EG - Latente Steuern

Report LS Pos

Situation:

In einer Periode wurden Eintragungen im Dialog 'Verlustvortrag' in den 'nach BP'-Kategorien vorgenommen. Diese Eintragungen führen zu aktiven latenten Steuern.

Die daraus resultierenden latenten Steuern werden nicht im Dialog 'Report LS Pos' in der Zeile 'Verlustvorträge' ausgewiesen.

Lösung:

Die oben genannten Eintragungen führen zu latenten Steuern und werden korrekt im Dialog 'Report LS Pos' ausgewiesen.

Für die Korrektur des Ausweises ist die BRG zu aktivieren.

Bilanzvergleich

Nur relevant bei aktiviertem Tax Audit-Modul:

Situation:

Wenn im zugehörigen Land einer Gesellschaft der Steuersatz angepasst wird, wird dieser nicht im Bilanzvergleich im Reiter "Sonstige" in den Betriebsprüfungs-Spalten angepasst.Wird beispielsweise der KSt-Satz von 15 % auf 16 % geändert, verbleiben im Bilanzvergleich in der o.g. Spalte immer noch 15 % und es wird fälschlicherweise auch mit dem alten Wert gerechnet.

Lösung:

Sobald der Bilanzvergleich nach Änderung von Steuersätzen in den Länder-Stammdaten angezeigt wird, werden die aktuell gültigen Steuersätze in alle Reiter geladen.

Steuer Reports

Situation:

Der Report Steuerbilanz zeigt Steuerbilanz-Werte aus der aktuellen Periode. Fälschlicherweise werden zudem Bilanzpositionen aus der Vorperiode angezeigt, auch wenn sie in der aktuellen Periode nicht mehr existieren.

Lösung:

Es werden ausschließlich Bilanzpositionen aus der aktuellen Periode angezeigt.

EG - Latente Steuern

MVB - STB

Situation:

Im MVBS-Dialog können aufgeteilte Differenzen nicht gespeichert werden. Nach einem Dialogwechsel sind die Werte wieder zurückgesetzt.

Der Fehler tritt seit Version 20.11.01 auf.

Lösung:

Die Differenzen werden in der Datenbank gespeichert.

Bilanz Gesellschaft

Situation:

Es ist nicht möglich gewesen auf den Dialog "Bilanz Gesellschaft" mit den entsprechenden Berechtigungen zuzugreifen.

Lösung:

Ein Benutzer der nur Rechte für den Dialog "Bilanz Gesellschaft" hat, kann den Dialog ohne Fehler öffnen.

EG - Steuerrechnung (Inland)

Situation:

Der Vorschlagswert der Zeilen 2.2.1 und 2.2.2 "Korrektur des Steuer-/Handelsbilanzergebnisses durch Änderung in einer True-Up-Periode" in der Tatsächlichen Steuer ist bei bestimmten Einstellungen der Bilanzstruktur nicht korrekt. Es wird ein Effekt angezeigt, obwohl die Differenz auf der Bilanzposition nicht relevant für True Up-Perioden ist.

Lösung:

Die Berechnung des Vorschlagswertes wurde dahingehend korrigiert, dass die Einstellung, ob Relevanz für True Up-Perioden besteht, verarbeitet wird.

Situation:

Bei einem Periodenimport mit aktivierter Option "Periode überschreiben" wird die Standardgesellschaft nicht angelegt.

Bei Periodenimport mit deaktivierter Option "Periode überschreiben" und ohne Aktualisieren, Anlegen/Wiederherstellen, Archivieren der Gesellschaften werden die Meilensteine nicht zurückgesetzt.

Lösung:

Der Periodenimport mit aktivierter Option "Periode überschreiben" legt auch die Standardgesellschaft an.

Der Periodenimport mit deaktivierter Option "Periode überschreiben" setzt die Meilensteine zurück.

Benutzbarkeit / Performance

Situation:

Abhängig von der Größe der zu importierenden Periode kann der Import auch mehrere Stunden dauern.

