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Die hier dokumentierten technischen Ids (oder auch technische Kürzel genannt) werden für den Export von Werten im Kontext einer Einzelgesellschaft in den folgenden Standard-Reports verwendet:

...

Deck
idTabs


Card
idanl
labelAnleitung


Definition der Zielposition "Tatsächliche Steuern, Deutschland":


STEUERN_DE_<Zeilennummer>#OWNExport "Tatsächliche Steuern", Spalte "eigene Werte"
STEUERN_DE_<Zeilennummer>#OGExport "Tatsächliche Steuern", Spalte "OG"
STEUERN_DE_<Zeilennummer>#PGExport "Tatsächliche Steuern", Spalte "PG"
STEUERN_DE_<Zeilennummer>#TOTALExport "Tatsächliche Steuern", Spalte "Summe"
ANLAGEA_<Zeilennummer>#TOTALExport "Anlage A"
KST1A_<Zeilennummer>#TOTALExport "KSt 1 A"


Definition der Zielposition "Bilanz / Report LS":


BS-DT_dta_st_<Bilanzposition>Export aktive latente Steuern kurzfristig
BS-DT_dta_lt_<Bilanzposition>Export aktive latente Steuern langfristig
BS-DT_dtl_st_<Bilanzposition>Export passive latente Steuern kurzfristig
BS-DT_dtl_lt_<Bilanzposition>Export passive latente Steuern langfristig
BS-DT_dta/dtl
BS_import.ifrs_<Bilanzposition>Export importier Ifrs-Wert
BS_manual.ifrs_<Bilanzposition>Export manueller Ifrs-Wert
BS_sum.ifrs_<Bilanzposition>Export Summe-Ifrs-Wert
BS_import.hgb_<Bilanzposition>Export importier Hgb-Wert
BS_manual.hgb_<Bilanzposition>Export manueller Hgb-Wert
BS_sum.hgb_<Bilanzposition>Export Summe-Hgb-Wert
BS_diff.ifrs.hgb_<Bilanzposition>Export Differenz IFRS-HGB
BS_diff.hgb.stb_<Bilanzposition>Export Differenz HGB-STB
BS_dt.comp.inc_<Bilanzposition>Export latente Steuern OCI
BS_dt.prof.loss_<Bilanzposition>Export latente Steuern GuV
BS_nat_tb.hgb_<Bilanzposition>Export Nationale Steuerbilanz HGB
BS-DIFF_<Bilanzposition>_type.<Typ>_grossExport einer Spalte nach Typ - Wert
BS-DIFF_<Bilanzposition>_type.<Typ>_taxExport einer Spalte nach Typ - Steuern
BS-RFB_total_<Bilanzposition>Export RfB
BS-RFB_guv_<Bilanzposition>Export RfB GuV
BS-RFB_oci_<Bilanzposition>Export RfB OCI


Werte für Differenztypensiehe Tabellenblatt "Bilanz - Typen"
weitere Werte aus Differenzspaltensiehe Tabellenblatt "Bilanz - Differenzspalten"



Definition der Zielposition "TRR":


TRR_<Feldname>_DE-LocalExport der Spalte "Local GAAP" (Inland)
TRR_<Feldname>_DE-AdjustExport der Spalte "Anpassung IFRS" (Inland)
TRR_<Feldname>_DE-IfrsExport der Spalte "IFRS" (Inland)
TRR_<Feldname>_NOT-DE-LocalExport der Spalte "Local GAAP" (Ausland)
TRR_<Feldname>_NOT-DE-AdjustExport der Spalte "Anpassung IFRS" und "Late Adjustment" (Ausland)
TRR_<Feldname>_NOT-DE-IfrsExport der Spalte "IFRS" (Ausland)
TRR_<posId>_LOCALExport der Spalte "Local GAAP"
TRR_<posId>_ADJUSTExport der Spalte "Anpassung IFRS"
TRR_<posId>_IFRSExport der Spalte "IFRS"


Definition der Steuersätze der Länder


MD_COUNTRIES_TaxRate.AverageDurchschnittlicher Steuersatz
MD_COUNTRIES_TaxRate.CorporateKSt
MD_COUNTRIES_TaxRate.AdditionalZusatzsteuer
MD_UNITS_TaxRate.RaisingHebesatz
MD_COUNTRIES_TaxRate.TradeGewerbesteuersatz
MD_COUNTRIES_TaxRate.Deferred.PartnershipGewSt-Anteil der latenten Steuern
MD_COUNTRIES_TaxRate.AverageCurrDurchschnittlicher Steuersatz (laufendes Jahr)


