170205073 - SteuerlicherGewinnUngleichSteuerlicherGewinnFeststellungsverfahren - ERiC 35 - Bilanz_6.2

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Dec 09, 2021
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Beschreibung

Bei werthaltiger Übermittlung des Berichtsbestandteils "Steuerliche Gewinnermittlung bei Feststellungsverfahren" muss der der dort angegebene steuerliche Gewinn/Verlust (Nettomethode) dem im Berichtsteil "steuerliche Gewinnermittlung" angegebenen Gewinn/Verlust entsprechen.

Relevante Abschnitte im Technischen Leitfaden:
- Tz. B.14.3.2.7

Fehler -/ Infotext

Die Angaben zu den Positionen 'fplgm.net' und 'fpl' weichen voneinander ab. Dies ist unzulässig, wenn 'genInfo.report.id.reportElement.reportElements.SGEP' werthaltig berichtet wird.

Problemlösung

Im Dialog "Steuerbilanzeinstellungen/Reiterkarte Taxonomiepositionen-PersG" sollen die automatische Übernahme vom Jahresüberschuss/-fehlbetrag aus dem Bericht "GuV" in den Bericht "Steuerliche Gewinnermittlung" und die automatische Übernahme vom steuerlichen Gewinn/Verlust aus dem Bericht "Steuerliche Gewinnermittlung" in den Bericht "Steuerliche Gewinnermittlung bei Personengesellshaften" aktiviert werden.


 Prüfbedingungen
FeldAngegeben(gcd:genInfo.report.id.reportElement.reportElements.SGEP.1)
Und 
FeldAngegeben(gcd:genInfo.company.id.legalStatus.1)
Und
[gcd:genInfo.company.id.legalStatus.1] != "legalStatus.KGAA"
Und (
  (
    FeldNichtAngegeben(gaap:fplgm.net)
    Und 
    FeldAngegeben(gaap:fpl)
  )
  Oder (
    FeldAngegeben(gaap:fplgm.net)
    Und
    FeldNichtAngegeben(gaap:fpl)
  )
  Oder (
    [gaap:fplgm.net] != [gaap:fpl]
  )
)