long
Aktive Deferred taxes auf Losses
Active deferred taxes on losses carried forward ZinsschrankeALS,
kurzfristig
short termSUM_curr.per_lcf.zins_dta.shortSUM_prior.per_lcf.zins_dta.shortSUM_change_lcf.zins_dta.short

ALS,
langfristig
long termSUM_curr.per_lcf.zins_dta.longSUM_prior.per_lcf.zins_dta.longSUM_change_lcf.zins_dta.long
Aktive Deferred taxes auf Losses carried forward Capital Gains
Active deferred taxes on losses carried forward capital gainsALS,
kurzfristig
short termSUM_curr.per_lcf.cap.gains_dta.shortSUM_prior.per_lcf.cap.gains_dta.shortSUM_change_lcf.cap.gains_dta.short

ALS,
langfristig
long termSUM_curr.per_lcf.cap.gains_dta.longSUM_prior.per_lcf.cap.gains_dta.longSUM_change_lcf.cap.gains_dta.long
Aktive Deferred taxes auf Losses carried forward Tax Credits
Active deferred taxes on losses carried forward tax creditsALS,
kurzfristig
short termSUM_curr.per_lcf.tax.cred_dta.shortSUM_prior.per_lcf.tax.cred_dta.shortSUM_change_lcf.tax.cred_dta.short

ALS,
langfristig
long termSUM_curr.per_lcf.tax.cred_dta.longSUM_prior.per_lcf.tax.cred_dta.longSUM_change_lcf.tax.cred_dta.long
Aktive Deferred taxes auf Losses
Active deferred taxes on losses carried forward §15a EStGALS,
kurzfristig
short termSUM_curr.per_lcf.other.lcf1_dta.shortSUM_prior.per_lcf.other.lcf1_dta.shortSUM_change_lcf.other.lcf1_dta.short

ALS,
langfristig
long termSUM_curr.per_lcf.other.lcf1_dta.longSUM_prior.per_lcf.other.lcf1_dta.longSUM_change_lcf.other.lcf1_dta.long
Aktive Deferred taxes auf Losses carried forward Other Steuerbeforeteile
Active deferred taxes on losses carried forward other tax advantagesALS,
kurzfristig
short termSUM_curr.per_lcf.other.lcf2_dta.shortSUM_prior.per_lcf.other.lcf2_dta.shortSUM_change_lcf.other.lcf2_dta.short

ALS,
langfristig
long termSUM_curr.per_lcf.other.lcf2_dta.longSUM_prior.per_lcf.other.lcf2_dta.longSUM_change_lcf.other.lcf2_dta.long
Wertberichtigungen auf aktive Deferred
Write-downs on active deferred taxes (from StVV)ALS,
kurzfristig
short termSUM_curr.per_lcf.va.lcf_dta.shortSUM_prior.per_lcf.va.lcf_dta.shortSUM_change_lcf.va.lcf_dta.short

ALS,
langfristig
long termSUM_curr.per_lcf.va.lcf_dta.longSUM_prior.per_lcf.va.lcf_dta.longSUM_change_lcf.va.lcf_dta.long
Summe aktive Deferred taxes auf Losses
Sum of active deferred taxes on losses carried forwardALS,
kurzfristig
short termSUM_curr.per_lcf.sum_dta.shortSUM_prior.per_lcf.sum_dta.shortSUM_change_lcf.sum_dta.short

ALS,
langfristig
long termSUM_curr.per_lcf.sum_dta.longSUM_prior.per_lcf.sum_dta.longSUM_change_lcf.sum_dta.long
Other
Deferred
deferred taxesALS,
kurzfristig
short termSUM_curr.per_other_dta.shortSUM_prior.per_other_dta.shortSUM_change_other_dta.short

ALS,
langfristig
long termSUM_curr.per_other_dta.longSUM_prior.per_other_dta.longSUM_change_other_dta.long

PLS,
kurzfristig
short termSUM_curr.per_other_dtl.shortSUM_prior.per_other_dtl.shortSUM_change_other_dtl.short

PLS,
langfristig
long termSUM_curr.per_other_dtl.longSUM_prior.per_other_dtl.longSUM_change_other_dtl.long
davon P

thereof P&LSUM_curr.per_other_prof.lossSUM_prior.per_other_prof.lossSUM_change_other_prof.loss
davon OCI

thereof OCISUM_curr.per_other_comp.incSUM_prior.per_other_comp.incSUM_change_other_comp.inc
Wertberichtigung auf Other Deferred taxes
Write-downs on other deferred taxes

Write-down

 short term

SUM_curr.per_temp.diff_wb.shortSUM_prior.per_temp.diff_wb.shortSUM_change_temp.diff_wb.short
Wertberichtigung langfristig

Write-down

 long term

SUM_curr.per_temp.diff_wb.longSUM_prior.per_temp.diff_wb.longSUM_change_temp.diff_wb.long
Wertberichtigung

Write-downSUM_curr.per_temp.diff_wbSUM_prior.per_temp.diff_wbSUM_change_temp.diff_wb
Wertberichtigung davon

Write-down

 thereof P&L

SUM_curr.per_temp.diff_wb_prof.lossSUM_prior.per_temp.diff_wb_prof.lossSUM_change_temp.diff_wb_prof.loss

Wertberichtigung
davon
thereof OCISUM_curr.per_temp.diff_wb_comp.incSUM_prior.per_temp.diff_wb_comp.incSUM_change_temp.diff_wb_comp.inc
Zwischensumme
Sub totalALS,
langfristig
long termSUM_curr.per_total_dta.shortSUM_prior.per_total_dta.shortSUM_change_total_dta.short

ALS,
kurzfristig
short termSUM_curr.per_total_dta.longSUM_prior.per_total_dta.longSUM_change_total_dta.long

PLS,
kurzfristig
short termSUM_curr.per_total_dtl.shortSUM_prior.per_total_dtl.shortSUM_change_total_dtl.short

PLS,
langfristig
long termSUM_curr.per_total_dtl.longSUM_prior.per_total_dtl.longSUM_change_total_dtl.long
Summe
TotalALS,
langfristig
long termSUM_curr.per_dta.long


ALS,
kurzfristig
short termSUM_curr.per_dta.short


PLS,
kurzfristig
short termSUM_curr.per_dtl.long


PLS,
langfristig
long termSUM_curr.per_dtl.short
davon



thereof P&LSUM_curr.per_prof.lossSUM_prior.per_prof.lossSUM_change_prof.loss
davon 		Zugänge und Abgänge

thereof OCISUM_curr.per_comp.incSUM_prior.per_comp.incSUM_change_comp.inc
Die obigen Überschriften gelten für die folgenden Blöcke nicht.
The different headings do not refer to the following topics.



Additions and decreasesActive deferred taxes short termSUM_curr.per_addDis_dta.short
Aktive Deferred taxes langfristig



Active deferred taxes long termSUM_curr.per_addDis_dta.long


Passive
Deferred
deferred taxes
kurzfristig
short termSUM_curr.per_addDis_dtl.short


Passive
Deferred
deferred taxes
langfristig
long termSUM_curr.per_addDis_dtl.long
davon P



thereof P&LSUM_curr.per_addDis_prof.loss
davon OCIAktive Deferred taxes kurzfristig



thereof OCISUM_curr.per_addDis_comp.inc
Anpassung beforeperioden


Adjustments previous periodeActive deferred taxes short termSUM_curr.per_adjustPrior_dta.short
Aktive Deferred taxes langfristig



Active deferred taxes long termSUM_curr.per_adjustPrior_dta.long


Passive
Deferred
deferred taxes
kurzfristig
short termSUM_curr.per_adjustPrior_dtl.short


Passive
Deferred
deferred taxes
langfristig
long termSUM_curr.per_adjustPrior_dtl.long
davon P



thereof P&LSUM_curr.per_adjustPrior_prof.loss
davon OCI



thereof OCISUM_curr.per_adjustPrior_comp.inc



Card
idegbrfb
labelErgebnisblatt RFB




aktuelle Periodecurrent periodbeforeperiodeVeränderung
deferred RfB from Balance Sheet Comparison - IFRS - HGBAktive Active deferred RfBSUM_curr.per_ifrs.hgb_rfb_foSUM_prior.per_ifrs.hgb_rfb_foSUM_change_ifrs.hgb_rfb_fo

Passive deferred RfBSUM_curr.per_ifrs.hgb_rfb_rsSUM_prior.per_ifrs.hgb_rfb_rsSUM_change_ifrs.hgb_rfb_rs

davon thereof P&LSUM_curr.per_ifrs.hgb_rfb_prof.lossSUM_prior.per_ifrs.hgb_rfb_prof.lossSUM_change_ifrs.hgb_rfb_prof.loss

davon thereof OCISUM_curr.per_ifrs.hgb_rfb_comp.incSUM_prior.per_ifrs.hgb_rfb_comp.incSUM_change_ifrs.hgb_rfb_comp.inc

SummeSUM_curr.per_ifrs.hgb_rfb_sumSUM_prior.per_ifrs.hgb_rfb_sumSUM_change_ifrs.hgb_rfb_sum





deferred RfB from Balance Sheet Comparison - HGB - StBAktive Active deferred RfBSUM_curr.per_hgb.stb_rfb_foSUM_prior.per_hgb.stb_rfb_foSUM_change_hgb.stb_rfb_fo

Passive deferred RfBSUM_curr.per_hgb.stb_rfb_rsSUM_prior.per_hgb.stb_rfb_rsSUM_change_hgb.stb_rfb_rs

davon thereof P&LSUM_curr.per_hgb.stb_rfb_prof.lossSUM_prior.per_hgb.stb_rfb_prof.lossSUM_change_hgb.stb_rfb_prof.loss

davon thereof OCISUM_curr.per_hgb.stb_rfb_comp.incSUM_prior.per_hgb.stb_rfb_comp.incSUM_change_hgb.stb_rfb_comp.inc

SummeSUM_curr.per_hgb.stb_rfb_sumSUM_prior.per_hgb.stb_rfb_sumSUM_change_hgb.stb_rfb_sum





deferred RfB from Balance Sheet Comparison - Other Deferred taxesAktive Active deferred RfBSUM_curr.per_others_rfb_foSUM_prior.per_others_rfb_foSUM_change_others_rfb_fo

Passive deferred RfBSUM_curr.per_others_rfb_rsSUM_prior.per_others_rfb_rsSUM_change_others_rfb_rs

davon thereof P&LSUM_curr.per_others_rfb_prof.lossSUM_prior.per_others_rfb_prof.lossSUM_change_others_rfb_prof.loss

davon thereof OCISUM_curr.per_others_rfb_comp.incSUM_prior.per_others_rfb_comp.incSUM_change_others_rfb_comp.inc

SummeSUM_curr.per_others_rfb_sumSUM_prior.per_others_rfb_sumSUM_change_others_rfb_sum





Aktive Active und passive deferred RfB from Losses carried forwardnAktive Active deferred RfB, kurzfristigshort termSUM_curr.per_lcf.sum_dta_rfb.shortSUM_prior.per_lcf.sum_dta_rfb.shortSUM_change_lcf.sum_dta_rfb.short

Aktive Active deferred RfB, langfristiglong termSUM_curr.per_lcf.sum_dta_rfb.longSUM_prior.per_lcf.sum_dta_rfb.longSUM_change_lcf.sum_dta_rfb.long

SummeSUM_curr.per_lcf_rfb_sumSUM_prior.per_lcf_rfb_sumSUM_change_lcf_rfb_sum





deferred RfB Summedavon thereof P&LSUM_curr.per_rfb_pl.sumSUM_prior.per_rfb_pl.sumSUM_change_rfb_pl.sum

davon thereof OCISUM_curr.per_rfb_oci.sumSUM_prior.per_rfb_oci.sumSUM_change_rfb_oci.sum

Aktive Active deferred RfBSUM_curr.per_rfb_fo.sumSUM_prior.per_rfb_fo.sumSUM_change_rfb_fo.sum

Passive deferred RfBSUM_curr.per_rfb_rs.sumSUM_prior.per_rfb_rs.sumSUM_change_rfb_rs.sum

SummeSUM_curr.per_sum_rfb.sumSUM_prior.per_sum_rfb.sumSUM_change_sum_rfb.sum







Card
labelSonstige


Periodenfremde Anpassungen - Angabe für TRR (Ertrag -/ Aufwand +)
Deferred taxes (Balance Sheet Comparison)OTHERS_adjust.other.periods.dt
Wertberichtigung (ohne Lossbeforetrag) erfolgswirksamOTHERS_adjust.other.periods.vaWithoutLcf
Deferred taxes - LossbeforetragOTHERS_adjust.other.periods.lcf
Wertberichtigung LossbeforetragOTHERS_adjust.other.periods.va