Definition der Gesellschaftsdaten


MD_UNITS_PeriodIdId der Periode
MD_UNITS_UnitIdId der Gesellschaft
MD_UNITS_NameName der Gesellschaft
MD_UNITS_CountryIdId des Landes
MD_UNITS_CountryNameName des Landes
MD_UNITS_TaxRaisingHebesatz
MD_UNITS_FiscUnParentIdId des Organträgers
MD_UNITS_FiscUnStatusId des Organschaftstypen
MD_UNITS_FiscUnstatusNameOrganschaftstyp
MD_UNITS_DisconOperationDiscont. Operation
MD_UNITS_ConsTypeId der Konsolidierung
MD_UNITS_ConsTypeNameKonsolidierung
MD_UNITS_LegalFormId der Gesellschaftsform
MD_UNITS_LegalFormNameGesellschaftsform
MD_UNITS_UserIdId des Users
MD_UNITS_UserId2Id des Users2 
MD_UNITS_TaxreducibleGew.-St. abzugsf.
MD_UNITS_ArchiveId des archiviert Status
MD_UNITS_ArchiveNamearchiviert Status
MD_UNITS_TaxRaisingModeVerwendeter Hebesatz
MD_UNITS_BalanceTypeId der Bilanzart
MD_UNITS_BalanceTypeNameBilanzart
MD_UNITS_IsStrongAuthStarke Authentifizierung
MD_UNITS_ShortNameKurzname der Gesellschaft
MD_UNITS_BusinessAreaGeschäftsfeld
MD_UNITS_TaxRefundsSteuererstattungen
MD_UNITS_DeferedTaxDeliverableLatente Steuern abgeben
MD_UNITS_WithoutLevyId der Umlagenberechnung
MD_UNITS_WithoutLevyNameUmlagenberechnung
MD_UNITS_DoNettingLatente Steuern saldieren
MD_UNITS_DoActivateAktivierungswahlrecht
MD_UNITS_StotaxIdStotax-ID
MD_UNITS_DatevIdDatev-ID
MD_UNITS_isCustomIssueAargauer Abkommen
MD_UNITS_WithBsmit Bilanzvergleich
MD_UNITS_DomiciledSitz
MD_UNITS_UnitStreetStraße des Sitzes der Gesellschaft
MD_UNITS_UnitZipPLZ des Sitzes der Gesellschaft
MD_UNITS_UnitCityStadt des Sitzes der Gesellschaft
MD_UNITS_SystemCodeSTP Code
MD_UNITS_IsImportedImport vorhanden?
MD_UNITS_GtcScopeGTC Scope
MD_UNITS_SendLvameldet Luftverkehrssteuer
MD_UNITS_UnitTypeArt der Gesellschaft
MD_UNITS_IsLifeInsuranceGesellschaft ist LV/KV?
MD_UNITS_IsBsEditHGB Kor. editieren in B/S
MD_UNITS_ToolBoxLocalTaxGewerbesteuer in Toolbox
MD_UNITS_ManualBalanceBilanzvergleich manuell bearbeiten
MD_UNITS_MaturityFristigkeit
MD_UNITS_IsAssetsAdminVermögensverwaltend
MD_UNITS_QuotalOrDisquotalId der Berechnungsart
MD_UNITS_QuotalOrDisquotalNameBerechnungsart
MD_UNITS_HasLocalTaxGewerbesteuer
MD_UNITS_HasCorpTaxKörperschaftsteuer
MD_UNITS_FromPeriod(Nur Gesellschaftsimport) Abgleich von Zielperiode und Herkunftsperiode
MD_UNITS_WithTqQuestionnaire einschalten
MD_UNITS_ReducedTaxCalcVerkürzte Steuerberechnung
MD_UNITS_TaxRaisingBasisDataHebesatz aus Stammdaten
MD_UNITS_TrrIfrsTRR "IFRS Ergebnis vor Steuern" sperren
MD_UNITS_SummaryAdditionErgebnisblatt Spalte "Addition zur Vorperiode" sperren
MD_UNITS_AdditionalTaxzeige Additional Tax
MD_UNITS_ImportExportTypeImport und Export Typ
MD_UNITS_CtResultTatsächliche Steuern "Ergebnis" sperren
MD_UNITS_ShareCalcSimplePersG Anteilseigner vereinfacht
MD_UNITS_MvbTaxRateSteuersatz MVBS


Definition der Zielposition "Sonstige", "Ergebnisblatt", "Verlustvorträge", OBD (=2):


Laut Tabelle


Zulässige Feldnamen:


Werte können in die Eingabefelder der verschiedenen Detaildialoge importiert werden. Die Bezeichnungen der Felder können Sie den folgenden Excel-Tabellenblättern entnehmen.


Mapping Beispiel:

Aus der TRR soll die Zeile "Abweichungen durch ausländische Steuersätze", Spalte IFRS auf das Konto 123456789 mit umgekehrten Vorzeichen exportiert werden.

Quelle

Zielposition

Unterposition

Fristigkeit
TRR_diff.expect.tr_for.tr-123456789M100



Card
idtb
labelToolbox

Struktur der Zielpositionen

Definition der Zielposition "Tatsächliche Steuern, Ausland (Toolbox)":


CUR-TAX_for_corp_<Zeilennummer>Export für Körperschaftsteuer
CUR-TAX_for_local_<Zeilennummer>Export für lokale Steuer

Zeilennummern

Position

PosName


KörperschaftsteuerGewerbesteuer
'1+/-Gewinn vor Steuer (Gewinn+/Verlust-)100.000,00100.000,00
'1.1+steuerpflichtige Grundlage für Irap
0
'1.2+Außergewöhnliche Verluste/Einkünfte
0
'1.3+Finanzverluste/-einkünfte
0
'1.4+Verschiedene Rückstellungen
0
'1.5+Gehaltsaufwendungen
0
'1.6+Verschiedene Abschreibungen
0
'2=Steuerbilanzkorrekturen00
'2.1+/-davon temporäre Differenzen 00
'2.2+/-davon permanente Differenzen 00
'2.3.1+Immaterielle VermögensgegenständeCUR-TAX_for_corp_2.3.1
'2.3.1.1+buchhalterische WertberichtigungCUR-TAX_for_corp_2.3.1.10
'2.3.1.2+Entwicklungstätigkeiten - aktiviertCUR-TAX_for_corp_2.3.1.20
'2.3.2+Goodwill00
'2.3.3+Sachanlagen00
'2.3.3.1+Sachanlagen - Abschreibung abzüglich zulässiger Abschreibung von unrealisierten Erträgen/Abschreibung kapitalisierter Sanierungsaufwendungen00
'2.3.3.2+Sachanlagen - kapitalisierte Zinsen00
'2.3.3.3+Sachanlagen00
'2.3.3.4+Sachanlagen0CUR-TAX_for_local_2.3.3.4
'2.3.3.5+Steuerliche Abschreibung0CUR-TAX_for_local_2.3.3.5
'2.3.16+Verbleibende sonstige Rückstellungen0CUR-TAX_for_local_2.3.16
'2.3.16.1+Rückstellung für zweifelhafte Forderungen00
'2.3.16.2+Rückstellungen für Asbest und ARO00
'2.3.16.3+Amortisierung von Sanierungsrückstellungen00
'2.3.19+Sonstige Verbindlichkeiten aus derivaten Finanzinstrumenten00
'2.3.20+Passive Rechnungsabgrenzungsposten00
'2.3.99.2+Steuerfreie Sonderreserve00
'2.3.99.3+Rückstellung für Ertragssteuer (ohne latente Steuern)00
'2.3.99.9+Verwendung von Kapitalrückstellungen00
'2.3.99.10+Amortisierung von Sanierungsrückstellungen00
'3=Gesamtergebnis vor Körperschaftssteuer100.000,00100.000,00
'4-Steuerfreie Einkünfte aus dem Verkauf von Anteilen00
'5-Steuerfreie Dividenden00
'5.1.1+Test 51100
'5.2+Dividenden von verbundenen Unternehmen00
'5.3+Malta-Dividendenangleichung00
'6-Sonstige steuerfreie Einkünfte00
'6.2+Rechnerischer Anteil00
'6.3+F&E-Zuschuss00
'6.4+Steuerfreie Einkünfte von assoziierten Unternehmen00
'6.4.1+Test 64100
'6.7+Investitionszuschuss00
'6.12+Nur für IRAP-Lokale Steuern: Erträge von entsandten Mitarbeitern00
'6.13+Nur für IRAP-Lokale Steuern: Verschiedenes00
'6.18+Aufschlag00
'6.20+Erträge aus Wechselkursgewinnen00
'7+Nicht abziehbare Wertminderung von Anteilen00
'8.1+/-Sonstige nicht abziehbare Aufwendungen bezüglich steuerfreien Einkünften00
'8.2+/-Nicht abziehbare Zinsaufwendungen00
'8.2.1+Zinsaufwendungen00
'8.2.2+Zinsschranke00
'8.2.3+Kalkulatorischen Zinsen für die Rücklage Steuerumlagen00
'9+Sonstige nicht abzugsfähige Aufwendungen00
'9.20+Geschenke00
'9.21+Mitgliedsgebühren00
'9.22+Gesundheit00
'9.33.1+Test 933100
'9.34+Tremonti Ter00
'9.38+Nur für IRAP-Lokale Steuern: verschiedene00
'10=Steuerpflichtiges Einkommen für Körperschafts-/Lokale Steuer100.000,00100.000,00
'11+/-Transfer der steuerpflichtigen Einkünfte (Personengesellschaften, konsolidierte Konzerngesellschaften und JV00
'12-Nutzung des steuerlichen Verlustvortrags00
'12.1+Nutzung des steuerlichen Verlustvortrags00
'12.2+Außergewöhnliche Verwendung des steuerlichen Verlustvortrags00
'12.3+Nutzung des steuerlichen Verlustvortrags der ausländischen Organschaft00
'12.4+Ergebniszuteilung von Mitgliedern der ausländischen Organschaft (Wiedereinnahme des steuerlichen Verlustvortrags)00
'12.5+Nutzung von vor- oder nichtsteuerlichen Verlustvorträgen der Organschaft00
'13=Steuerpflichtiges Einkommen für Körperschafts-/Lokale Steuer100.000,00100.000,00
'14=Körperschafts-/Kommunalsteuer (berechnet)20.000,0010.000,00
'15+Steuereffekte aus Mindestbesteuerung00
'15.1-Correction Robin tax00
'16-Steuerentlastung aus Steuergutschriften/-freibeträgen00
'16.1+Steuergutschriften aus Dividenden00
'16.2+Steuergutschriften aus internationale Doppelbesteuerung00
'16.3+Steuergutschriften aus Reinvestitionen00
'16.4+Steuerentlastung aus Steuergutschriften - andere00
'16.5+Steuerfreibetrag00
'17=Körperschafts-/Lokale Steuer (berechnet)20.000,0010.000,00
'18=Steuersatz (%)
10




