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Für eine zielgerichtete initiale Konfiguration der Toolbox [möglichst wenige Zeilen für alle auftretenden landesspezifischen Sachverhalte] ist eine detaillierte Vorabanalyse unerlässlich. Deshalb empfiehlt sich die Konfiguration der Toolbox in Zusammenarbeit mit den lokalen Steuerabteilungen bzw. Steuerberatern der betroffenen Gesellschaften.

Besondere berechnete Toolbox-Zeilen

In der Toolbox gibt es eine ganze Reihe von Zeilen, bei denen, wenn sie aktiviert werden, automatisch eine bestimmte Berechnung hinterlegt ist.

6.98 - abzugsfähige Gewerbesteuer

Ist in den Gesellschafts-Stammdaten die Gewerbesteuer als abzugsfähig definiert, wird in dieser Zeile in der Körperschaftsteuer-Spalte die berechnete Gewerbesteuer aus der Zeile 17 übertragen.

11.0 - Automatischer Transfer der steuerpflichtigen Einkünfte

Bei Organgesellschaften wird in dieser Zeile automatische das volle Einkommen der Zeile 10 an den Organträger abgeführt.

11.1 - Automatische Überweisung des steuerpflichtigen Einkommens inkl. Verluste - nur für Mitglieder einer Steuergruppe relevant

Bei Organgesellschaften wird in dieser Zeile automatische das volle Einkommen der Zeile 10 an den Organträger abgeführt. Dabei werden – im Gegensatz zur Zeile 11.0 – noch die Verlustvorträge der Zeile 12 einbezogen.

20.1 - Körperschafts-/Lokale Steuern

In Abhängigkeit des Gesellschaftstyps und der Einstellungen, werden hier die Steuern aus der Zeile 17 angezeigt.

20.2 - Steuerumlagen - Körperschafts-/Lokale Steuern

In Abhängigkeit des Gesellschaftstyps und der Einstellungen, werden hier die Steuern aus der Zeile 17 angezeigt.

20.2.97 - Steuerumlagen auf Zeile 11.0 (automatisch)

Ist die Zeile 11.0 aktiviert und das Ergebnis abgegeben worden, werden hier die entsprechenden Umlagen darauf angezeigt.

32.99 - Periodenfremde tatsächliche Steuern aus steuerlichen Verlustrückträgen

Wurde in der Zeile 12.99 ein Verlustrücktrag eingetragen, wird hier der entsprechende steuerliche Effekt angezeigt.