Wertberichtigung auf Other Deferred taxes (-)
Wertberichtigung auf ALS langfristiglong termOTHERS_allow.long
Wertberichtigung auf ALS kurzfristigshort termOTHERS_allow.short
davon thereof Wertberichtigung erfolgswirksam (-)OTHERS_allow.pnl
Wertberichtigung auf ALS erfolgsnewtral kurzfristigshort termOTHERS_allow.oci
Wertberichtigung auf ALS erfolgsnewtral langfristiglong termOTHERS_allow.oci.long

Other Deferred taxes (länderspezifische Position)
Other ALS langfristig long term (+)OTHERS_other.dta.long
Other ALS kurzfristig short term (+)OTHERS_other.dta.short
Other PLS langfristig long term (-)OTHERS_other.dtl.long
Other PLS kurzfristig short term (-)OTHERS_other.dtl.short
Other LS erfolgsnewtralOTHERS_other.oci

Anpassungen des beforejahres
Netto Zu-/Abgänge des Steueraufwandes (Ohne Derivate)OTHERS_prior.year.without.deriv
Netto Zu-/Abgänge des Steueraufwandes konsolidierter UnternehmenOTHERS_prior.year.deriv.cons
Netto Zu-/Abgänge des Steueraufwandes nicht konsolidierter UnternehmenOTHERS_prior.year.deriv.nocons
OCI PensionenOTHERS_prior.year.oci.pens
OCI Hedging (Ohne Derivate)OTHERS_prior.year.oci.hedge
OCI Fair ValueOTHERS_prior.year.oci.hedge
OCI Hedging (Derivate)OTHERS_prior.year.oci.hedge.deriv
OCI Cash FlowOTHERS_prior.year.oci.hedge.deriv

Änderungen des Konsolidierungskreises 
Deferred taxes auf temporary Differenzen (P&L)OTHERS_change.cons.temp.diff.pl
Deferred taxes auf temporary Differenzen (OCI)OTHERS_change.cons.temp.diff.oci
Deferred taxes auf Zugänge/Abgänge Losses carried forward (Körperschaftsteuer)OTHERS_change.cons.loss.corp
Deferred taxes auf Zugänge/Abgänge Losses carried forward (Gewerbesteuer)OTHERS_change.cons.loss.local
Deferred taxes auf Zugänge/Abgänge Losses carried forward (Other Steuerbeforeteile)OTHERS_change.cons.taxcredit

Zugänge/Abgänge Permanente Differenzen (Steuereffekt - Korrektur permanente Differenzen TRR)OTHERS_change.cons.permanent

Betrag from der Steuersatzänderung - Angabe für TRR
davon thereof erfolgswirksam0
davon thereof erfolgswirksam (Manuell)0



Nichtansatz deferred Steuern auf temp. Differenzen
Effekt from NichtansatzOTHERS_nonRecognition.effectOf
davon thereof Veränderung temp. Differenzen - P&L - 0 % (Manuell)OTHERS_nonRecognition.thereOfTmpDiff

ÜberschriftImportExport
Sachverhalt 1OTHERS_custom1_importOTHERS_custom1
Sachverhalt 2OTHERS_custom2_importOTHERS_custom2
Sachverhalt 3OTHERS_custom3_importOTHERS_custom3
Sachverhalt 4OTHERS_custom4_importOTHERS_custom4
Sachverhalt 5OTHERS_custom5_importOTHERS_custom5
Sachverhalt 6OTHERS_custom6_importOTHERS_custom6
Sachverhalt 7OTHERS_custom7_importOTHERS_custom7
Sachverhalt 8OTHERS_custom8_importOTHERS_custom8
Sachverhalt 9OTHERS_custom9_importOTHERS_custom9
Sachverhalt 10OTHERS_custom10_importOTHERS_custom10



Card
idobd2
labelOBD2



IDNameCan control be exercised?Local GAAPTax Adjustment (Import)Tax AdjustmentBalancing item for tax groupTax BaseTax rate applicable on reversal of outside basis differences by dividend or capital gaintax rate applicable on reversal of outside basis differences on capital loss/other

Expected reason of the reversal of the temp.diff.

Dividend

Capital Gain

Capital Loss

Other

Taxable temp. diff. on cons. participations with DTL (base)Deductible temp. diff. on cons. participations with DTA

DTL OBBD

(eg DTL on planned divident)

DTA OBD

(eg deductible value part of depreciation)

Inventory deferred taxes outside basis differencesIs there a plan to reverse the difference?
Summe

-OBD_SHAREHGB#TOTALOBD_CORRAUTO#TOTALOBD_CORRMANU#TOTALOBD_APO#TOTALOBD_SHAREANDAPO#TOTALOBD_TAXRATETEMPDIFFREV#TOTALOBD_TAXRATECAPITALLOSS#TOTAL-OBD_TEMPDIFFCONSDTL#TOTALOBD_TEMPDIFFCONSDTA#TOTALOBD_DTLOBD#TOTALOBD_DTAOBD#TOTALOBD_DEFTAXINVENTORY#TOTAL-
Partner 47114711
-OBD_SHAREHGB#4711OBD_CORRAUTO#4711OBD_CORRMANU#4711OBD_APO#4711OBD_SHAREANDAPO#4711OBD_TAXRATETEMPDIFFREV#4711OBD_TAXRATECAPITALLOSS#4711-OBD_TEMPDIFFCONSDTL#4711OBD_TEMPDIFFCONSDTA#4711OBD_DTLOBD#4711OBD_DTAOBD#4711OBD_DEFTAXINVENTORY#4711-



Card
idVerStPose
labelVeränderung St. Pos.

Benötigte Flags:

SHOW_TAX_POSITIONS_ENHANCED = 1

SHOW_TAX_POSITIONS = 0,7,7,7,2

SHOW_TAXGROUP_POSITIONS = 7,0,0,7,0


Ertragsteuerforderungen

Steuerart

Periode 

Stand 1.1. / Anfangsbestand (+)   

Steueraufwand (-) / Steuerertrag (+) Zahlungen (+) / Erstattungen (-)Saldierung / UmgliederungOther Bewegung (Kommentar erforderlich)Stand 31.12. / Endbestand (+)
KSt (inkl. SolZ)2017VERAENDERUNGSTPOS_0_0#0VERAENDERUNGSTPOS_0_0#1VERAENDERUNGSTPOS_0_0#2VERAENDERUNGSTPOS_0_0#3VERAENDERUNGSTPOS_0_0#4VERAENDERUNGSTPOS_0_0#99
KSt (inkl. SolZ)2016VERAENDERUNGSTPOS_0_1#0VERAENDERUNGSTPOS_0_1#1VERAENDERUNGSTPOS_0_1#2VERAENDERUNGSTPOS_0_1#3VERAENDERUNGSTPOS_0_1#4VERAENDERUNGSTPOS_0_1#99
KSt (inkl. SolZ)2015VERAENDERUNGSTPOS_0_2#0VERAENDERUNGSTPOS_0_2#1VERAENDERUNGSTPOS_0_2#2VERAENDERUNGSTPOS_0_2#3VERAENDERUNGSTPOS_0_2#4VERAENDERUNGSTPOS_0_2#99
KSt (inkl. SolZ)before 2015VERAENDERUNGSTPOS_0_3#0VERAENDERUNGSTPOS_0_3#1VERAENDERUNGSTPOS_0_3#2VERAENDERUNGSTPOS_0_3#3VERAENDERUNGSTPOS_0_3#4VERAENDERUNGSTPOS_0_3#99
KSt (inkl. SolZ) SummeVERAENDERUNGSTPOS_1#0VERAENDERUNGSTPOS_1#1VERAENDERUNGSTPOS_1#2VERAENDERUNGSTPOS_1#3VERAENDERUNGSTPOS_1#4VERAENDERUNGSTPOS_1#99
GewSt2017VERAENDERUNGSTPOS_2_0#0VERAENDERUNGSTPOS_2_0#1VERAENDERUNGSTPOS_2_0#2VERAENDERUNGSTPOS_2_0#3VERAENDERUNGSTPOS_2_0#4VERAENDERUNGSTPOS_2_0#99
GewSt2016VERAENDERUNGSTPOS_2_1#0VERAENDERUNGSTPOS_2_1#1VERAENDERUNGSTPOS_2_1#2VERAENDERUNGSTPOS_2_1#3VERAENDERUNGSTPOS_2_1#4VERAENDERUNGSTPOS_2_1#99
GewSt2015VERAENDERUNGSTPOS_2_2#0VERAENDERUNGSTPOS_2_2#1VERAENDERUNGSTPOS_2_2#2VERAENDERUNGSTPOS_2_2#3VERAENDERUNGSTPOS_2_2#4VERAENDERUNGSTPOS_2_2#99
GewStbefore 2015VERAENDERUNGSTPOS_2_3#0VERAENDERUNGSTPOS_2_3#1VERAENDERUNGSTPOS_2_3#2VERAENDERUNGSTPOS_2_3#3VERAENDERUNGSTPOS_2_3#4VERAENDERUNGSTPOS_2_3#99
GewSt SummeVERAENDERUNGSTPOS_3#0VERAENDERUNGSTPOS_3#1VERAENDERUNGSTPOS_3#2VERAENDERUNGSTPOS_3#3VERAENDERUNGSTPOS_3#4VERAENDERUNGSTPOS_3#99
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern2017VERAENDERUNGSTPOS_4_0#0VERAENDERUNGSTPOS_4_0#1VERAENDERUNGSTPOS_4_0#2VERAENDERUNGSTPOS_4_0#3VERAENDERUNGSTPOS_4_0#4VERAENDERUNGSTPOS_4_0#99
Quellenst. + sonst. ausl. Steuernbefore 2017VERAENDERUNGSTPOS_4_1#0VERAENDERUNGSTPOS_4_1#1VERAENDERUNGSTPOS_4_1#2VERAENDERUNGSTPOS_4_1#3VERAENDERUNGSTPOS_4_1#4VERAENDERUNGSTPOS_4_1#99
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern SummeVERAENDERUNGSTPOS_5#0VERAENDERUNGSTPOS_5#1VERAENDERUNGSTPOS_5#2VERAENDERUNGSTPOS_5#3VERAENDERUNGSTPOS_5#4VERAENDERUNGSTPOS_5#99
Ertragsteuerforderungen SummeVERAENDERUNGSTPOS_6#0VERAENDERUNGSTPOS_6#1VERAENDERUNGSTPOS_6#2VERAENDERUNGSTPOS_6#3VERAENDERUNGSTPOS_6#4VERAENDERUNGSTPOS_6#99


Ertragsteuerverbindlichkeiten

Steuerart

Periode 

Stand 1.1. / Anfangsbestand (+)   