Tatsächliche Steuern aus Late Adjustments

'19.1
Gewinn vor Steuer (Gewinn+/Verlust-)00
'19.2+/-Steuerbilanzkorrekturen (temporäre Differenzen)00
'19.3+/-Steuerbilanzkorrekturen (dauerhafte Differenzen)00
'19.4=Gesamtergebnis vor Körperschaftssteuer00
'19.5+Nicht abzugsfähige Aufwendungen00
'19.6-Steuerfreie Einkünfte00
'19.7+/-Andere Korrekturen00
'19.8=Steuerpflichtiges Einkommen für Körperschafts-/Lokale Steuer00
'19.9=Körperschafts-/Lokale Steuer (berechnet)00
'19.10
Steuersatz (%) für Late Adjustments00





'19.11=Änderung von latenten Steuern auf LCF aufgrund von Late Adjustments00
'19.12=Steuern aus Late Adjustments - Körperschafts-/Lokale Steuern00
'19.13=Tatsächliche Steuern aus Late Adjustments00

Berechnung der gesamten tatsächlichen Steuern (Einkünfte-/Aufwand+)



Körperschafts-/Lokale Steuer - laufendes Jahr


'20.1+Körperschafts-/Lokale Steuern010.000,00
'20.2+Steuerumlagen - Körperschafts-/Lokale Steuern20.000,000
'20.2.0+Reklassifizierung der Steuerumlage auf externe tatsächliche Steuern00
'20.2.1+Tatsächliche Steuern aus Vorperioden (organschaftlich)00




Steuern aus Late Adjustments


'20.3+Steuern aus Late Adjustments - Körperschafts-/Lokale Steuern00
'20.3.1+Late Adjustments der Steuerumlage aus Gesellschaften der Organschaft - Körperschafts-/Lokale Steuern00
'21+Steuerumlage aus Late Adjustments - Körperschafts-/Lokale Steuern00




Zusatzsteuer


'22.1+Zusatzsteuer0

'22.2+Steuerumlage der Zusatzsteuer0




Sonstige Steuern



'23+US-amerikanische Landessteuer0
'23.90=Andere SteuernCUR-TAX_for_corp_23.90CUR-TAX_for_local_23.90
'23.90.1+Besteuerung mittels abweichendem SteuersatzCUR-TAX_for_corp_23.90.1CUR-TAX_for_local_23.90.1
'23.90.2+QuellensteuernCUR-TAX_for_corp_23.90.2CUR-TAX_for_local_23.90.2
'25+Quellensteuer0
'26+Besondere Effekte der tatsächlichen Steuern0
'27+Tatsächliche Steuern aus Vorjahren0
'28+Sonstige Ertragssteuern und Steuern, die die Organschaft nicht berücksichtigen0
'29+Steuern auf Anlagen0
'33=Tatsächliche Steuern gesamt30.000,00




Tatsächliche Steuern, die im Eigenkapital und OCI erfasst werden




'35-Tatsächliche Steuern, die im OCI erfasst werden0

'35.2.0.1+Test 352010

'35.2.1+- Hedge of Net Investment0

'35.3+- Currency translation adjustment0

'35.5+- Companies accounted for under the equity method0

'36=Tatsächliche Steuern gesamt gemäß IFRS mit Auswirkungen auf G&V30.000,00




Besteuerung mittels abweichendem Steuersatz

KörperschaftssteuerGewerbesteuer
40.1=Steueraufwand (Steuersatz 1)CUR-TAX_for_corp_40.1CUR-TAX_for_local_40.1
40.1.1+BemessungsgrundlageCUR-TAX_for_corp_40.1.1CUR-TAX_for_local_40.1.1
40.1.2+Steuersatz 1CUR-TAX_for_corp_40.1.2CUR-TAX_for_local_40.1.2





40.2=Steueraufwand (Steuersatz 2)CUR-TAX_for_corp_40.2CUR-TAX_for_local_40.2
40.2.1+BemessungsgrundlageCUR-TAX_for_corp_40.2.1CUR-TAX_for_local_40.2.1
40.2.2+Steuersatz 2CUR-TAX_for_corp_40.2.2CUR-TAX_for_local_40.2.2