Lösung:

Der Importvorgang wurde signifikant beschleunigt. Bei Vollimporten mindestens um das Vierfache, bei konfigurierten Teil-Importen mindestens um den Faktor 2 bis 3.

Situation:

Für die log4j-Bibliothek wurde erneut eine neue Version veröffentlicht, die eine Sicherheitslücke schließt. Zudem gibt es in der aktuellen GTC-Version Probleme bei der Installation in einer UNIX/Linux-Umgebung.

Lösung:

Im GTC ist die neue log4j-Version 2.17.1 eingebunden. Die Installation kann erfolgreich in einer UNIX/Linux-Umgebung durchgeführt werden.

Situation:

Ein Benutzer mit der Berechtigung 'SysAdmin-Edit' kann den Dialog 'E-Mail-Administration' nicht bearbeiten.

Lösung:

Der Dialog 'E-Mail-Administration' wird für Benutzer mit der Berechtigung 'SysAdmin-Edit' in der Bearbeitungsansicht geöffnet.

Situation:

Der Wert in der Zeile 14.1 im Reiter "Niederlassung" wird mit dem falschen Vorzeichen angezeigt und somit auch mit dem falschen Vorzeichen in die Formulardialoge übertragen.

Zudem wird der Dialog "BMG Transfer" nicht für die Gesellschaft angezeigt, wenn sie ausschließlich an Gesellschaften vom Typ "Niederlassung" beteiligt ist.

Lösung:

Die Wert in der Zeile 14.1 wird nun mit umgekehrten Vorzeichen angezeigt und der Dialog BMG Transfer wird auch im oben genannten Fall angezeigt, so dass ein Transfer der Bemessungsgrundlagen erfolgen kann.

Situation:

In der Anlage Zinsschranke wird die Nutzung von steuerlichen Zinsvorträgen (Zeile D.24.1) für Organträger und Standalone-Gesellschaften falsch ermittelt. Für Organgesellschaften und Zwischenorganträger werden in der Anlage GewSt 1 A (Zeile 41.2) die nicht abziehbaren Zinsaufwendungen falsch ermittelt.

Lösung:

Die Berechnungen wurden angepasst, sodass die Nutzung von steuerlichen Zinsvorträgen richtig ermittelt wird und die nicht abziehbaren Zinsaufwendungen nur auf Ebene von Organträgern und Standalone-Gesellschaften ermittelt werden.

Situation:

Nach Änderung des Mitunternehmer-Namens in der Anlage FB, wird dieser falsch in der Datenbank gespeichert.

Dadurch erfolgt die elektronische Versendung des Namens gar nicht oder nur unvollständig.

Das Verhalten tritt seit den Versionen 21.00.04 (R1/2021) bzw. 21.07.00 (R2/2021) auf. Es betrifft ausschließlich Mitunternehmer, die nicht in den Gesellschafts-Stammdaten erfasst sind.

Lösung:

Der Name des Mitunternehmers wird nun bei Änderung korrekt gespeichert.

Zur Korrektur muss die Anlage FB des betroffenen Mitunternehmers erneut gespeichert werden.

Situation:

Die Finanzverwaltung hat die Vorgaben für die KapEStA 2022 zur Verfügung gestellt.

Lösung:

Im GTC kann eine Periode mit dem Formularset 2022 für KapEStA-Zwecke angelegt werden. Die elektronische Versendung steht ebenfalls zur Verfügung, sofern der aktuelle Transfer Client (Version 22.04.896) im GTC als Verbindung eingerichtet ist.

Situation:

Der Stammdaten-Export wird bisher vorwiegend von SmartTaxBalance verwendet. Tax Balance kann die derzeitige Implementierung nicht verwenden, da diese auf SOAP aufsetzt.

Lösung:

Der Stammdaten-Export wurde parallel zur SOAP-Implementierung nun auch mit REST implementiert. In der aktuellen GTC-Version können beide Schnittstellen verwendet werden.