Steueraufwand (-) / Steuerertrag (+) Zahlungen (+) / Erstattungen (-)Saldierung / UmgliederungOther Bewegung (Kommentar erforderlich)Stand 31.12. / Endbestand (+)
KSt (inkl. SolZ)2017VERAENDERUNGSTPOS_7_0#0VERAENDERUNGSTPOS_7_0#1VERAENDERUNGSTPOS_7_0#2VERAENDERUNGSTPOS_7_0#3VERAENDERUNGSTPOS_7_0#4VERAENDERUNGSTPOS_7_0#99
KSt (inkl. SolZ)2016VERAENDERUNGSTPOS_7_1#0VERAENDERUNGSTPOS_7_1#1VERAENDERUNGSTPOS_7_1#2VERAENDERUNGSTPOS_7_1#3VERAENDERUNGSTPOS_7_1#4VERAENDERUNGSTPOS_7_1#99
KSt (inkl. SolZ)2015VERAENDERUNGSTPOS_7_2#0VERAENDERUNGSTPOS_7_2#1VERAENDERUNGSTPOS_7_2#2VERAENDERUNGSTPOS_7_2#3VERAENDERUNGSTPOS_7_2#4VERAENDERUNGSTPOS_7_2#99
KSt (inkl. SolZ)before 2015VERAENDERUNGSTPOS_7_3#0VERAENDERUNGSTPOS_7_3#1VERAENDERUNGSTPOS_7_3#2VERAENDERUNGSTPOS_7_3#3VERAENDERUNGSTPOS_7_3#4VERAENDERUNGSTPOS_7_3#99
KSt (inkl. SolZ) SummeVERAENDERUNGSTPOS_8#0VERAENDERUNGSTPOS_8#1VERAENDERUNGSTPOS_8#2VERAENDERUNGSTPOS_8#3VERAENDERUNGSTPOS_8#4VERAENDERUNGSTPOS_8#99
GewSt2017VERAENDERUNGSTPOS_9_0#0VERAENDERUNGSTPOS_9_0#1VERAENDERUNGSTPOS_9_0#2VERAENDERUNGSTPOS_9_0#3VERAENDERUNGSTPOS_9_0#4VERAENDERUNGSTPOS_9_0#99
GewSt2016VERAENDERUNGSTPOS_9_1#0VERAENDERUNGSTPOS_9_1#1VERAENDERUNGSTPOS_9_1#2VERAENDERUNGSTPOS_9_1#3VERAENDERUNGSTPOS_9_1#4VERAENDERUNGSTPOS_9_1#99
GewSt2015VERAENDERUNGSTPOS_9_2#0VERAENDERUNGSTPOS_9_2#1VERAENDERUNGSTPOS_9_2#2VERAENDERUNGSTPOS_9_2#3VERAENDERUNGSTPOS_9_2#4VERAENDERUNGSTPOS_9_2#99
GewStbefore 2015VERAENDERUNGSTPOS_9_3#0VERAENDERUNGSTPOS_9_3#1VERAENDERUNGSTPOS_9_3#2VERAENDERUNGSTPOS_9_3#3VERAENDERUNGSTPOS_9_3#4VERAENDERUNGSTPOS_9_3#99
GewSt SummeVERAENDERUNGSTPOS_10#0VERAENDERUNGSTPOS_10#1VERAENDERUNGSTPOS_10#2VERAENDERUNGSTPOS_10#3VERAENDERUNGSTPOS_10#4VERAENDERUNGSTPOS_10#99
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern2017VERAENDERUNGSTPOS_11_0#0VERAENDERUNGSTPOS_11_0#1VERAENDERUNGSTPOS_11_0#2VERAENDERUNGSTPOS_11_0#3VERAENDERUNGSTPOS_11_0#4VERAENDERUNGSTPOS_11_0#99
Quellenst. + sonst. ausl. Steuernbefore 2017VERAENDERUNGSTPOS_11_1#0VERAENDERUNGSTPOS_11_1#1VERAENDERUNGSTPOS_11_1#2VERAENDERUNGSTPOS_11_1#3VERAENDERUNGSTPOS_11_1#4VERAENDERUNGSTPOS_11_1#99
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern SummeVERAENDERUNGSTPOS_12#0VERAENDERUNGSTPOS_12#1VERAENDERUNGSTPOS_12#2VERAENDERUNGSTPOS_12#3VERAENDERUNGSTPOS_12#4VERAENDERUNGSTPOS_12#99
Ertragsteuerverbindlichkeiten SummeVERAENDERUNGSTPOS_13#0VERAENDERUNGSTPOS_13#1VERAENDERUNGSTPOS_13#2VERAENDERUNGSTPOS_13#3VERAENDERUNGSTPOS_13#4VERAENDERUNGSTPOS_13#99


Forderungen from Steuerumlagen

Steuerart

Periode 

Stand 1.1. / Anfangsbestand (+)   

Steueraufwand (-) / Steuerertrag (+) Zahlungen (+) / Erstattungen (-)Saldierung / UmgliederungOther Bewegung (Kommentar erforderlich)Stand 31.12. / Endbestand (+)


VERAENDERUNGSTPOS_14#0VERAENDERUNGSTPOS_14#1VERAENDERUNGSTPOS_14#2VERAENDERUNGSTPOS_14#3VERAENDERUNGSTPOS_14#4VERAENDERUNGSTPOS_14#99
KSt (inkl. SolZ)2017VERAENDERUNGSTPOS_0_0#0VERAENDERUNGSTPOS_0_0#1VERAENDERUNGSTPOS_0_0#2VERAENDERUNGSTPOS_0_0#3VERAENDERUNGSTPOS_0_0#4VERAENDERUNGSTPOS_0_0#99
KSt (inkl. SolZ)2016VERAENDERUNGSTPOS_0_1#0VERAENDERUNGSTPOS_0_1#1VERAENDERUNGSTPOS_0_1#2VERAENDERUNGSTPOS_0_1#3VERAENDERUNGSTPOS_0_1#4VERAENDERUNGSTPOS_0_1#99
KSt (inkl. SolZ)2015VERAENDERUNGSTPOS_0_2#0VERAENDERUNGSTPOS_0_2#1VERAENDERUNGSTPOS_0_2#2VERAENDERUNGSTPOS_0_2#3VERAENDERUNGSTPOS_0_2#4VERAENDERUNGSTPOS_0_2#99
KSt (inkl. SolZ)before 2015VERAENDERUNGSTPOS_0_3#0VERAENDERUNGSTPOS_0_3#1VERAENDERUNGSTPOS_0_3#2VERAENDERUNGSTPOS_0_3#3VERAENDERUNGSTPOS_0_3#4VERAENDERUNGSTPOS_0_3#99
KSt (inkl. SolZ) Summe






GewSt2017VERAENDERUNGSTPOS_2_0#0VERAENDERUNGSTPOS_2_0#1VERAENDERUNGSTPOS_2_0#2VERAENDERUNGSTPOS_2_0#3VERAENDERUNGSTPOS_2_0#4VERAENDERUNGSTPOS_2_0#99
GewSt2016VERAENDERUNGSTPOS_2_1#0VERAENDERUNGSTPOS_2_1#1VERAENDERUNGSTPOS_2_1#2VERAENDERUNGSTPOS_2_1#3VERAENDERUNGSTPOS_2_1#4VERAENDERUNGSTPOS_2_1#99
GewSt2015VERAENDERUNGSTPOS_2_2#0VERAENDERUNGSTPOS_2_2#1VERAENDERUNGSTPOS_2_2#2VERAENDERUNGSTPOS_2_2#3VERAENDERUNGSTPOS_2_2#4VERAENDERUNGSTPOS_2_2#99
GewStbefore 2015VERAENDERUNGSTPOS_2_3#0VERAENDERUNGSTPOS_2_3#1VERAENDERUNGSTPOS_2_3#2VERAENDERUNGSTPOS_2_3#3VERAENDERUNGSTPOS_2_3#4VERAENDERUNGSTPOS_2_3#99
GewSt Summe






Quellenst. + sonst. ausl. Steuern2017VERAENDERUNGSTPOS_4_0#0VERAENDERUNGSTPOS_4_0#1VERAENDERUNGSTPOS_4_0#2VERAENDERUNGSTPOS_4_0#3VERAENDERUNGSTPOS_4_0#4VERAENDERUNGSTPOS_4_0#99
Quellenst. + sonst. ausl. Steuernbefore 2017VERAENDERUNGSTPOS_4_1#0VERAENDERUNGSTPOS_4_1#1VERAENDERUNGSTPOS_4_1#2VERAENDERUNGSTPOS_4_1#3VERAENDERUNGSTPOS_4_1#4VERAENDERUNGSTPOS_4_1#99


Verbindlichkeiten from Steuerumlagen

Steuerart

Periode 

Stand 1.1. / Anfangsbestand (+)   

Steueraufwand (-) / Steuerertrag (+) Zahlungen (+) / Erstattungen (-)Saldierung / UmgliederungOther Bewegung (Kommentar erforderlich)Stand 31.12. / Endbestand (+)
KSt (inkl. SolZ)2017VERAENDERUNGSTPOS_7_0#0VERAENDERUNGSTPOS_7_0#1VERAENDERUNGSTPOS_7_0#2VERAENDERUNGSTPOS_7_0#3VERAENDERUNGSTPOS_7_0#4VERAENDERUNGSTPOS_7_0#99
KSt (inkl. SolZ)2016VERAENDERUNGSTPOS_7_1#0VERAENDERUNGSTPOS_7_1#1VERAENDERUNGSTPOS_7_1#2VERAENDERUNGSTPOS_7_1#3VERAENDERUNGSTPOS_7_1#4VERAENDERUNGSTPOS_7_1#99
KSt (inkl. SolZ)2015VERAENDERUNGSTPOS_7_2#0VERAENDERUNGSTPOS_7_2#1VERAENDERUNGSTPOS_7_2#2VERAENDERUNGSTPOS_7_2#3VERAENDERUNGSTPOS_7_2#4VERAENDERUNGSTPOS_7_2#99
KSt (inkl. SolZ)before 2015VERAENDERUNGSTPOS_7_3#0VERAENDERUNGSTPOS_7_3#1VERAENDERUNGSTPOS_7_3#2VERAENDERUNGSTPOS_7_3#3VERAENDERUNGSTPOS_7_3#4VERAENDERUNGSTPOS_7_3#99
KSt (inkl. SolZ) Summe






GewSt2017VERAENDERUNGSTPOS_9_0#0VERAENDERUNGSTPOS_9_0#1VERAENDERUNGSTPOS_9_0#2VERAENDERUNGSTPOS_9_0#3VERAENDERUNGSTPOS_9_0#4VERAENDERUNGSTPOS_9_0#99
GewSt2016VERAENDERUNGSTPOS_9_1#0VERAENDERUNGSTPOS_9_1#1VERAENDERUNGSTPOS_9_1#2VERAENDERUNGSTPOS_9_1#3VERAENDERUNGSTPOS_9_1#4VERAENDERUNGSTPOS_9_1#99
GewSt2015VERAENDERUNGSTPOS_9_2#0VERAENDERUNGSTPOS_9_2#1VERAENDERUNGSTPOS_9_2#2VERAENDERUNGSTPOS_9_2#3VERAENDERUNGSTPOS_9_2#4VERAENDERUNGSTPOS_9_2#99
GewStbefore 2015VERAENDERUNGSTPOS_9_3#0VERAENDERUNGSTPOS_9_3#1VERAENDERUNGSTPOS_9_3#2VERAENDERUNGSTPOS_9_3#3VERAENDERUNGSTPOS_9_3#4VERAENDERUNGSTPOS_9_3#99
GewSt Summe






Quellenst. + sonst. ausl. Steuern2017VERAENDERUNGSTPOS_11_0#0VERAENDERUNGSTPOS_11_0#1VERAENDERUNGSTPOS_11_0#2VERAENDERUNGSTPOS_11_0#3VERAENDERUNGSTPOS_11_0#4VERAENDERUNGSTPOS_11_0#99
Quellenst. + sonst. ausl. Steuernbefore 2017VERAENDERUNGSTPOS_11_1#0VERAENDERUNGSTPOS_11_1#1VERAENDERUNGSTPOS_11_1#2VERAENDERUNGSTPOS_11_1#3VERAENDERUNGSTPOS_11_1#4VERAENDERUNGSTPOS_11_1#99
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern Summe







Steuerart

Periode 

Stand 1.1. / Anfangsbestand (+)   

Steueraufwand (-) / Steuerertrag (+) Zahlungen (+) / Erstattungen (-)Saldierung / UmgliederungOther Bewegung (Kommentar erforderlich)Stand 31.12. / Endbestand (+)


VERAENDERUNGSTPOS_14#0VERAENDERUNGSTPOS_14#1VERAENDERUNGSTPOS_14#2VERAENDERUNGSTPOS_14#3VERAENDERUNGSTPOS_14#4VERAENDERUNGSTPOS_14#99



Card
idVerStPos
labelVeränderung St. Pos.(erweitert)

Benötigte Flags:

SHOW_TAX_POSITIONS_ENHANCED = 1

SHOW_TAX_POSITIONS = 0,7,7,7,2

SHOW_TAXGROUP_POSITIONS = 7,0,0,7,0


Ertragsteuerforderungen

Steuerart

Periode 

Stand 1.1. / Anfangsbestand (+)   

Steueraufwand (-) / Steuerertrag (+) Zahlungen (+) / Erstattungen (-)Saldierung / UmgliederungOther Bewegung (Kommentar erforderlich)Stand 31.12. / Endbestand (+)
KSt2018 VERAENDERUNGSTPOS_50_0#0VERAENDERUNGSTPOS_50_0#1VERAENDERUNGSTPOS_50_0#2VERAENDERUNGSTPOS_50_0#3VERAENDERUNGSTPOS_50_0#4VERAENDERUNGSTPOS_50_0#99
KStbefore 2018VERAENDERUNGSTPOS_50#0VERAENDERUNGSTPOS_50#1VERAENDERUNGSTPOS_50#2VERAENDERUNGSTPOS_50#3VERAENDERUNGSTPOS_50#4VERAENDERUNGSTPOS_50#99
KSt2017VERAENDERUNGSTPOS_50_1#0VERAENDERUNGSTPOS_50_1#1VERAENDERUNGSTPOS_50_1#2VERAENDERUNGSTPOS_50_1#3VERAENDERUNGSTPOS_50_1#4VERAENDERUNGSTPOS_50_1#99
KSt2016VERAENDERUNGSTPOS_50_2#0VERAENDERUNGSTPOS_50_2#1VERAENDERUNGSTPOS_50_2#2VERAENDERUNGSTPOS_50_2#3VERAENDERUNGSTPOS_50_2#4VERAENDERUNGSTPOS_50_2#99
KSt2015VERAENDERUNGSTPOS_50_3#0VERAENDERUNGSTPOS_50_3#1VERAENDERUNGSTPOS_50_3#2VERAENDERUNGSTPOS_50_3#3VERAENDERUNGSTPOS_50_3#4VERAENDERUNGSTPOS_50_3#99
KSt2014VERAENDERUNGSTPOS_50_4#0VERAENDERUNGSTPOS_50_4#1VERAENDERUNGSTPOS_50_4#2VERAENDERUNGSTPOS_50_4#3VERAENDERUNGSTPOS_50_4#4VERAENDERUNGSTPOS_50_4#99
KSt2013VERAENDERUNGSTPOS_50_5#0VERAENDERUNGSTPOS_50_5#1VERAENDERUNGSTPOS_50_5#2VERAENDERUNGSTPOS_50_5#3VERAENDERUNGSTPOS_50_5#4VERAENDERUNGSTPOS_50_5#99
KStbefore 2013VERAENDERUNGSTPOS_50_6#0VERAENDERUNGSTPOS_50_6#1VERAENDERUNGSTPOS_50_6#2VERAENDERUNGSTPOS_50_6#3VERAENDERUNGSTPOS_50_6#4VERAENDERUNGSTPOS_50_6#99
Other periodenfremde SteuernDeltaVERAENDERUNGSTPOS_50_7#0VERAENDERUNGSTPOS_50_7#1VERAENDERUNGSTPOS_50_7#2VERAENDERUNGSTPOS_50_7#3VERAENDERUNGSTPOS_50_7#4VERAENDERUNGSTPOS_50_7#99
KSt Summe
VERAENDERUNGSTPOS_52#0