40.3=Steueraufwand (Steuersatz 3)CUR-TAX_for_corp_40.3CUR-TAX_for_local_40.3
40.3.1+BemessungsgrundlageCUR-TAX_for_corp_40.3.1CUR-TAX_for_local_40.3.1
40.3.2+Steuersatz 3CUR-TAX_for_corp_40.3.2CUR-TAX_for_local_40.3.2





40.4=Steueraufwand (Steuersatz 4)CUR-TAX_for_corp_40.4CUR-TAX_for_local_40.4
40.4.1+BemessungsgrundlageCUR-TAX_for_corp_40.4.1CUR-TAX_for_local_40.4.1
40.4.2+Steuersatz 4CUR-TAX_for_corp_40.4.2CUR-TAX_for_local_40.4.2





40.5=GesamtsteueraufwandCUR-TAX_for_corp_40.5CUR-TAX_for_local_40.5




Quellensteuern

KörperschaftssteuerGewerbesteuer
41.1=SummeCUR-TAX_for_corp_41.1CUR-TAX_for_local_41.1
41.1.1+davon anrechenbarCUR-TAX_for_corp_41.1.1CUR-TAX_for_local_41.1.1
41.1.2+davon nicht-anrechenbarCUR-TAX_for_corp_41.1.2CUR-TAX_for_local_41.1.2
41.1.3+davon abziehbarCUR-TAX_for_corp_41.1.3CUR-TAX_for_local_41.1.3
41.1.4+davon nicht-abziehbarCUR-TAX_for_corp_41.1.4CUR-TAX_for_local_41.1.4




Tax Credits

KörperschaftssteuerGewerbesteuer
42.1=Tax CreditsCUR-TAX_for_corp_42.1CUR-TAX_for_local_42.1
42.1.1-Nutzung von Tax CreditsCUR-TAX_for_corp_42.1.1CUR-TAX_for_local_42.1.1
42.1.2+Zuführung Tax CreditsCUR-TAX_for_corp_42.1.2CUR-TAX_for_local_42.1.2



Card
idbrls
labelBilanz - Report LS

Die oberen Zeilen des Report LS bestehen aus Bilanzpositionen, wobei der Platzhalter {Position} für die Bilanzposition, z.B. 11200000 für Sachanlagen, steht.

Für die Spalten GESAMT gibt es keine eigenen Exportpositionen, hier müssen die einzeln aufgelisteten Spalten addiert werden um den Wert zu erhalten.



Aktive

latente

Steuern

kurzfristig

Aktive

latente

Steuern

langfristig

Aktive

latente

Steuern GESAMT

Passive

latente

Steuern

kurzfristig

Passive

latente

Steuern

langfristig

Passive

latente

Steuern

GESAMT

davon OCI davon GuVdavon GuVdavon erfolgsneutraldavon erfolgsneutral

EUREUREUREUREUREUREUR



{Position}BS-DT_dta_st_{Position}BS-DT_dta_lt_{Position}
BS-DT_dtl_st_{Position}BS-DT_dtl_lt_{Position} 
BS-DT_to_pl_{Position} BS-DT_dtl_GuV_{Position} BS-DT_dta_GuV_{Position} BS-DT_dtl_OCI_{Position} BS-DT_dta_OCI_{Position} 
22 - PensionsrückstellungBS-DT_dta_st_22BS-DT_dta_lt_22
BS-DT_dtl_st_22BS-DT_dtl_lt_22
BS-DT_to_pl_22BS-DT_dtl_GuV_22BS-DT_dta_GuV_22BS-DT_dtl_OCI_22BS-DT_dta_OCI_22












Verlustvorträge

§15a EStG

BS-DT_dta_lcf(incl.kst.gewst.15a-loss)_st

BS-DT_dta_lcf(incl.kst.gewst.15a-loss)_lt








Tax Credits / Capital lossesBS-DT_dta_tax.cred.(incl.tax.cred.and.cap.gains)_stBS-DT_dta_tax.cred.(incl.tax.cred.and.cap.gains)_lt








Zinsschranke

sonstige Steuervorteile


BS-DT_dta_spec.foreign.count.items(incl.zinsschranke)_st


BS-DT_dta_spec.foreign.count.items(incl.zinsschranke)_lt











Sonstige länderspezifische PositionenBS-DT_dtl_spec.foreign.count.items(incl.zinsschranke)_stBS-DT_dtl_spec.foreign.count.items(incl.zinsschranke)_lt

















Latente Steuern (Brutto)00










WertberichtigungBS-DT_dta_valuation.allowance_stBS-DT_dta_valuation.allowance_lt








Saldierung00










Latente Steuern (Netto)00





BS-DT_dtl_sum_dtBS-DT_dtl_prof.lossBS-DT_dta_prof.lossBS-DT_dtl_comp.incBS-DT_dta_comp.inc



Card
idbds
labelBilanz - Differenzspalten


Definition der Zielposition "Bilanz / Report LS":BS-DIFF_<<Periodenart>><Bilanzposition>.<<Mapping-Id>>.<Dialog>.<Feld-Name>
<<Periodenart>> (optional)Art der Periode, aus der die Werte exportiert werden sollen
Optionen:
  • Derzeitige Periode
Periodenart ist wegzulassen
  • Vorperiode
PRIOR_
  • True-Up Periode
TRUEUP_


<Bilanzposition>ID der Bilanzposition


<<Mapping-Id>> (optional)

Mapping-ID der individuell angelegten Differenzenspalte.

Wird diese Funktion nicht verwendet, ist auch der folgende Punkt zu entfernen.



