170205073 - SteuerlicherGewinnUngleichSteuerlicherGewinnFeststellungsverfahren (ERiC 27|Bilanz_6.1)

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Jul 03, 2018
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Beschreibung

Bei werthaltiger Übermittlung des Berichtsbestandteils "Steuerliche Gewinnermittlung bei Feststellungsverfahren" muss der der dort angegebene steuerliche Gewinn/Verlust (Nettomethode) dem im Berichtsteil "steuerliche Gewinnermittlung" angegebenen Gewinn/Verlust entsprechen.

Vgl. Techn. Leitf. zu Tax. 6.1
- Tz. 17.14.3.2 Buchst. g)

Fehler-/Infotext

Die Angaben zu den Positionen 'fplgm.net' und 'fpl' weichen voneinander ab. Dies ist unzulässig, wenn 'genInfo.report.id.reportElement.reportElements.SGEP' werthaltig berichtet wird.

Problemlösung

Im Dialog "Stuerbilanzeinstellungen/Reiterkarte Taxonomiepositionen-PersG" sollen die automatische Übernahme vom Jahresüberschuss/-fehlbetrag aus dem Bericht "GuV" in den Bericht "Steuerliche Gewinnermittlung" und die automatische Übernahme vom steuerlichen Gewinn/Verlust aus dem Bericht "Steuerliche Gewinnermittlung" in den Bericht "Steuerliche Gewinnermittlung bei Personengesellshaften" aktiviert werden.


 Prüfbedingungen
FeldAngegeben(gcd:genInfo.report.id.reportElement.reportElements.SGEP/1.1)
Und 
FeldAngegeben(gcd:genInfo.company.id.legalStatus/1.1)
Und
[gcd:genInfo.company.id.legalStatus/1.1] != "legalStatus.KGAA"
Und (
  (
    FeldNichtAngegeben(gaap:fplgm.net/1)
    Und 
    FeldAngegeben(gaap:fpl/1)
  )
  Oder (
    FeldAngegeben(gaap:fplgm.net/1)
    Und
    FeldNichtAngegeben(gaap:fpl/1)
  )
  Oder (
    [gaap:fplgm.net/1] != [gaap:fpl/1]
  )
)