VERAENDERUNGSTPOS_52#1

VERAENDERUNGSTPOS_52#2VERAENDERUNGSTPOS_52#3VERAENDERUNGSTPOS_52#4VERAENDERUNGSTPOS_52#99








SolZ2018VERAENDERUNGSTPOS_60_0#0VERAENDERUNGSTPOS_60_0#1VERAENDERUNGSTPOS_60_0#2VERAENDERUNGSTPOS_60_0#3VERAENDERUNGSTPOS_60_0#4VERAENDERUNGSTPOS_60_0#99
SolZbefore 2018VERAENDERUNGSTPOS_60#0VERAENDERUNGSTPOS_60#1VERAENDERUNGSTPOS_60#2VERAENDERUNGSTPOS_60#3VERAENDERUNGSTPOS_60#4VERAENDERUNGSTPOS_60#99
SolZ2017VERAENDERUNGSTPOS_60_1#0VERAENDERUNGSTPOS_60_1#1VERAENDERUNGSTPOS_60_1#2VERAENDERUNGSTPOS_60_1#3VERAENDERUNGSTPOS_60_1#4VERAENDERUNGSTPOS_60_1#99
SolZ2016VERAENDERUNGSTPOS_60_2#0VERAENDERUNGSTPOS_60_2#1VERAENDERUNGSTPOS_60_2#2VERAENDERUNGSTPOS_60_2#3VERAENDERUNGSTPOS_60_2#4VERAENDERUNGSTPOS_60_2#99
SolZ2015VERAENDERUNGSTPOS_60_3#0VERAENDERUNGSTPOS_60_3#1VERAENDERUNGSTPOS_60_3#2VERAENDERUNGSTPOS_60_3#3VERAENDERUNGSTPOS_60_3#4VERAENDERUNGSTPOS_60_3#99
SolZ2014VERAENDERUNGSTPOS_60_4#0VERAENDERUNGSTPOS_60_4#1VERAENDERUNGSTPOS_60_4#2VERAENDERUNGSTPOS_60_4#3VERAENDERUNGSTPOS_60_4#4VERAENDERUNGSTPOS_60_4#99
SolZ2013VERAENDERUNGSTPOS_60_5#0VERAENDERUNGSTPOS_60_5#1VERAENDERUNGSTPOS_60_5#2VERAENDERUNGSTPOS_60_5#3VERAENDERUNGSTPOS_60_5#4VERAENDERUNGSTPOS_60_5#99
SolZbefore 2013VERAENDERUNGSTPOS_60_6#0VERAENDERUNGSTPOS_60_6#1VERAENDERUNGSTPOS_60_6#2VERAENDERUNGSTPOS_60_6#3VERAENDERUNGSTPOS_60_6#4VERAENDERUNGSTPOS_60_6#99
Other periodenfremde SteuernDeltaVERAENDERUNGSTPOS_60_7#0VERAENDERUNGSTPOS_60_7#1VERAENDERUNGSTPOS_60_7#2VERAENDERUNGSTPOS_60_7#3VERAENDERUNGSTPOS_60_7#4VERAENDERUNGSTPOS_60_7#99
SolZ Summe
 VERAENDERUNGSTPOS_62#0 VERAENDERUNGSTPOS_62#1 VERAENDERUNGSTPOS_62#2 VERAENDERUNGSTPOS_62#3 VERAENDERUNGSTPOS_62#4 VERAENDERUNGSTPOS_62#99








GewSt2018 VERAENDERUNGSTPOS_2_0#0 VERAENDERUNGSTPOS_2_0#1 VERAENDERUNGSTPOS_2_0#2 VERAENDERUNGSTPOS_2_0#3 VERAENDERUNGSTPOS_2_0#4 VERAENDERUNGSTPOS_2_0#99
GewSt before 2018VERAENDERUNGSTPOS_2#0VERAENDERUNGSTPOS_2#1VERAENDERUNGSTPOS_2#2VERAENDERUNGSTPOS_2#3VERAENDERUNGSTPOS_2#4VERAENDERUNGSTPOS_2#99
GewSt2017VERAENDERUNGSTPOS_2_1#0VERAENDERUNGSTPOS_2_1#1VERAENDERUNGSTPOS_2_1#2VERAENDERUNGSTPOS_2_1#3VERAENDERUNGSTPOS_2_1#4VERAENDERUNGSTPOS_2_1#99
GewSt2016VERAENDERUNGSTPOS_2_2#0VERAENDERUNGSTPOS_2_2#1VERAENDERUNGSTPOS_2_2#2VERAENDERUNGSTPOS_2_2#3VERAENDERUNGSTPOS_2_2#4VERAENDERUNGSTPOS_2_2#99
GewSt2015VERAENDERUNGSTPOS_2_3#0VERAENDERUNGSTPOS_2_3#1VERAENDERUNGSTPOS_2_3#2VERAENDERUNGSTPOS_2_3#3VERAENDERUNGSTPOS_2_3#4VERAENDERUNGSTPOS_2_3#99
GewSt2014VERAENDERUNGSTPOS_2_4#0VERAENDERUNGSTPOS_2_4#1VERAENDERUNGSTPOS_2_4#2VERAENDERUNGSTPOS_2_4#3VERAENDERUNGSTPOS_2_4#4VERAENDERUNGSTPOS_2_4#99
GewSt2013VERAENDERUNGSTPOS_2_5#0VERAENDERUNGSTPOS_2_5#1VERAENDERUNGSTPOS_2_5#2VERAENDERUNGSTPOS_2_5#3VERAENDERUNGSTPOS_2_5#4VERAENDERUNGSTPOS_2_5#99
GewStbefore 2013VERAENDERUNGSTPOS_2_6#0VERAENDERUNGSTPOS_2_6#1VERAENDERUNGSTPOS_2_6#2VERAENDERUNGSTPOS_2_6#3VERAENDERUNGSTPOS_2_6#4VERAENDERUNGSTPOS_2_6#99
GewStDeltaVERAENDERUNGSTPOS_2_7#0VERAENDERUNGSTPOS_2_7#1VERAENDERUNGSTPOS_2_7#2VERAENDERUNGSTPOS_2_7#3VERAENDERUNGSTPOS_2_7#4VERAENDERUNGSTPOS_2_7#99
GewSt Summe
VERAENDERUNGSTPOS_3#0VERAENDERUNGSTPOS_3#1VERAENDERUNGSTPOS_3#2VERAENDERUNGSTPOS_3#3VERAENDERUNGSTPOS_3#4VERAENDERUNGSTPOS_3#99








Quellenst. + sonst. ausl. Steuern2018VERAENDERUNGSTPOS_4_0#0VERAENDERUNGSTPOS_4_0#1VERAENDERUNGSTPOS_4_0#2VERAENDERUNGSTPOS_4_0#3VERAENDERUNGSTPOS_4_0#4VERAENDERUNGSTPOS_4_0#99
Quellenst. + sonst. ausl. Steuernbefore 2018VERAENDERUNGSTPOS_4_1#0VERAENDERUNGSTPOS_4_1#1VERAENDERUNGSTPOS_4_1#2VERAENDERUNGSTPOS_4_1#3VERAENDERUNGSTPOS_4_1#4VERAENDERUNGSTPOS_4_1#99
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern Summe
VERAENDERUNGSTPOS_5#0VERAENDERUNGSTPOS_5#1VERAENDERUNGSTPOS_5#2VERAENDERUNGSTPOS_5#3VERAENDERUNGSTPOS_5#4VERAENDERUNGSTPOS_5#99
Ertragsteuerforderungen Summe
VERAENDERUNGSTPOS_6#0VERAENDERUNGSTPOS_6#1VERAENDERUNGSTPOS_6#2VERAENDERUNGSTPOS_6#3VERAENDERUNGSTPOS_6#4VERAENDERUNGSTPOS_6#99


Ertragsteuerverbindlichkeiten

Steuerart

Periode 

Stand 1.1. / Anfangsbestand (+)   

Steueraufwand (-) / Steuerertrag (+) Zahlungen (+) / Erstattungen (-)Saldierung / UmgliederungOther Bewegung (Kommentar erforderlich)Stand 31.12. / Endbestand (+)
KSt2018 VERAENDERUNGSTPOS_70_0#0VERAENDERUNGSTPOS_70_0#1VERAENDERUNGSTPOS_70_0#2VERAENDERUNGSTPOS_70_0#3VERAENDERUNGSTPOS_70_0#4VERAENDERUNGSTPOS_70_0#99
KStbefore 2018VERAENDERUNGSTPOS_70#0VERAENDERUNGSTPOS_70#1VERAENDERUNGSTPOS_70#2VERAENDERUNGSTPOS_70#3VERAENDERUNGSTPOS_70#4VERAENDERUNGSTPOS_70#99
KSt2017VERAENDERUNGSTPOS_70_1#0VERAENDERUNGSTPOS_70_1#1VERAENDERUNGSTPOS_70_1#2VERAENDERUNGSTPOS_70_1#3VERAENDERUNGSTPOS_70_1#4VERAENDERUNGSTPOS_70_1#99
KSt2016VERAENDERUNGSTPOS_70_2#0VERAENDERUNGSTPOS_70_2#1VERAENDERUNGSTPOS_70_2#2VERAENDERUNGSTPOS_70_2#3VERAENDERUNGSTPOS_70_2#4VERAENDERUNGSTPOS_70_2#99
KSt2015VERAENDERUNGSTPOS_70_3#0VERAENDERUNGSTPOS_70_3#1VERAENDERUNGSTPOS_70_3#2VERAENDERUNGSTPOS_70_3#3VERAENDERUNGSTPOS_70_3#4VERAENDERUNGSTPOS_70_3#99
KSt2014VERAENDERUNGSTPOS_70_4#0VERAENDERUNGSTPOS_70_4#1VERAENDERUNGSTPOS_70_4#2VERAENDERUNGSTPOS_70_4#3VERAENDERUNGSTPOS_70_4#4VERAENDERUNGSTPOS_70_4#99
KSt2013VERAENDERUNGSTPOS_70_5#0VERAENDERUNGSTPOS_70_5#1VERAENDERUNGSTPOS_70_5#2VERAENDERUNGSTPOS_70_5#3VERAENDERUNGSTPOS_70_5#4VERAENDERUNGSTPOS_70_5#99
KStbefore 2013VERAENDERUNGSTPOS_70_6#0VERAENDERUNGSTPOS_70_6#1VERAENDERUNGSTPOS_70_6#2VERAENDERUNGSTPOS_70_6#3VERAENDERUNGSTPOS_70_6#4VERAENDERUNGSTPOS_70_6#99
KStDeltaVERAENDERUNGSTPOS_70_7#0VERAENDERUNGSTPOS_70_7#1VERAENDERUNGSTPOS_70_7#2VERAENDERUNGSTPOS_70_7#3VERAENDERUNGSTPOS_70_7#4VERAENDERUNGSTPOS_70_7#99
KSt Summe
VERAENDERUNGSTPOS_72#0VERAENDERUNGSTPOS_72#1VERAENDERUNGSTPOS_72#2VERAENDERUNGSTPOS_72#3VERAENDERUNGSTPOS_72#4VERAENDERUNGSTPOS_72#99








SolZ2018VERAENDERUNGSTPOS_80_0#0VERAENDERUNGSTPOS_80_0#1VERAENDERUNGSTPOS_80_0#2VERAENDERUNGSTPOS_80_0#3VERAENDERUNGSTPOS_80_0#4VERAENDERUNGSTPOS_80_0#99

before 2018VERAENDERUNGSTPOS_80#0VERAENDERUNGSTPOS_80#1VERAENDERUNGSTPOS_80#2VERAENDERUNGSTPOS_80#3VERAENDERUNGSTPOS_80#4VERAENDERUNGSTPOS_80#99