<Dialog>Name des Reiters aus dem ein Wert exportiert werden soll.
Optionen:
  • IFRS-Reiter
ifrs
  • HGB-Reiter
hgb
  • Sonstige
other
  • Summen-Reiter
total
  • Mvb-IFRS-Reiter
mvbifrs
  • Mvb Sonstige
mvbifrsOthers


<Feld-Name>Feldname des zu exportierenden Wertes
Optionen:
  • Differenzen temporär GuV
temp.guv_gross
  • Differenzen permanent GuV
perm.guv_gross
  • Differenzen temporär OCI
temp.oci_gross
  • Differenzen permanent OCI
perm.oci_gross
  • latente Steuern auf Differenzen temporär GuV
temp.guv_tax
  • latente Steuern auf Differenzen permanent GuV
ifrs.perm.guv_tax
  • latente Steuern auf Differenzen temporär OCI
ifrs.temp.oci_tax
  • latente Steuern auf Differenzen permanent OCI
ifrs.perm.oci_tax
  • latente Steuern auf Differenzen temporär GuV(-)
temp.guv_tax.neg
  • latente Steuern auf Differenzen permanent GuV(-)
ifrs.perm.guv_tax.neg
  • latente Steuern auf Differenzen temporär OCI(-)
ifrs.temp.oci_tax.neg
  • latente Steuern auf Differenzen permanent OCI(-)
ifrs.perm.oci_tax.neg
  • aktive latente Steuern auf Differenzen temporär GuV
temp.guv.dta_tax
  • aktive latente Steuern auf Differenzen permanent GuV
perm.guv.dta_tax
  • aktive latente Steuern auf Differenzen temporär OCI
temp.oci.dta_tax
  • aktive latente Steuern auf Differenzen permanent OCI
perm.oci.dta_tax
  • passive latente Steuern auf Differenzen temporär GuV
temp.guv.dtl_tax
  • passive latente Steuern auf Differenzen permanent GuV
perm.guv.dtl_tax
  • passive latente Steuern auf Differenzen temporär OCI
temp.oci.dtl_tax
  • passive latente Steuern auf Differenzen permanent OCI
perm.oci.dtl_tax


Beispiele:
BS-DIFF_41000000001.ifrs.temp.guv_grossExport IFRS Differenzen temporär GuV der Bilanzposition 41000000001
BS-DIFF_41000000001.5.other.hgb.temp.guv_taxExport Sonstige latente Steuern auf Differenzen temporär GuV der Bilanzposition 41000000001 aus der individuellen Differenzenspalte mit der Mapping-Id 5
BS-DIFF_PRIOR_41000000001.5.ifrs.temp.oci_tax.negExport IFRS latente Steuern auf Differenzen temporär OCI der Bilanzposition 41000000001 aus der individuellen Differenzenspalte mit der Mapping-Id 5 der Vorperiode (-)



Card
idbty
labelBilanz - Typen


TypDifferenzspalte
type.0davon Differenzen
type.1davon Zugänge "Transaction under common control"
type.2davon Abgänge "Transaction under common control"
type.3davon Übrige erfolgswirksame Veränderungen
type.4davon Übrige erfolgsneutrale Veränderungen
type.5davon Umbuchungen (manuell)
type.6Sonstige latente Steuern erfolgswirksam
type.7Anpassung latente Steuern Vorjahr -GuV-
type.8Anpassung latente Steuern Vorjahr -OCI-
type.9Zugänge latenter Steuern
type.10Abgänge latenter Steuern
type.11Ergänzungsbilanz
type.12Betriebsstätte
type.13Sonstige latente Steuern erfolgsneutral
type.14OCI-Pensionen
type.15OCI-hedging non-deriv.
type.16OCI-fair value
type.17OCI-hedging deriv.
type.18OCI-cash flow
type.19Sonstige latente Steuern auf ZwErg erfolgsneutral
type.20Sonstige latente RfB auf ZwErg erfolgsneutral
type.21Transfer latente Steuern erfolgswirksam
type.22Transfer latente RfB erfolgswirksam
type.23Zugang latente Steuern PersG
type.24Abgang latente Steuern PersG
type.25Sonstige latente RfB erfolgswirksam
type.26Transfer latente Steuern erfolgsneutral
type.27Transfer latente RfB erfolgsneutral
type.28Sonstige latente RfB erfolgsneutral
type.29Sonstige latente Steuern KSt
type.30Sonstige latente Steuern GewSt
type.31Sonstige latente Steuern Gesamtsteuersatz



Card
idtrr
labelTRR


Beschreibungtechnischer Name GTC (posId)Mapping-Name
Verprobung: Übereinstimmung von GuV Steueraufwand/-ertrag und übergeleitetem Steueraufwand /-ertragpos02TRR_validationneu




Gewinn- und Verlustrechnung (Steueraufwand + / Steuerertrag -)


Tatsächliche Ertragsteuernpos03aTRR_pnl_curr.tax
Ertragsteuerumlagepos03bTRR_pnl_tax.levy
Latente Steuernpos03cTRR_pnl_def.tax
Steuern vom Einkommen und Ertrag gem. GuVpos03dTRR_taxes.income.pnl




Ergebnis vor Steuern (Gewinn +/ Verlust -)pos04TRR_ebt
Handelsbilanzergebnis vor Ertragsteuern (Gewinn +, Verlust -)pos04aTRR_loc.gaap.prof.bef.tax
Eliminierung der Ergebnisse aus Organgesellschaften inkl. Umlagenpos04bTRR_elim.result.subsi.comp.incl.levy
Überleitung zum effektiven Ertragsteueraufwand






Erwartete Ertragsteuer


Erwarteter Ertragsteueraufwand /-ertrag (Konzernsteuersatz)pos06aTRR_expect.tax.exp.inc




Abweichungen vom erwarteten Steuersatz


Abweichung vom erwarteten Steuersatz des Konzernspos08aTRR_diff.expect.tr_for.tr
Lokale Ertragsteuer (nur Ausland)pos08cTRR_diff.expect.tr_loc.tax.for.only
Effekt auf Mindestbesteuerung (nur Ausland)pos08dTRR_diff.expect.tr_eff.min.tax.for.only
Differenz auf Grund des Steuersatzes der Gewerbesteuer (Deutschland)pos08fTRR_diff.expect.tr_diff.tr.loc.tax.ger
Effekt aus Personengesellschaften, soweit nicht mit erwartetem Steuersatz besteuertpos08hTRR_diff.expect.tr_part.ship.not.taxed.expect.tr
Effekt aus Abweichungen vom durchschnittlichen latenten Steuersatzpos08jTRR_diff.expect.tr_eff.diff.avg.def.tr




Zugegangene / abgegebene latente Steuern


Zugegangene latente Steuern (Gewerbesteuer)pos08in_gewstTRR_add.disp.dt_add.dt.loc.tax
Abgegebene latente Steuern (Gewerbesteuer)pos08out_gewstTRR_add.disp.dt_disp.dt.loc.tax
Zugegangene latente Steuern (Körperschaftsteuer)pos08in_kstTRR_add.disp.dt_add.dt.corp.tax
Abgegebene latente Steuern (Körperschaftsteuer)pos08out_kstTRR_add.disp.dt_disp.dt.corp.tax




