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Wenn über die Angaben in der Steuermeldung hinaus weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen sind, so ist im Feld 23 eine 1 einzutragen. Die ergänzenden Angaben zur Steueranmeldung sind auf einem gesonderten Blatt anzugeben. Dazu steht Ihnen im VAT@GTC ein freies Textfeld zur Verfügung.
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Für die Erstellung der Sondervorauszahlungsmeldung werden dem Benutzer 2 Optionen geboten, die im Folgenden dargestellt werden. |
Manuelle Erstellung SVZ
In Zeile 24 des Formulars kann der Betrag vom Benutzer manuell eingegeben werden. Dies kann zum Beispiel genutzt werden, wenn das Vorjahr noch nicht im VAT@GTC abgebildet ist.
Manuelle Erstellung der Sondervorauszahlung Bei der manuellen Eingabe ist ein aussagekräftiger Kommentar notwendig. Wird die Eingabe über das Pluszeichen [
] bestätigt, wird der an das Finanzamt zu entrichtende Betrag automatisch berechnet. Wichtig dafür ist die Auswahl der kleinsten Meldeperiode im Formular. Bei Auswahl [Quartal] setzt das VAT@GTC den zu zahlenden Betrag unabhängig von der Summe auf 0,- €.
Automatische Erstellung der SVZ
Über [Übernahme SVZ-Werte] kann die Zahllast automatisiert berechnet werden. Im Hintergrund laufen folgende Prozessschritte ab:
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Bestand die Gesellschaft nicht die vollen 12 Monate, rechnet das System die vorhandenen Beträge auf das Jahr hoch und teilt diese bei einem Monatsmelder durch 11.
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In die SVZ-Periode werden nur Voranmeldungswerte aus geschlossenen bzw. versendeten Meldungen übertragen. Falls eine Voranmeldung noch nicht abgeschlossen ist, gibt es nach der Übernahme eine entsprechende Warnmeldung, dass diese Daten nicht übernommen wurden. Handelt es sich bei der SVZ-Periode um einer Produktive Periode, so werden sämtliche Daten auch aus produktiven Perioden übernommen. Wenn es sich bei der SVZ-Periode um eine Test-Periode handelt, werden nur Daten aus eventuell vorhandenen Testperioden importiert. |
Übersicht SVZ
In diesem Übersichtsdialog erhält der Benutzer einen Überblick über den Versendungsstatus des Sondervorauszahlungsformulars für die ausgewählte Periode. Wurde ein Organträger als Gesellschaft ausgewählt, erscheinen die Gesellschaften des Organkreises mit in der Übersicht.
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Über diesen Dialog kann der Benutzer die Meldung an das Finanzamt versenden. Analog zum Dialog [Meldung versenden] bei einer ausgewählten Voranmeldungs- bzw. Jahreserklärungsperiode kann auch bei der Sondervorauszahlung die Meldung entweder gedruckt oder direkt an das Finanzamt versendet werden. Bei der elektronischen Übermittlung kann der Benutzer die Übertragung zunächst in einem Testfall-Szenario durchlaufen.
Report
Wurde im Dialog [VATUmsatzsteuer] eine Sondervorauszahlungsperiode gewählt, so wird im Dialog [Report] u. a. der Report [Übersicht der Sondervorauszahlung] angezeigt.
Dieser Report enthält zum einen eine Übersicht aller Gesellschaften mit ihren Voranmeldungssalden des gesamten Jahres. Die Erstattungs- bzw. Zahllastbeträge der einzelnen Gesellschaften werden zudem in einer Zeile aufaddiert.
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