2017VERAENDERUNGSTPOS_80_1#0VERAENDERUNGSTPOS_80_1#1VERAENDERUNGSTPOS_80_1#2VERAENDERUNGSTPOS_80_1#3VERAENDERUNGSTPOS_80_1#4VERAENDERUNGSTPOS_80_1#99

2016VERAENDERUNGSTPOS_80_2#0VERAENDERUNGSTPOS_80_2#1VERAENDERUNGSTPOS_80_2#2VERAENDERUNGSTPOS_80_2#3VERAENDERUNGSTPOS_80_2#4VERAENDERUNGSTPOS_80_2#99

2015VERAENDERUNGSTPOS_80_4#0VERAENDERUNGSTPOS_80_4#1VERAENDERUNGSTPOS_80_4#2VERAENDERUNGSTPOS_80_4#3VERAENDERUNGSTPOS_80_4#4VERAENDERUNGSTPOS_80_4#99

2014VERAENDERUNGSTPOS_80_5#0VERAENDERUNGSTPOS_80_5#1VERAENDERUNGSTPOS_80_5#2VERAENDERUNGSTPOS_80_5#3VERAENDERUNGSTPOS_80_5#4VERAENDERUNGSTPOS_80_5#99

2013VERAENDERUNGSTPOS_80_6#0VERAENDERUNGSTPOS_80_6#1VERAENDERUNGSTPOS_80_6#2VERAENDERUNGSTPOS_80_6#3VERAENDERUNGSTPOS_80_6#4VERAENDERUNGSTPOS_80_6#99

before 2013VERAENDERUNGSTPOS_80_7#0VERAENDERUNGSTPOS_80_7#1VERAENDERUNGSTPOS_80_7#2VERAENDERUNGSTPOS_80_7#3VERAENDERUNGSTPOS_80_7#4VERAENDERUNGSTPOS_80_7#99

DeltaVERAENDERUNGSTPOS_80_8#0VERAENDERUNGSTPOS_80_8#1VERAENDERUNGSTPOS_80_8#2VERAENDERUNGSTPOS_80_8#3VERAENDERUNGSTPOS_80_8#0VERAENDERUNGSTPOS_80_8#99
SolZ Summe VERAENDERUNGSTPOS_82#0VERAENDERUNGSTPOS_82#1VERAENDERUNGSTPOS_82#2VERAENDERUNGSTPOS_82#3VERAENDERUNGSTPOS_82#4VERAENDERUNGSTPOS_82#99








GewSt2018 VERAENDERUNGSTPOS_9_0#0VERAENDERUNGSTPOS_9_0#1VERAENDERUNGSTPOS_9_0#2VERAENDERUNGSTPOS_9_0#3VERAENDERUNGSTPOS_9_0#4VERAENDERUNGSTPOS_9_0#99

before 2018VERAENDERUNGSTPOS_9#0VERAENDERUNGSTPOS_9#1VERAENDERUNGSTPOS_9#2VERAENDERUNGSTPOS_9#3VERAENDERUNGSTPOS_9#4VERAENDERUNGSTPOS_9#99

2017VERAENDERUNGSTPOS_9_1#0VERAENDERUNGSTPOS_9_1#1VERAENDERUNGSTPOS_9_1#2VERAENDERUNGSTPOS_9_1#3VERAENDERUNGSTPOS_9_1#4VERAENDERUNGSTPOS_9_1#99

2016VERAENDERUNGSTPOS_9_2#0VERAENDERUNGSTPOS_9_2#1VERAENDERUNGSTPOS_9_2#2VERAENDERUNGSTPOS_9_2#3VERAENDERUNGSTPOS_9_2#4VERAENDERUNGSTPOS_9_2#99

2015VERAENDERUNGSTPOS_9_3#0VERAENDERUNGSTPOS_9_3#1VERAENDERUNGSTPOS_9_3#2VERAENDERUNGSTPOS_9_3#3VERAENDERUNGSTPOS_9_3#4VERAENDERUNGSTPOS_9_3#99

2014VERAENDERUNGSTPOS_9_4#0VERAENDERUNGSTPOS_9_4#1VERAENDERUNGSTPOS_9_4#2VERAENDERUNGSTPOS_9_4#3VERAENDERUNGSTPOS_9_4#4VERAENDERUNGSTPOS_9_4#99

2013VERAENDERUNGSTPOS_9_5#0VERAENDERUNGSTPOS_9_5#1VERAENDERUNGSTPOS_9_5#2VERAENDERUNGSTPOS_9_5#3VERAENDERUNGSTPOS_9_5#4VERAENDERUNGSTPOS_9_5#99

before 2013VERAENDERUNGSTPOS_9_6#0VERAENDERUNGSTPOS_9_6#1VERAENDERUNGSTPOS_9_6#2VERAENDERUNGSTPOS_9_6#3VERAENDERUNGSTPOS_9_6#4VERAENDERUNGSTPOS_9_6#99

DeltaVERAENDERUNGSTPOS_9_7#0VERAENDERUNGSTPOS_9_7#1VERAENDERUNGSTPOS_9_7#2VERAENDERUNGSTPOS_9_7#3VERAENDERUNGSTPOS_9_7#4VERAENDERUNGSTPOS_9_7#99
GewSt Summe VERAENDERUNGSTPOS_10#0VERAENDERUNGSTPOS_10#1VERAENDERUNGSTPOS_10#2VERAENDERUNGSTPOS_10#3VERAENDERUNGSTPOS_10#4VERAENDERUNGSTPOS_10#99








Quellenst. + sonst. ausl. Steuern2018VERAENDERUNGSTPOS_11_0#0VERAENDERUNGSTPOS_11_0#1VERAENDERUNGSTPOS_11_0#2VERAENDERUNGSTPOS_11_0#3VERAENDERUNGSTPOS_11_0#4VERAENDERUNGSTPOS_11_0#99
Quellenst. + sonst. ausl. Steuernbefore 2018

VERAENDERUNGSTPOS_11_1#0

VERAENDERUNGSTPOS_11_1#1

VERAENDERUNGSTPOS_11_1#2

VERAENDERUNGSTPOS_11_1#3

VERAENDERUNGSTPOS_11_1#4

VERAENDERUNGSTPOS_11_1#99

Quellenst. + sonst. ausl. Steuern Summe VERAENDERUNGSTPOS_12#0VERAENDERUNGSTPOS_12#1VERAENDERUNGSTPOS_12#2VERAENDERUNGSTPOS_12#3VERAENDERUNGSTPOS_12#4VERAENDERUNGSTPOS_12#99
Ertragsteuerverbindlichkeiten Summe
VERAENDERUNGSTPOS_13#0VERAENDERUNGSTPOS_13#1VERAENDERUNGSTPOS_13#2VERAENDERUNGSTPOS_13#3VERAENDERUNGSTPOS_13#4VERAENDERUNGSTPOS_13#99








Tax Reserves for tax audit risks income taxes2018VERAENDERUNGSTPOS_300_0#0VERAENDERUNGSTPOS_300_0#1VERAENDERUNGSTPOS_300_0#2VERAENDERUNGSTPOS_300_0#3VERAENDERUNGSTPOS_300_0#4VERAENDERUNGSTPOS_300_0#99
Tax Reserves for tax audit risks other taxes2018VERAENDERUNGSTPOS_400_0#0VERAENDERUNGSTPOS_400_0#1VERAENDERUNGSTPOS_400_0#2VERAENDERUNGSTPOS_400_0#3VERAENDERUNGSTPOS_400_0#4VERAENDERUNGSTPOS_400_0#99
Forderungen / Verbindlichkeiten Netto Summe 

VERAENDERUNGSTPOS_14#0

VERAENDERUNGSTPOS_14#1

VERAENDERUNGSTPOS_14#2

VERAENDERUNGSTPOS_14#3

VERAENDERUNGSTPOS_14#4

VERAENDERUNGSTPOS_14#99


Forderungen from Steuerumlagen

Steuerart

Periode 

Stand 1.1. / Anfangsbestand (+)   

Steueraufwand (-) / Steuerertrag (+) Zahlungen (+) / Erstattungen (-)Saldierung / UmgliederungOther Bewegung (Kommentar erforderlich)Stand 31.12. / Endbestand (+)
KSt inkl. SolZ2018VERAENDERUNGSTPOS_550_0#0VERAENDERUNGSTPOS_550_0#1VERAENDERUNGSTPOS_550_0#2VERAENDERUNGSTPOS_550_0#3VERAENDERUNGSTPOS_550_0#4VERAENDERUNGSTPOS_550_0#99

before 2018VERAENDERUNGSTPOS_550#0VERAENDERUNGSTPOS_550#1VERAENDERUNGSTPOS_550#2VERAENDERUNGSTPOS_550#3VERAENDERUNGSTPOS_550#4VERAENDERUNGSTPOS_550#99

2017VERAENDERUNGSTPOS_550_1#0VERAENDERUNGSTPOS_550_1#1VERAENDERUNGSTPOS_550_1#2VERAENDERUNGSTPOS_550_1#3VERAENDERUNGSTPOS_550_1#4VERAENDERUNGSTPOS_550_1#99
KSt inkl. SolZ Summe
VERAENDERUNGSTPOS_552#0VERAENDERUNGSTPOS_552#1VERAENDERUNGSTPOS_552#2VERAENDERUNGSTPOS_552#3VERAENDERUNGSTPOS_552#4VERAENDERUNGSTPOS_552#99








GewSt2018VERAENDERUNGSTPOS_502_0#0VERAENDERUNGSTPOS_502_0#1VERAENDERUNGSTPOS_502_0#2VERAENDERUNGSTPOS_502_0#3VERAENDERUNGSTPOS_502_0#4VERAENDERUNGSTPOS_502_0#99

before 2018VERAENDERUNGSTPOS_502#0VERAENDERUNGSTPOS_502#1VERAENDERUNGSTPOS_502#2VERAENDERUNGSTPOS_502#3VERAENDERUNGSTPOS_502#4VERAENDERUNGSTPOS_502#99

2017VERAENDERUNGSTPOS_502_1#0VERAENDERUNGSTPOS_502_1#1VERAENDERUNGSTPOS_502_1#2VERAENDERUNGSTPOS_502_1#3VERAENDERUNGSTPOS_502_1#4VERAENDERUNGSTPOS_502_1#99
GewSt Summe
VERAENDERUNGSTPOS_504#0VERAENDERUNGSTPOS_504#1VERAENDERUNGSTPOS_504#2VERAENDERUNGSTPOS_504#3VERAENDERUNGSTPOS_504#4VERAENDERUNGSTPOS_504#99
Forderungen from Steuerumlagen Summe
VERAENDERUNGSTPOS_507#0VERAENDERUNGSTPOS_507#1VERAENDERUNGSTPOS_507#2VERAENDERUNGSTPOS_507#3VERAENDERUNGSTPOS_507#4VERAENDERUNGSTPOS_507#99


Verbindlichkeiten from Steuerumlagen

Steuerart

Periode 

Stand 1.1. / Anfangsbestand (+)   

Steueraufwand (-) / Steuerertrag (+) Zahlungen (+) / Erstattungen (-)Saldierung / UmgliederungOther Bewegung (Kommentar erforderlich)Stand 31.12. / Endbestand (+)
KSt inkl. SolZ 2018VERAENDERUNGSTPOS_570_0#0VERAENDERUNGSTPOS_570_0#1VERAENDERUNGSTPOS_570_0#2VERAENDERUNGSTPOS_570_0#3VERAENDERUNGSTPOS_570_0#4VERAENDERUNGSTPOS_570_0#99

before 2018VERAENDERUNGSTPOS_570#0VERAENDERUNGSTPOS_570#1VERAENDERUNGSTPOS_570#2VERAENDERUNGSTPOS_570#3VERAENDERUNGSTPOS_570#4VERAENDERUNGSTPOS_570#99

2017VERAENDERUNGSTPOS_570_1#0VERAENDERUNGSTPOS_570_1#1VERAENDERUNGSTPOS_570_1#2VERAENDERUNGSTPOS_570_1#3VERAENDERUNGSTPOS_570_1#4VERAENDERUNGSTPOS_570_1#99
KSt inkl. SolZ Summe
VERAENDERUNGSTPOS_572#0VERAENDERUNGSTPOS_572#1VERAENDERUNGSTPOS_572#2VERAENDERUNGSTPOS_572#3VERAENDERUNGSTPOS_572#4VERAENDERUNGSTPOS_572#99