Wertberichtigungen und Verlustvorträge


Änderung Wertberichtigungpos09a_aTRR_chang.revalu_domest_chang.revalu.def.tax
Effekte aus Verlustvorträgen des laufenden Jahres, davon Körperschaftsteuerpos09a_bTRR_chang.revalu_domest_loss.witho.def.tax.corp.tax
Nutzung von Verlustvorträgen, davon Körperschaftsteuerpos09a_cTRR_chang.revalu_domest_usag.lcf.corp.tax
Verluste ohne die Bildung von latenten Steuern, davon Gewerbesteuerpos09a_dTRR_chang.revalu_domest_loss.witho.def.tax.loc.tax
Nutzung von Verlustvorträgen, davon Gewerbesteuerpos09a_eTRR_chang.revalu_domest_usag.lcf.loc.tax
Latente Steuern aus sonstigen Steuervorteilenpos09a_fTRR_chang.revalu_domest_dt.oth.tax.adv35
Erfassung latenter Steuern aus Verlustvorträgen bzw. sonstigen Steuervorteilen im OCIpos09a_kTRR_chang.revalu_domest_dt.oth.vv.oci
Wertberichtigung/ Auflösung Wertberichtigung aktive latente Steuern auf temp. Differenzen/ steuerlichen Vorteilenpos09b_aTRR_dt.write-down.a
Nutzung von temporären Differenzen/steuerlichen Vorteilenpos09b_bTRR_ct.reduction.prev.dta.depr.b
Effekt aus dem Nichtansatz temporärer Differenzenpos09b_eTRR_dt.non.recognition.tmp.diffs
Erfassung latenter Steuern aus Verlustvorträgen bzw. sonstigen Steuervorteilen im OCIpos09a_k

Anpassungen aufgrund von Wechselkurs-Effektenpos09a_l

Anpassungen aus Hyperinflationpos09a_m





Änderung latenter Steuern aufgrund von Steuersatzänderungpos10aTRR_chang.dt.tr_chang.dt.chang.tr




Nicht abzugsfähige Aufwendungen


Nicht abzugsfähige Aufwendungen (sonstige)pos11aTRR_non.deduc.exp_non.deduc.exp
Nicht abzugsfähige Wertberichtigung von Anteilenpos11hTRR_no.deduc.reass.shares
Nicht abzugsfähige Ausgaben in Zusammenhang mit steuerfreien Erträgenpos11gTRR_no.deduc.exp.rel.to.tax.free.earn
Nur steuerlich abzugsfähige Sachverhaltepos11iTRR_deduc.only.tax.issuesNeu
Nicht abzugsfähige Aufwendungen aus Termingeschäften (§ 15 Abs 4 S. 3 und 6 EStG)pos11a_aTRR_no.deduc.exp.futures
Nicht abzugsfähige Aufwendungen § 15a EStG-Sachverhaltepos11a_bTRR_no.deduc.exp.15a
Nicht abzugsfähige Aufwendungen aus Zinsenpos11eTRR_non.deduc.exp_interest




Steuerfreie Erträge


Steuerfreie Erträge aus dem Verkauf von Gesellschaftenpos12aTRR_taxfr.inc_sale.comp
Steuerfreie Erträge aus Dividendenpos12bTRR_taxfr.inc_dividends
Sonstige KSt Modifikationenpos12cTRR_taxfr.inc_oth.taxfr.inc
Wertpapierleihe nach § 8b Absatz 10 KStGpos12g

Status
colourGreen
titleab VZ 2019

Korrekturen für die Tonnagebesteuerung im Sinne des § 5a EStGpos12h

Status
colourGreen
titleab VZ 2019

Außerbilanzielle Korrekturenpos12i

Status
colourGreen
titleab VZ 2019

Sachverhalte des UmwStGpos12j

Status
colourGreen
titleab VZ 2019

Steuerabzug nach § 50a Absatz 1 Nummer 1 und 2 EStGpos12m

Status
colourGreen
titleab VZ 2019

Abzug ausländischer Steuernpos12n

Status
colourGreen
titleab VZ 2019

Erträge von nach DBA steuerfreien Betriebsstätten / Nach DBA steuerfreie Einkünftepos12dTRR_taxfr.inc_inc.DBA.taxfr.busi.unit
Hinzurechnungsbetrag nach § 10 AStG; Anrechnung ausländischer Steuern nach § 12 AStGpos12k

Status
colourGreen
titleab VZ 2019

Berichtigungsbetrag nach § 1 AStGpos12l

Status
colourGreen
titleab VZ 2019

Steuerfreie Erträge aus der Beteiligung an nicht-konsolidierten Gesellschaftenpos12e_aTRR_cap.gains.shares.not.consSHOW_COA_NOT_CONSOLIDATED == 1 && BRG > 201102
Steuerfreie Erträge aus der Beteiligung an konsolidierten Gesellschaftenpos12e_bTRR_cap.gains.shares.consSHOW_COA_NOT_CONSOLIDATED == 1 && BRG > 201102
Steuerfreie Erträge aus Dividenden von nicht-konsolidierten Gesellschaftenpos12e_cTRR_tax.exempt.div.non.consSHOW_COA_NOT_CONSOLIDATED == 1 && BRG > 201102
Steuerfreie Erträge aus Dividenden von konsolidierten Gesellschaftenpos12e_dTRR_tax.exempt.div.consSHOW_COA_NOT_CONSOLIDATED == 1 && BRG > 201102
Ergebnisse aus at equity bewerteten Unternehmenpos13TRR_results.equity.invest
Nicht abziehbare Goodwill-Abschreibungpos14TRR_non.deduc.goodwill.deprKürzel geändert




Anteile an (Spezial-)Investmentfonds


Investmenterträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 3 EStG aus Spezial-Investmentfonds  (§ 20 Absatz 1 Nummer 3a EStG)pos19_1

Erträge von nach DBA steuerfreien Fonds /  Investmenterträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 3 EStG aus Investmentfonds (§ 20 Absatz 1 Nummer 3 EStG)

pos12fTRR_taxfr.inc_inc.DBA.fund.unit
Anwendung des § 20 Absatz 5 (gegebenenfalls in Verbindung mit § 45 Absatz 2) InvStG sowie Anwendung des § 45 Absatz 1 InvStGpos19_2

