Zahlungsempfänger

Der Dialog Zahlungsempfänger enthält die Übersicht, der für die Zahlung möglichen Empfänger. Die hier aufgelisteten Empfänger müssen im Konzernvorgaben-Dialog angelegt bzw. Importiert werden (1.14 Konzernvorgaben).

Im rechten Bereich Empfänger werden alle Empfänger aufgeführt, diese können in dem Dialog Konzernvorgaben angelegt werden. Um diese Empfänger bei dem Anlegen einer neuen Zahlung auswählen zu können müssen diese vorher zugeordnet werden.

Mit dem -Icon auf der rechten Seite vor der ID wird der Empfänger der oben ausgewählten Gesellschaft zugeordnet.

Nach dem Klick auf das -Icon wird der Empfänger auf die linke Seite zu einem Zugeordneten Empfänger. Zusätzlich erscheint die Meldung Speicherung wurde erfolgreich durchgeführt Durch diesen Vorgang steht der zugeordnete Empfänger bei dem Anlegen oder Bearbeiten einer Zahlung zur Verfügung.

Die zugeordneten Empfänger können durch das -Icon wieder entfernt werden. Die Empfänger stehen, nachdem sie entfernt worden sind, weiterhin im rechten Bereich unter Empfänger zur Verfügung. Somit können diese jederzeit wieder zugeordnet werden. Entgültig gelöscht werden können Empfänger nur über den Bereich Konzernvorgaben wo diese auch angelegt geworden sind.