GewSt 2018VERAENDERUNGSTPOS_509_0#0VERAENDERUNGSTPOS_509_0#1VERAENDERUNGSTPOS_509_0#2VERAENDERUNGSTPOS_509_0#3VERAENDERUNGSTPOS_509_0#4VERAENDERUNGSTPOS_509_0#99

before 2018VERAENDERUNGSTPOS_509#0VERAENDERUNGSTPOS_509#1VERAENDERUNGSTPOS_509#2VERAENDERUNGSTPOS_509#3VERAENDERUNGSTPOS_509#4VERAENDERUNGSTPOS_509#99

2017VERAENDERUNGSTPOS_509_1#0VERAENDERUNGSTPOS_509_1#1VERAENDERUNGSTPOS_509_1#2VERAENDERUNGSTPOS_509_1#3VERAENDERUNGSTPOS_509_1#4VERAENDERUNGSTPOS_509_1#99
GewSt Summe
VERAENDERUNGSTPOS_511#0VERAENDERUNGSTPOS_511#1VERAENDERUNGSTPOS_511#2VERAENDERUNGSTPOS_511#3VERAENDERUNGSTPOS_511#4VERAENDERUNGSTPOS_511#99
Verbindlichkeiten from Steuerumlagen Summe
VERAENDERUNGSTPOS_514#0VERAENDERUNGSTPOS_514#1VERAENDERUNGSTPOS_514#2VERAENDERUNGSTPOS_514#3VERAENDERUNGSTPOS_514#4VERAENDERUNGSTPOS_514#99
Forderungen / Verbindlichkeiten from Steuerumlagen Netto Summe VERAENDERUNGSTPOS_515#0VERAENDERUNGSTPOS_515#1VERAENDERUNGSTPOS_515#2VERAENDERUNGSTPOS_515#3VERAENDERUNGSTPOS_515#4VERAENDERUNGSTPOS_515#99



Card
idvv
labelVerlustvortrag


Körperschaftsteuerlicher Lossbeforetrag

Brutto-BetragVon Brutto kurzfristig short term nutzbarVon Brutto langfristig long term nutzbarWertberichtigung (-)

deferred Steuersatz,

aktuelle Periodecurrent period

AktiveActive

deferred

Steuernkurzfristig

short term

AktiveActive

deferred

Steuernlangfristig

long term

Wertberichtigung kurzfristigshort termWertberichtigung langfristiglong term
Verfall im








1. folgenden JahrLCF_corp.tax_gro.am_within.1.yearLCF_corp.tax_st.usable_within.1.yearLCF_corp.tax_lt.usable_within.1.yearLCF_corp.tax_revalu_within.1.yearLCF_corp.tax_rate_within.1.yearLCF_corp.tax_st.usable_dt.stLCF_corp.tax_lt.usable_dt.ltLCF_corp.tax_revalu_dt.stLCF_corp.tax_revalu_dt.lt
2. folgenden JahrLCF_corp.tax_gro.am_within.2.yearLCF_corp.tax_gro.am_2.to.5.yearsLCF_corp.tax_st.usable_within.2.yearLCF_corp.tax_st.usable_2.to.5.yearsLCF_corp.tax_lt.usable_within.2.yearLCF_corp.tax_lt.usable_2.to.5.yearsLCF_corp.tax_revalu_within.2.yearLCF_corp.tax_revalu_2.to.5.yearsLCF_corp.tax_rate_within.2.year
3. folgenden JahrLCF_corp.tax_gro.am_within.3.yearLCF_corp.tax_st.usable_within.3.yearLCF_corp.tax_lt.usable_within.3.yearLCF_corp.tax_revalu_within.3.yearLCF_corp.tax_rate_within.3.year



4. folgenden JahrLCF_corp.tax_gro.am_within.4.yearLCF_corp.tax_st.usable_within.4.yearLCF_corp.tax_lt.usable_within.4.yearLCF_corp.tax_revalu_within.4.yearLCF_corp.tax_rate_within.4.year



5. folgenden JahrLCF_corp.tax_gro.am_within.5.yearLCF_corp.tax_st.usable_within.5.yearLCF_corp.tax_lt.usable_within.5.yearLCF_corp.tax_revalu_within.5.yearLCF_corp.tax_rate_within.5.year



6. folgenden JahrLCF_corp.tax_gro.am_within.6.yearLCF_corp.tax_gro.am_6.to.9.yearsLCF_corp.tax_st.usable_within.6.yearLCF_corp.tax_st.usable_6.to.9.yearsLCF_corp.tax_lt.usable_within.6.yearLCF_corp.tax_lt.usable_6.to.9.yearsLCF_corp.tax_revalu_within.6.yearLCF_corp.tax_revalu_6.to.9.yearsLCF_corp.tax_rate_within.6.year
7. folgenden JahrLCF_corp.tax_gro.am_within.7.yearLCF_corp.tax_st.usable_within.7.yearLCF_corp.tax_lt.usable_within.7.yearLCF_corp.tax_revalu_within.7.yearLCF_corp.tax_rate_within.7.year



8. folgenden JahrLCF_corp.tax_gro.am_within.8.yearLCF_corp.tax_st.usable_within.8.yearLCF_corp.tax_lt.usable_within.8.yearLCF_corp.tax_revalu_within.8.yearLCF_corp.tax_rate_within.8.year



9. folgenden JahrLCF_corp.tax_gro.am_within.9.yearLCF_corp.tax_st.usable_within.9.yearLCF_corp.tax_lt.usable_within.9.yearLCF_corp.tax_revalu_within.9.yearLCF_corp.tax_rate_within.9.year



nach 9 JahrenLCF_corp.tax_gro.am_after.9.yearsLCF_corp.tax_st.usable_after.9.yearsLCF_corp.tax_lt.usable_after.9.yearsLCF_corp.tax_revalu_after.9.yearsLCF_corp.tax_rate_after.9.years



Zeitlich nicht befristetLCF_corp.tax_gro.am_unlimitedLCF_corp.tax_st.usable_unlimitedLCF_corp.tax_lt.usable_unlimitedLCF_corp.tax_revalu_unlimitedLCF_corp.tax_rate_unlimited



Zeitlich nicht befristet (wenn OG)LCF_corp.tax_gro.am_unlimited_OG







Zeitlich nicht befristet (wenn OT)LCF_corp.tax_gro.am_unlimited_OT







SummeLCF_corp.tax_gro.am_sumLCF_corp.tax_st.usable_sumLCF_corp.tax_lt.usable_sumLCF_corp.tax_revalu_sum




Summe (wenn Gesellschaft eine OG ist)LCF_corp.tax_gro.am_sum_OG







Summe (wenn Gesellschaft ein OT ist)LCF_corp.tax_gro.am_sum_OT








Gewerbesteuerlicher Lossbeforetrag

Brutto-BetragVon Brutto kurzfristig short term nutzbarVon Brutto langfristig long term nutzbarWertberichtigung (-)

deferred Steuersatz,

aktuelle Periodecurrent period

AktiveActive

deferred

Steuernkurzfristig

short term

AktiveActive

deferred

Steuernlangfristig

long term

Wertberichtigung kurzfristigshort termWertberichtigung langfristiglong term
Verfall im








1. folgenden JahrLCF_loc.tax_gro.am_within.1.yearLCF_loc.tax_st.usable_within.1.yearLCF_loc.tax_lt.usable_within.1.yearLCF_loc.tax_revalu_within.1.yearLCF_loc.tax_rate_within.1.yearLCF_loc.tax_st.usable_dt.stLCF_loc.tax_lt.usable_dt.ltLCF_loc.tax_revalu_dt.stLCF_loc.tax_revalu_dt.lt
2. folgenden JahrLCF_loc.tax_gro.am_within.2.yearLCF_loc.tax_gro.am_2.to.5.yearsLCF_loc.tax_st.usable_within.2.yearLCF_loc.tax_st.usable_2.to.5.yearsLCF_loc.tax_lt.usable_within.2.yearLCF_loc.tax_lt.usable_2.to.5.yearsLCF_loc.tax_revalu_within.2.yearLCF_loc.tax_revalu_2.to.5.yearsLCF_loc.tax_rate_within.2.year
3. folgenden JahrLCF_loc.tax_gro.am_within.3.yearLCF_loc.tax_st.usable_within.3.yearLCF_loc.tax_lt.usable_within.3.yearLCF_loc.tax_revalu_within.3.yearLCF_loc.tax_rate_within.3.year



4. folgenden JahrLCF_loc.tax_gro.am_within.4.yearLCF_loc.tax_st.usable_within.4.yearLCF_loc.tax_lt.usable_within.4.yearLCF_loc.tax_revalu_within.4.yearLCF_loc.tax_rate_within.4.year



5. folgenden JahrLCF_loc.tax_gro.am_within.5.yearLCF_loc.tax_st.usable_within.5.yearLCF_loc.tax_lt.usable_within.5.yearLCF_loc.tax_revalu_within.5.yearLCF_loc.tax_rate_within.5.year



6. folgenden JahrLCF_loc.tax_gro.am_within.6.yearLCF_loc.tax_gro.am_6.to.9.yearsLCF_loc.tax_st.usable_within.6.yearLCF_loc.tax_st.usable_6.to.9.yearsLCF_loc.tax_lt.usable_within.6.yearLCF_loc.tax_lt.usable_6.to.9.yearsLCF_loc.tax_revalu_within.6.yearLCF_loc.tax_revalu_6.to.9.yearsLCF_loc.tax_rate_within.6.year
7. folgenden JahrLCF_loc.tax_gro.am_within.7.yearLCF_loc.tax_st.usable_within.7.yearLCF_loc.tax_lt.usable_within.7.yearLCF_loc.tax_revalu_within.7.yearLCF_loc.tax_rate_within.7.year



8. folgenden JahrLCF_loc.tax_gro.am_within.8.yearLCF_loc.tax_st.usable_within.8.yearLCF_loc.tax_lt.usable_within.8.yearLCF_loc.tax_revalu_within.8.yearLCF_loc.tax_rate_within.8.year



9. folgenden JahrLCF_loc.tax_gro.am_within.9.yearLCF_loc.tax_st.usable_within.9.yearLCF_loc.tax_lt.usable_within.9.yearLCF_loc.tax_revalu_within.9.yearLCF_loc.tax_rate_within.9.year



nach 9 JahrenLCF_loc.tax_gro.am_after.9.yearsLCF_loc.tax_st.usable_after.9.yearsLCF_loc.tax_lt.usable_after.9.yearsLCF_loc.tax_revalu_after.9.yearsLCF_loc.tax_rate_after.9.years



Zeitlich nicht befristetLCF_loc.tax_gro.am_unlimitedLCF_loc.tax_st.usable_unlimitedLCF_loc.tax_lt.usable_unlimitedLCF_loc.tax_revalu_unlimitedLCF_loc.tax_rate_unlimited



SummeLCF_loc.tax_gro.am_sumLCF_loc.tax_st.usable_sumLCF_loc.tax_lt.usable_sumLCF_loc.tax_revalu_sum





Tax Credits

Brutto-BetragVon Brutto kurzfristig short term nutzbarVon Brutto langfristig long term nutzbarWertberichtigung (-)

deferred Steuersatz,

aktuelle Periodecurrent period

AktiveActive

deferred

Steuernkurzfristig

short term

AktiveActive

deferred

Steuernlangfristig

long term

Wertberichtigung kurzfristigshort termWertberichtigung langfristiglong term
Verfall im








1. folgenden JahrLCF_tax.credit_gro.am_within.1.yearLCF_tax.credit_st.usable_within.1.yearLCF_tax.credit_lt.usable_within.1.yearLCF_tax.credit_revalu_within.1.yearLCF_tax.credit_rate_within.1.yearLCF_tax.credit_st.usable_dt.stLCF_tax.credit_lt.usable_dt.ltLCF_tax.credit_revalu_dt.stLCF_tax.credit_revalu_dt.lt
2. folgenden JahrLCF_tax.credit_gro.am_within.2.yearLCF_tax.credit_gro.am_2.to.5.yearsLCF_tax.credit_st.usable_within.2.yearLCF_tax.credit_st.usable_2.to.5.yearsLCF_tax.credit_lt.usable_within.2.yearLCF_tax.credit_lt.usable_2.to.5.yearsLCF_tax.credit_revalu_within.2.yearLCF_tax.credit_revalu_2.to.5.yearsLCF_tax.credit_rate_within.2.year
3. folgenden JahrLCF_tax.credit_gro.am_within.3.yearLCF_tax.credit_st.usable_within.3.yearLCF_tax.credit_lt.usable_within.3.yearLCF_tax.credit_revalu_within.3.yearLCF_tax.credit_rate_within.3.year



4. folgenden JahrLCF_tax.credit_gro.am_within.4.yearLCF_tax.credit_st.usable_within.4.yearLCF_tax.credit_lt.usable_within.4.yearLCF_tax.credit_revalu_within.4.yearLCF_tax.credit_rate_within.4.year



