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Im VAT@GTC wird die Zusammenfassende Meldung im Hauptbereich [ZMZusammenfassende Meldung] erstellt erstellt und versendet. Der Dialog [ZMZusammenfassende Meldung] ist nur dann sichtbar, wenn in den Stammdaten der ausgewählten Gesellschaft die Zusammenfassende Meldung durch setzten des Häkchens bei [Meldet ZM] aktiviert wurde. Die Meldung kann nur in einer Voranmeldungsperiode erstellt werden, d. h. in den Perioden JE und SVZ kann keine ZM erstellt werden. Eine gesonderte ZM-Periode ist im VAT@GTC nicht vorgesehen.
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Analog zur Erstellung der Umsatzsteuer-Voranmeldung und Jahreserklärung kann die Zusammenfassende Meldung ebenfalls automatisiert erstellt werden. Durch Import des SAP-Reports RFASLM00 im Importdialog werden die Werte automatisch dem ZM-Formular übergeben. Der benötigte Report kann aus SAP generiert werden und muss unter einem Laufwerkspfad für den Import zur Verfügung stehen. Eine genaue Anleitung zur Erstellung wird bei Projektbeginn ausgehändigt[1].
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Beim Import der ZM Werte können nur Werte ohne Nachkommastellen importiert werden, da die Werte in der ZM in vollen Euro übermittelt werden. Normalerweise werden Importdateien für die ZM von den Vorsystemen bereits ohne Nachkommastellen erzeugt. |
RFASLM00 | Der Report beinhaltet die ZM-Werte für den jeweiligen Zeitraum. |
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Bei Teilgesellschaften
Gerade für den Bereich [ZMZusammenfassende Meldung] bilden bilden Teilgesellschaften ein wichtiges Konstrukt im VAT@GTC ab. Die Zahlen mehrerer Buchungskreise werden mithilfe des VAT@GTC in der Zusammenfassenden Meldung der übergeordneten Gesellschaft aufaddiert. Vor dem Versand der Meldung an das Bundeszentralamt für Steuern können die Daten in der Anwendung validiert und mit der Umsatzsteuer-Voranmeldung abgeglichen werden.
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| Tip | ||
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| Eine Korrektur sollte nicht in der einzelnen Teilgesellschaft stattfinden, sondern immer nur über den Jahresstatus in der Gesamtmeldung. |
Meldung
Im Unterdialog [ZMMeldung] ist die Zusammenfassende Meldung sichtbar. In diesem Dialog werden stets Meldungen von einzelnen Gesellschaften betrachtet.
In der [ZMMeldung] – Maske sind folgende Attribute ersichtlich:
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Über das [Pluszeichen 
] wird im Bereich [ZMMeldung] eine Korrektur der Zusammenfassenden Meldung angelegt. Der Benutzer wird nochmals gefragt, ob die Korrektur wirklich angelegt werden soll, da dies nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.
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