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Die Spalte ist nicht editierbar und ist mit den steuerlichen Detaildialogen verknüpft.
| Nutzung | Zuführung | |
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| Inland (Deutsches Steuerrecht) | Dialog KSt1A/ GewSt1A Körperschaftsteuer: Zeile 70/70a (Spalte Summe) Gewerbesteuer: Zeile 148 (Spalte Summe) | Dialog Tatsächliche Steuern Körperschaftsteuer: Zeile 28 (Spalte Summe) Gewerbesteuer:Zeile 37 (Spalte Summe) |
| Ausland | Dialog Tatsächliche Steuern Körperschaftsteuer Zeile 12 (Spalte Körperschaftssteuer) Gewerbesteuer (Local Tax): Zeile 12 (Spalte Gewerbesteuer) | Dialog Tatsächliche Steuern Körperschaftsteuer: Zeile 13 (Spalte Körperschaftsteuer) Gewerbesteuer (Local Tax): Zeile 13 (Spalte Gewerbesteuer) |
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Im Dialog Ergebnisblatt werden die latenten Steuern aus Verlustvorträgen separat ausgewiesen. In der TRR ergibt sich aus dem Nichtansatz i.H.v. 2.500.ooo 000 € ein Überleitungseffekt [2.500.000 x 15.825 % = 395.625,00]:
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