5. folgenden JahrLCF_tax.credit_gro.am_within.5.yearLCF_tax.credit_st.usable_within.5.yearLCF_tax.credit_lt.usable_within.5.yearLCF_tax.credit_revalu_within.5.yearLCF_tax.credit_rate_within.5.year



6. folgenden JahrLCF_tax.credit_gro.am_within.6.yearLCF_tax.credit_gro.am_6.to.9.yearsLCF_tax.credit_st.usable_within.6.yearLCF_tax.credit_st.usable_6.to.9.yearsLCF_tax.credit_lt.usable_within.6.yearLCF_tax.credit_lt.usable_6.to.9.yearsLCF_tax.credit_revalu_within.6.yearLCF_tax.credit_revalu_6.to.9.yearsLCF_tax.credit_rate_within.6.year
7. folgenden JahrLCF_tax.credit_gro.am_within.7.yearLCF_tax.credit_st.usable_within.7.yearLCF_tax.credit_lt.usable_within.7.yearLCF_tax.credit_revalu_within.7.yearLCF_tax.credit_rate_within.7.year



8. folgenden JahrLCF_tax.credit_gro.am_within.8.yearLCF_tax.credit_st.usable_within.8.yearLCF_tax.credit_lt.usable_within.8.yearLCF_tax.credit_revalu_within.8.yearLCF_tax.credit_rate_within.8.year



9. folgenden JahrLCF_tax.credit_gro.am_within.9.yearLCF_tax.credit_st.usable_within.9.yearLCF_tax.credit_lt.usable_within.9.yearLCF_tax.credit_revalu_within.9.yearLCF_tax.credit_rate_within.9.year



nach 9 JahrenLCF_tax.credit_gro.am_after.9.yearsLCF_tax.credit_st.usable_after.9.yearsLCF_tax.credit_lt.usable_after.9.yearsLCF_tax.credit_revalu_after.9.yearsLCF_tax.credit_rate_after.9.years



Zeitlich nicht befristetLCF_tax.credit_gro.am_unlimitedLCF_tax.credit_st.usable_unlimitedLCF_tax.credit_lt.usable_unlimitedLCF_tax.credit_revalu_unlimitedLCF_tax.credit_rate_unlimited



SummeLCF_tax.credit_gro.am_sumLCF_tax.credit_st.usable_sumLCF_tax.credit_lt.usable_sumLCF_tax.credit_revalu_sum





Zinsschranke

Brutto-BetragVon Brutto kurzfristig short term nutzbarVon Brutto langfristig long term nutzbarWertberichtigung (-)

deferred Steuersatz,

aktuelle Periodecurrent period

AktiveActive

deferred

Steuernkurzfristig

short term

AktiveActive

deferred

Steuernlangfristig

long term

Wertberichtigung kurzfristigshort termWertberichtigung langfristiglong term
Verfall im








SummeLCF_others_gro.am_zinsschrankeLCF_others_st.usable_zinsschrankeLCF_others_lt.usable_zinsschrankeLCF_others_revalu_zinsschranke


LCF_others_revalu_zinsschranke_dt_kstLCF_others_revalu_zinsschranke_dt_kst
Summe (wenn OG)LCF_others_gro.am_zinsschranke_OG







Summe (wenn OT)LCF_others_gro.am_zinsschranke_OT








Other Steuerbeforeteile

Brutto-BetragVon Brutto kurzfristig short term nutzbarVon Brutto langfristig long term nutzbarWertberichtigung (-)

deferred Steuersatz,

aktuelle Periodecurrent period

AktiveActive

deferred

Steuernkurzfristig

short term

AktiveActive

deferred

Steuernlangfristig

long term

Wertberichtigung kurzfristigshort termWertberichtigung langfristiglong term
Verfall im








SummeLCF_others_gro.am_oth.tax.advLCF_others_st.usable_oth.tax.advLCF_others_lt.usable_oth.tax.advLCF_others_revalu_oth.tax.adv





Capital losses

Brutto-BetragVon Brutto kurzfristig short term nutzbarVon Brutto langfristig long term nutzbarWertberichtigung (-)

deferred Steuersatz,

aktuelle Periodecurrent period

AktiveActive

deferred

Steuernkurzfristig

short term

AktiveActive

deferred

Steuernlangfristig

long term

Wertberichtigung kurzfristigshort termWertberichtigung langfristiglong term
Verfall im








1. folgenden JahrLCF_capgains.tax_gro.am_within.1.yearLCF_capgains.tax_st.usable_within.1.yearLCF_capgains.tax_lt.usable_within.1.yearLCF_capgains.tax_revalu_within.1.yearLCF_capgains.tax_rate_within.1.yearLCF_capgains.tax_st.usable_dt.stLCF_capgains.tax_lt.usable_dt.ltLCF_capgains.tax_revalu_dt.stLCF_capgains.tax_revalu_dt.lt
2. folgenden JahrLCF_capgains.tax_gro.am_within.2.yearLCF_capgains.tax_gro.am_2.to.5.yearsLCF_capgains.tax_st.usable_within.2.yearLCF_capgains.tax_st.usable_2.to.5.yearsLCF_capgains.tax_lt.usable_within.2.yearLCF_capgains.tax_lt.usable_2.to.5.yearsLCF_capgains.tax_revalu_within.2.yearLCF_capgains.tax_revalu_2.to.5.yearsLCF_capgains.tax_rate_within.2.year
3. folgenden JahrLCF_capgains.tax_gro.am_within.3.yearLCF_capgains.tax_st.usable_within.3.yearLCF_capgains.tax_lt.usable_within.3.yearLCF_capgains.tax_revalu_within.3.yearLCF_capgains.tax_rate_within.3.year



4. folgenden JahrLCF_capgains.tax_gro.am_within.4.yearLCF_capgains.tax_st.usable_within.4.yearLCF_capgains.tax_lt.usable_within.4.yearLCF_capgains.tax_revalu_within.4.yearLCF_capgains.tax_rate_within.4.year



5. folgenden JahrLCF_capgains.tax_gro.am_within.5.yearLCF_capgains.tax_st.usable_within.5.yearLCF_capgains.tax_lt.usable_within.5.yearLCF_capgains.tax_revalu_within.5.yearLCF_capgains.tax_rate_within.5.year



6. folgenden JahrLCF_capgains.tax_gro.am_within.6.yearLCF_capgains.tax_gro.am_6.to.9.yearsLCF_capgains.tax_st.usable_within.6.yearLCF_capgains.tax_st.usable_6.to.9.yearsLCF_capgains.tax_lt.usable_within.6.yearLCF_capgains.tax_lt.usable_6.to.9.yearsLCF_capgains.tax_revalu_within.6.yearLCF_capgains.tax_revalu_6.to.9.yearsLCF_capgains.tax_rate_within.6.year
7. folgenden JahrLCF_capgains.tax_gro.am_within.7.yearLCF_capgains.tax_st.usable_within.7.yearLCF_capgains.tax_lt.usable_within.7.yearLCF_capgains.tax_revalu_within.7.yearLCF_capgains.tax_rate_within.7.year



8. folgenden JahrLCF_capgains.tax_gro.am_within.8.yearLCF_capgains.tax_st.usable_within.8.yearLCF_capgains.tax_lt.usable_within.8.yearLCF_capgains.tax_revalu_within.8.yearLCF_capgains.tax_rate_within.8.year



9. folgenden JahrLCF_capgains.tax_gro.am_within.9.yearLCF_capgains.tax_st.usable_within.9.yearLCF_capgains.tax_lt.usable_within.9.yearLCF_capgains.tax_revalu_within.9.yearLCF_capgains.tax_rate_within.9.year



nach 9 JahrenLCF_capgains.tax_gro.am_after.9.yearsLCF_capgains.tax_st.usable_after.9.yearsLCF_capgains.tax_lt.usable_after.9.yearsLCF_capgains.tax_revalu_after.9.yearsLCF_capgains.tax_rate_after.9.years



Zeitlich nicht befristetLCF_capgains.tax_gro.am_unlimitedLCF_capgains.tax_st.usable_unlimitedLCF_capgains.tax_lt.usable_unlimitedLCF_capgains.tax_revalu_unlimitedLCF_capgains.tax_rate_unlimited



SummeLCF_capgains.tax_gro.am_sumLCF_capgains.tax_st.usable_sumLCF_capgains.tax_lt.usable_sumLCF_capgains.tax_revalu_sum





Other

Brutto-BetragVon Brutto kurzfristig short term nutzbarVon Brutto langfristig long term nutzbarWertberichtigung (-)

deferred Steuersatz,

aktuelle Periodecurrent period

AktiveActive

deferred

Steuernkurzfristig

short term

AktiveActive

deferred

Steuernlangfristig

long term

Wertberichtigung kurzfristigshort termWertberichtigung langfristiglong term
Verfall im








1. folgenden JahrLCF_others.tax_gro.am_within.1.yearLCF_others.tax_st.usable_within.1.yearLCF_others.tax_lt.usable_within.1.yearLCF_others.tax_revalu_within.1.yearLCF_others.tax_rate_within.1.yearLCF_others.tax_st.usable_dt.stLCF_others.tax_lt.usable_dt.ltLCF_others.tax_revalu_dt.stLCF_others.tax_revalu_dt.lt
2. folgenden JahrLCF_others.tax_gro.am_within.2.yearLCF_others.tax_gro.am_2.to.5.yearsLCF_others.tax_st.usable_within.2.yearLCF_others.tax_st.usable_2.to.5.yearsLCF_others.tax_lt.usable_within.2.yearLCF_others.tax_lt.usable_2.to.5.yearsLCF_others.tax_revalu_within.2.yearLCF_others.tax_revalu_2.to.5.yearsLCF_others.tax_rate_within.2.year
3. folgenden JahrLCF_others.tax_gro.am_within.3.yearLCF_others.tax_st.usable_within.3.yearLCF_others.tax_lt.usable_within.3.yearLCF_others.tax_revalu_within.3.yearLCF_others.tax_rate_within.3.year



4. folgenden JahrLCF_others.tax_gro.am_within.4.yearLCF_+132:141_gro.am_within.1.yearLCF_others.tax_lt.usable_within.4.yearLCF_others.tax_revalu_within.4.yearLCF_others.tax_rate_within.4.year



5. folgenden JahrLCF_others.tax_gro.am_within.5.yearLCF_others.tax_st.usable_within.5.yearLCF_others.tax_lt.usable_within.5.yearLCF_others.tax_revalu_within.5.yearLCF_others.tax_rate_within.5.year



6. folgenden JahrLCF_others.tax_gro.am_within.6.yearLCF_others.tax_gro.am_6.to.9.yearsLCF_others.tax_st.usable_within.6.yearLCF_others.tax_st.usable_6.to.9.yearsLCF_others.tax_lt.usable_within.6.yearLCF_others.tax_lt.usable_6.to.9.yearsLCF_others.tax_revalu_within.6.yearLCF_others.tax_revalu_6.to.9.yearsLCF_others.tax_rate_within.6.year
7. folgenden JahrLCF_others.tax_gro.am_within.7.yearLCF_others.tax_st.usable_within.7.yearLCF_others.tax_lt.usable_within.7.yearLCF_others.tax_revalu_within.7.yearLCF_others.tax_rate_within.7.year



8. folgenden JahrLCF_others.tax_gro.am_within.8.yearLCF_others.tax_st.usable_within.8.yearLCF_others.tax_lt.usable_within.8.yearLCF_others.tax_revalu_within.8.yearLCF_others.tax_rate_within.8.year



9. folgenden JahrLCF_others.tax_gro.am_within.9.yearLCF_others.tax_st.usable_within.9.yearLCF_others.tax_lt.usable_within.9.yearLCF_others.tax_revalu_within.9.yearLCF_others.tax_rate_within.9.year



nach 9 JahrenLCF_others.tax_gro.am_after.9.yearsLCF_others.tax_st.usable_after.9.yearsLCF_others.tax_lt.usable_after.9.yearsLCF_others.tax_revalu_after.9.yearsLCF_others.tax_rate_after.9.years



Zeitlich nicht befristetLCF_others.tax_gro.am_unlimitedLCF_others.tax_st.usable_unlimitedLCF_others.tax_lt.usable_unlimitedLCF_others.tax_revalu_unlimitedLCF_others.tax_rate_unlimited



SummeLCF_others.tax_gro.am_sumLCF_others.tax_st.usable_sumLCF_others.tax_lt.usable_sumLCF_others.tax_revalu_sum