Status
colourGreen
titleab VZ 2019





Konsolidierungshilfszeilen


Permanente Abweichungen aus dem Bilanzvergleichpos20_1TRR_cons.help_perm.diff.bs.compar
davon: Permanente Abweichungen aus dem Bilanzvergleich Konsolidierte Einheitenpos20_1_1TRR_thereof.temp.dt.consz.Z. nicht verwendet
davon: Permanente Abweichungen aus dem Bilanzvergeleich: Nichtkonsolidierte Einheitenpos20_1_2TRR_thereof.temp.dt.not.consz.Z. nicht verwendet
Ergänzungs-/Sonderbilanzeffekte aus deutschen Personengesellschaftenpos20_2TRR_cons.help_add.bs.ger.part.ship
GuV Effekt aus ErgBilpos20_3TRR_pnl.effect.ergbilz.Z. nicht verwendet
Steuerbilanzabweichungen der Gesellschaft - temporärpos20_4TRR_cons.help_tax.bala.diff
Zurechnung von Einkommen (nur Ausland)pos20_5TRR_cons.help_add.inc.for.only
Korrektur Ergebnis / Umlageabrechnungpos20_6TRR_cons.help_corr.earn.levy
Effekte aus Organgesellschaftenpos20_8

Einkünfte aus weiteren Einkunftsartenpos20_10

Status
colourGreen
titleab VZ 2019

Anpassung steuerliche Risikenpos20_9

Hilfszeile 1pos20aTRR_auxiliary1
Hilfszeile 2pos20bTRR_auxiliary2




Abweichung durch die Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer


Effekt aus gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen in Deutschlandpos07a_2011TRR_diff.tax.bas.loc.tax_eff.loc.tax.add.ger
Effekt aus gewerbesteuerlichen Kürzungen in Deutschlandpos07b_2011TRR_diff.tax.bas.loc.tax_eff.loc.tax.disp.ger
Gewinne aus Anteilen an bestimmten Körperschaftenpos07f-

Status
colourGreen
titleab VZ 2019

Erweiterte Kürzungpos07c_2011TRR_diff.tax.bas.loc.tax_extend.disp
  * davon: Effekt aus gewerbesteuerlichen Kürzungen/Hinzurechnungen aus gewerblichen Personengesellschaftenpos07c_2011_2TRR_diff.tax.bas.loc.tax_extend.disp.thereof




Steuern vom Einkommen und Ertrag


Periodenfremde tatsächliche Steuern / Umlagenpos21_aTRR_tax.inc.sum_out.period.curr.tax
Ausländische Steuernpos21_bTRR_tax.inc.sum_for.tax
Periodenfremde latente Steuernpos21_cTRR_tax.inc.sum_out.period.dt
Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (nur Ausland)pos21_dTRR_tax.inc.sum_oth.tax.inc.for.only
Aufzinsung Körperschaftsteuer Guthabenpos21_eTRR_accr.intr.corp.tax.credit
Ansatz latenter Steuern auf geplante Dividendenpos23aTRR_rec.dt.planned.divKürzel geändert
Auflösung latenter Steuern für geschüttete Dividendenpos23bTRR_release.dt.planned.div.distrib
Steuerliche Risiken: tatsächliche Steuern Vorjahrpos24aTRR_tax.uncert.ct.py
Steuerliche Risiken: latente Steuern Vorjahrpos24bTRR_tax.uncert.dt.py
Steuerliche Risiken: Zinsaufwendungenpos24cTRR_tax.uncert.interest.payment
erliche Risiken: tatsächliche Steuern Berichtsjahrpos24dTRR_tax.uncert.ct.cy
Steuerliche Risiken: latente Steuern Berichtsjahrpos24eTRR_tax.uncert.dt.cy
Kapitalertragsgewinne/-verluste aus dem Abgang von konsolidierten Vermögenswertenpos25aTRR_cap.gains.disp.oth.assets.cons
Sonstige steuerfreien Erträge/ nicht abzugsfähigen Aufwendungenpos25bTRR_other.tax.exem.inco.non.deduc.losses
steuerfreie Inlandsdividenden nach §8b KStG
stfr. Inlandsdividenenden in KA		pos12e_e1

steuerfreie Auslandsdividenden nach §8b KStG / DBA in KApos12e_e2

steuerfreie Auslandsdividenden nach §8b KStG / DBA in KApos12e_e3

steuerfreie Inlandsdividenden nach §8b KStG nicht in KApos12e_e4

steuerfreie Auslandsdividenden nach §8b KStG / DBA nicht in KApos12e_e5

steuerfreie Auslandsdividenden nach §8b KStG / DBA nicht in KApos12e_e6

5%-ige Steuerpflicht auf Inlandsdividenden in KApos12e_e1_5p

5%-ige Steuerpflicht auf Inlandsdividenden nicht in KApos12e_e6_5p

5%-ige Steuerpflicht auf Auslandsdividenden in KApos12e_e2_5p

5%-ige Steuerpflicht auf Auslandsdividenden in KApos12e_e3_5p

5%-ige Steuerpflicht auf Auslandsdividende nicht in KApos12e_e4_5p

5%-ige Steuerpflicht auf Auslandsdividende nicht in KApos12e_e5_5p

AfA auf Beteiligungen in KApos12e_e7

AfA auf Beteiligungen nicht in KApos12e_e8





Sonstige


Latente Steuern aus sonstigen länderspezifischen Positionenpos22_aTRR_others_dt.oth.count.speci.posi
Übrige Sonstigepos15gTRR_others_others
Effektive Ertragsteuern (originäre + latente Steuern)pos16TRR_eff.tax




Effektiver Steuersatz (%)pos17TRR_eff.tax.rate




Fiktiver Steuersatz (%)pos18



Card
idegb
labelErgebnisblatt




aktuelle PeriodeVorperiodeVeränderung
Latente Steuern aus Bilanzvergleich - IFRS - HGBALS, kurzfristigSUM_curr.per_ifrs.hgb_dta.shortSUM_prior.per_ifrs.hgb_dta.shortSUM_change_ifrs.hgb_dta.short

ALS, langfristigSUM_curr.per_ifrs.hgb_dta.longSUM_prior.per_ifrs.hgb_dta.longSUM_change_ifrs.hgb_dta.long

PLS, kurzfristigSUM_curr.per_ifrs.hgb_dtl.shortSUM_prior.per_ifrs.hgb_dtl.shortSUM_change_ifrs.hgb_dtl.short

PLS, langfristigSUM_curr.per_ifrs.hgb_dtl.longSUM_prior.per_ifrs.hgb_dtl.longSUM_change_ifrs.hgb_dtl.long

GuVSUM_curr.per_ifrs.hgb_prof.lossSUM_prior.per_ifrs.hgb_prof.lossSUM_change_ifrs.hgb_prof.loss

OCISUM_curr.per_ifrs.hgb_comp.incSUM_prior.per_ifrs.hgb_comp.incSUM_change_ifrs.hgb_comp.inc
Latente Steuern aus Bilanzvergleich - HGB - StBALS, kurzfristigSUM_curr.per_hgb.stb_dta.shortSUM_prior.per_hgb.stb_dta.shortSUM_change_hgb.stb_dta.short