Card
idrvv
labelReport Verlustvortrag


Aufstellung der Verfallszeiten von Losses carried forwardnKörperschaftsteuerGewerbesteuerZinsschrankeVV from § 15a EStGOther inländische Losses carried forward - § 15 Abs. 4 EStGTax CreditsCapital losses
BetragNutzbarNicht nutzbarwertberichtigtBetragNutzbarNicht nutzbarwertberichtigtBetragNutzbarNicht nutzbarwertberichtigtBetragNutzbarNicht nutzbarwertberichtigtBetragNutzbarNicht nutzbarwertberichtigtBetragNutzbarNicht nutzbarwertberichtigtBetragNutzbarNicht nutzbarwertberichtigt
EUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUR
Bis 1 JahrReport_LCF_corp.tax_gro.am_row1Report_LCF_corp.tax_usable_row1Report_LCF_corp.tax_not.usable_row1Report_LCF_corp.tax_revalu_row1Report_LCF_loc.tax_gro.am_row1Report_LCF_loc.tax_usable_row1Report_LCF_loc.tax_not.usable_row1Report_LCF_loc.tax_revalu_row1Report_LCF_zinsschranke.tax_gro.am_row1Report_LCF_zinsschranke.tax_usable_row1Report_LCF_zinsschranke.tax_not.usable_row1Report_LCF_zinsschranke.tax_revalu_row1Report_LCF_15a.tax_gro.am_row1Report_LCF_15a.tax_usable_row1Report_LCF_15a.tax_not.usable_row1Report_LCF_15a.tax_revalu_row1Report_LCF_oth.tax_gro.am_row1Report_LCF_oth.tax_usable_row1Report_LCF_oth.tax_not.usable_row1Report_LCF_oth.tax_revalu_row1Report_LCF_credits.tax_gro.am_row1Report_LCF_credits.tax_usable_row1Report_LCF_credits.tax_not.usable_row1Report_LCF_credits.tax_revalu_row1Report_LCF_capital.losses_gro.am_row1Report_LCF_capital.losses_usable_row1Report_LCF_capital.losses_not.usable_row1Report_LCF_capital.losses_revalu_row1
2 bis 5 JahreReport_LCF_corp.tax_gro.am_row2Report_LCF_corp.tax_usable_row2Report_LCF_corp.tax_not.usable_row2Report_LCF_corp.tax_revalu_row2Report_LCF_loc.tax_gro.am_row2Report_LCF_loc.tax_usable_row2Report_LCF_loc.tax_not.usable_row2Report_LCF_loc.tax_revalu_row2Report_LCF_zinsschranke.tax_gro.am_row2Report_LCF_zinsschranke.tax_usable_row2Report_LCF_zinsschranke.tax_not.usable_row2Report_LCF_zinsschranke.tax_revalu_row2Report_LCF_15a.tax_gro.am_row2Report_LCF_15a.tax_usable_row2Report_LCF_15a.tax_not.usable_row2Report_LCF_15a.tax_revalu_row2Report_LCF_oth.tax_gro.am_row2Report_LCF_oth.tax_usable_row2Report_LCF_oth.tax_not.usable_row2Report_LCF_oth.tax_revalu_row2Report_LCF_credits.tax_gro.am_row2Report_LCF_credits.tax_usable_row2Report_LCF_credits.tax_not.usable_row2Report_LCF_credits.tax_revalu_row2Report_LCF_capital.losses_gro.am_row2Report_LCF_capital.losses_usable_row2Report_LCF_capital.losses_not.usable_row2Report_LCF_capital.losses_revalu_row2
6 bis 9 JahreReport_LCF_corp.tax_gro.am_row3Report_LCF_corp.tax_usable_row3Report_LCF_corp.tax_not.usable_row3Report_LCF_corp.tax_revalu_row3Report_LCF_loc.tax_gro.am_row3Report_LCF_loc.tax_usable_row3Report_LCF_loc.tax_not.usable_row3Report_LCF_loc.tax_revalu_row3Report_LCF_zinsschranke.tax_gro.am_row3Report_LCF_zinsschranke.tax_usable_row3Report_LCF_zinsschranke.tax_not.usable_row3Report_LCF_zinsschranke.tax_revalu_row3Report_LCF_15a.tax_gro.am_row3Report_LCF_15a.tax_usable_row3Report_LCF_15a.tax_not.usable_row3Report_LCF_15a.tax_revalu_row3Report_LCF_oth.tax_gro.am_row3Report_LCF_oth.tax_usable_row3Report_LCF_oth.tax_not.usable_row3Report_LCF_oth.tax_revalu_row3Report_LCF_credits.tax_gro.am_row3Report_LCF_credits.tax_usable_row3Report_LCF_credits.tax_not.usable_row3Report_LCF_credits.tax_revalu_row3Report_LCF_capital.losses_gro.am_row3Report_LCF_capital.losses_usable_row3Report_LCF_capital.losses_not.usable_row3Report_LCF_capital.losses_revalu_row3
nach 9 JahrenReport_LCF_corp.tax_gro.am_row4Report_LCF_corp.tax_usable_row4Report_LCF_corp.tax_not.usable_row4Report_LCF_corp.tax_revalu_row4Report_LCF_loc.tax_gro.am_row4Report_LCF_loc.tax_usable_row4Report_LCF_loc.tax_not.usable_row4Report_LCF_loc.tax_revalu_row4Report_LCF_zinsschranke.tax_gro.am_row4Report_LCF_zinsschranke.tax_usable_row4Report_LCF_zinsschranke.tax_not.usable_row4Report_LCF_zinsschranke.tax_revalu_row4Report_LCF_15a.tax_gro.am_row4Report_LCF_15a.tax_usable_row4Report_LCF_15a.tax_not.usable_row4Report_LCF_15a.tax_revalu_row4Report_LCF_oth.tax_gro.am_row4Report_LCF_oth.tax_usable_row4Report_LCF_oth.tax_not.usable_row4Report_LCF_oth.tax_revalu_row4Report_LCF_credits.tax_gro.am_row4Report_LCF_credits.tax_usable_row4Report_LCF_credits.tax_not.usable_row4Report_LCF_credits.tax_revalu_row4Report_LCF_capital.losses_gro.am_row4Report_LCF_capital.losses_usable_row4Report_LCF_capital.losses_not.usable_row4Report_LCF_capital.losses_revalu_row4
Zeitlich nicht befristetReport_LCF_corp.tax_gro.am_row5Report_LCF_corp.tax_usable_row5Report_LCF_corp.tax_not.usable_row5Report_LCF_corp.tax_revalu_row5Report_LCF_loc.tax_gro.am_row5Report_LCF_loc.tax_usable_row5Report_LCF_loc.tax_not.usable_row5Report_LCF_loc.tax_revalu_row5Report_LCF_zinsschranke.tax_gro.am_row5Report_LCF_zinsschranke.tax_usable_row5Report_LCF_zinsschranke.tax_not.usable_row5Report_LCF_zinsschranke.tax_revalu_row5Report_LCF_15a.tax_gro.am_row5Report_LCF_15a.tax_usable_row5Report_LCF_15a.tax_not.usable_row5Report_LCF_15a.tax_revalu_row5Report_LCF_oth.tax_gro.am_row5Report_LCF_oth.tax_usable_row5Report_LCF_oth.tax_not.usable_row5Report_LCF_oth.tax_revalu_row5Report_LCF_credits.tax_gro.am_row5Report_LCF_credits.tax_usable_row5Report_LCF_credits.tax_not.usable_row5Report_LCF_credits.tax_revalu_row5Report_LCF_capital.losses_gro.am_row5Report_LCF_capital.losses_usable_row5Report_LCF_capital.losses_not.usable_row5Report_LCF_capital.losses_revalu_row5
customReport_LCF_corp.tax_gro.am_row6Report_LCF_corp.tax_usable_row6Report_LCF_corp.tax_not.usable_row6Report_LCF_corp.tax_revalu_row6Report_LCF_loc.tax_gro.am_row6Report_LCF_loc.tax_usable_row6Report_LCF_loc.tax_not.usable_row6Report_LCF_loc.tax_revalu_row6Report_LCF_zinsschranke.tax_gro.am_row6Report_LCF_zinsschranke.tax_usable_row6Report_LCF_zinsschranke.tax_not.usable_row6Report_LCF_zinsschranke.tax_revalu_row6Report_LCF_15a.tax_gro.am_row6Report_LCF_15a.tax_usable_row6Report_LCF_15a.tax_not.usable_row6Report_LCF_15a.tax_revalu_row6Report_LCF_oth.tax_gro.am_row6Report_LCF_oth.tax_usable_row6Report_LCF_oth.tax_not.usable_row6Report_LCF_oth.tax_revalu_row6Report_LCF_credits.tax_gro.am_row6Report_LCF_credits.tax_usable_row6Report_LCF_credits.tax_not.usable_row6Report_LCF_credits.tax_revalu_row6Report_LCF_capital.losses_gro.am_row6Report_LCF_capital.losses_usable_row6Report_LCF_capital.losses_not.usable_row6Report_LCF_capital.losses_revalu_row6



Card
idevv
labelEntwicklung Verlustvortrag


Entwicklung Lossbeforetrag
Körperschaftsteuerlicher Lossbeforetrag
Stand beforeperiodeAnpassung from beforeperioden  Nutzung / Zuführung aktuelle Periodecurrent periodVerfall in aktueller Periode und Other AnpassungenEndbestand aktuelle Periodecurrent period
ROLLFORWARD_LCF_corporate.prioryearROLLFORWARD_LCF_corporate.alignmentROLLFORWARD_LCF_corporate.allocationROLLFORWARD_LCF_corporate.expiryROLLFORWARD_LCF_corporate.remaining
wenn OGROLLFORWARD_LCF_corporate.alignment_OGROLLFORWARD_LCF_corporate.allocation_pos_OG(wenn positiv)
wenn OTROLLFORWARD_LCF_corporate.alignment_OTROLLFORWARD_LCF_corporate.allocation_pos_OT(wenn positiv)


ROLLFORWARD_LCF_corporate.allocation_neg_OG(wenn negativ)


ROLLFORWARD_LCF_corporate.allocation_neg_OT(wenn negativ)





Gewerbesteuerlicher Lossbeforetrag
Stand beforeperiodeAnpassung from beforeperioden  Nutzung / Zuführung aktuelle Periodecurrent periodVerfall in aktueller Periode und Other AnpassungenEndbestand aktuelle Periodecurrent period
ROLLFORWARD_LCF_regional.prioryearROLLFORWARD_LCF_regional.alignmentROLLFORWARD_LCF_regional.allocationROLLFORWARD_LCF_regional.expiryROLLFORWARD_LCF_regional.remaining
wenn OGROLLFORWARD_LCF_regional.alignment_OGROLLFORWARD_LCF_regional.allocation_pos_OG(wenn positiv)
wenn OTROLLFORWARD_LCF_regional.alignment_OTROLLFORWARD_LCF_regional.allocation_pos_OT(wenn positiv)


ROLLFORWARD_LCF_regional.allocation_neg_OG(wenn negativ)


ROLLFORWARD_LCF_regional.allocation_neg_OT(wenn negativ)





Capital Losses
Stand beforeperiodeAnpassung from beforeperioden  Nutzung / Zuführung aktuelle Periodecurrent periodVerfall in aktueller Periode und Other AnpassungenEndbestand aktuelle Periodecurrent period
ROLLFORWARD_LCF_kapitalgains.prioryearROLLFORWARD_LCF_kapitalgains.alignmentROLLFORWARD_LCF_kapitalgains.allocationROLLFORWARD_LCF_kapitalgains.expiryROLLFORWARD_LCF_kapitalgains.remaining





Tax Credits
Stand beforeperiodeAnpassung from beforeperioden  Nutzung / Zuführung aktuelle Periodecurrent periodVerfall in aktueller Periode und Other AnpassungenEndbestand aktuelle Periodecurrent period
ROLLFORWARD_LCF_taxcredits.prioryearROLLFORWARD_LCF_taxcredits.alignmentROLLFORWARD_LCF_taxcredits.allocationROLLFORWARD_LCF_taxcredits.expiryROLLFORWARD_LCF_taxcredits.remaining





Lossbeforetrag VV § 15a EStG
Stand beforeperiodeAnpassung from beforeperioden  Nutzung / Zuführung aktuelle Periodecurrent periodVerfall in aktueller Periode und Other AnpassungenEndbestand aktuelle Periodecurrent period
ROLLFORWARD_LCF_otherlcf1.prioryearROLLFORWARD_LCF_otherlcf1.alignmentROLLFORWARD_LCF_otherlcf1.allocationROLLFORWARD_LCF_otherlcf1.expiryROLLFORWARD_LCF_otherlcf1.remaining





Other Steuerbeforeteile
Stand beforeperiodeAnpassung from beforeperioden  Nutzung / Zuführung aktuelle Periodecurrent periodVerfall in aktueller Periode und Other AnpassungenEndbestand aktuelle Periodecurrent period
ROLLFORWARD_LCF_otherlcf2.prioryearROLLFORWARD_LCF_otherlcf2.alignmentROLLFORWARD_LCF_otherlcf2.allocationROLLFORWARD_LCF_otherlcf2.expiryROLLFORWARD_LCF_otherlcf2.remaining



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