ALS, langfristigSUM_curr.per_hgb.stb_dta.longSUM_prior.per_hgb.stb_dta.longSUM_change_hgb.stb_dta.long

PLS, kurzfristigSUM_curr.per_hgb.stb_dtl.shortSUM_prior.per_hgb.stb_dtl.shortSUM_change_hgb.stb_dtl.short

PLS, langfristigSUM_curr.per_hgb.stb_dtl.longSUM_prior.per_hgb.stb_dtl.longSUM_change_hgb.stb_dtl.long

GuVSUM_curr.per_hgb.stb_prof.lossSUM_prior.per_hgb.stb_prof.lossSUM_change_hgb.stb_prof.loss

OCISUM_curr.per_hgb.stb_comp.incSUM_prior.per_hgb.stb_comp.incSUM_change_hgb.stb_comp.inc
Latente Steuern aus Bilanzvergleich - ErgänzungsbilanzALS, kurzfristigSUM_curr.per_ergbilanz_dta.shortSUM_prior.per_ergbilanz_dta.shortSUM_change_ergbilanz_dta.short

ALS, langfristigSUM_curr.per_ergbilanz_dta.longSUM_prior.per_ergbilanz_dta.longSUM_change_ergbilanz_dta.long

PLS, kurzfristigSUM_curr.per_ergbilanz_dtl.shortSUM_prior.per_ergbilanz_dtl.shortSUM_change_ergbilanz_dtl.short

PLS, langfristigSUM_curr.per_ergbilanz_dtl.longSUM_prior.per_ergbilanz_dtl.longSUM_change_ergbilanz_dtl.long

GuVSUM_curr.per_ergbilanz_prof.lossSUM_prior.per_ergbilanz_prof.lossSUM_change_ergbilanz_prof.loss

OCISUM_curr.per_ergbilanz_comp.incSUM_prior.per_ergbilanz_comp.incSUM_change_ergbilanz_comp.inc
Latente Steuern aus Bilanzvergleich - Additional TaxALS, kurzfristigSUM_curr.per_additional_dta.shortSUM_prior.per_additional_dta.shortSUM_change_additional_dta.short

ALS, langfristigSUM_curr.per_additional_dta.longSUM_prior.per_additional_dta.longSUM_change_additional_dta.long

PLS, kurzfristigSUM_curr.per_additional_dtl.shortSUM_prior.per_additional_dtl.shortSUM_change_additional_dtl.short

PLS, langfristigSUM_curr.per_additional_dtl.longSUM_prior.per_additional_dtl.longSUM_change_additional_dtl.long

GuVSUM_curr.per_additional_prof.lossSUM_prior.per_additional_prof.lossSUM_change_additional_prof.loss

OCISUM_curr.per_additional_comp.incSUM_prior.per_additional_comp.incSUM_change_additional_comp.inc
Latente Steuern aus Bilanzvergleich - sonstige latente SteuernALS, kurzfristigSUM_curr.per_others_dta.shortSUM_prior.per_others_dta.shortSUM_change_others_dta.short

ALS, langfristigSUM_curr.per_others_dta.longSUM_prior.per_others_dta.longSUM_change_others_dta.long

PLS, kurzfristigSUM_curr.per_others_dtl.shortSUM_prior.per_others_dtl.shortSUM_change_others_dtl.short

PLS, langfristigSUM_curr.per_others_dtl.longSUM_prior.per_others_dtl.longSUM_change_others_dtl.long

GuVSUM_curr.per_others_prof.lossSUM_prior.per_others_prof.lossSUM_change_others_prof.loss

OCISUM_curr.per_others_comp.incSUM_prior.per_others_comp.incSUM_change_others_comp.inc
Wertberichtigungen auf aktive latente Steuern (aus Erfassung)ALS, kurzfristigSUM_curr.per_va_dta.shortSUM_prior.per_va_dta.shortSUM_change_va_dta.short

ALS, langfristigSUM_curr.per_va_dta.longSUM_prior.per_va_dta.longSUM_change_va_dta.long
Summe latente Steuern auf temporäre DifferenzenALS, kurzfristigSUM_curr.per_subtotal_temp.diff_dta.shortSUM_prior.per_subtotal_temp.diff_dta.shortSUM_change_subtotal_temp.diff_dta.short

ALS, langfristigSUM_curr.per_subtotal_temp.diff_dta.longSUM_prior.per_subtotal_temp.diff_dta.longSUM_change_subtotal_temp.diff_dta.long

ALS, gesamtSUM_curr.per_subtotal_temp.diff_dtaSUM_prior.per_subtotal_temp.diff_dtaSUM_change_subtotal_temp.diff_dta

PLS, kurzfristigSUM_curr.per_subtotal_temp.diff_dtl.shortSUM_prior.per_subtotal_temp.diff_dtl.shortSUM_change_subtotal_temp.diff_dtl.short

PLS, langfristigSUM_curr.per_subtotal_temp.diff_dtl.longSUM_prior.per_subtotal_temp.diff_dtl.longSUM_change_subtotal_temp.diff_dtl.long

PLS, gesamtSUM_curr.per_subtotal_temp.diff_dtlSUM_prior.per_subtotal_temp.diff_dtlSUM_change_subtotal_temp.diff_dtl

GuVSUM_curr.per_subtotal_temp.diff_prof.lossSUM_prior.per_subtotal_temp.diff_prof.lossSUM_change_subtotal_temp.diff_prof.loss

OCISUM_curr.per_subtotal_temp.diff_comp.incSUM_prior.per_subtotal_temp.diff_comp.incSUM_change_subtotal_temp.diff_comp.inc
Aktive latente Steuern auf Verlustvorträge KörperschaftsteuerALS, kurzfristigSUM_curr.per_lcf.corp.tax_dta.shortSUM_prior.per_lcf.corp.tax_dta.shortSUM_change_lcf.corp.tax_dta.short

ALS, langfristigSUM_curr.per_lcf.corp.tax_dta.longSUM_prior.per_lcf.corp.tax_dta.longSUM_change_lcf.corp.tax_dta.long
Aktive latente Steuern auf Verlustvorträge GewerbesteuerALS, kurzfristigSUM_curr.per_lcf.local.tax_dta.shortSUM_prior.per_lcf.local.tax_dta.shortSUM_change_lcf.local.tax_dta.short

ALS, langfristigSUM_curr.per_lcf.local.tax_dta.longSUM_prior.per_lcf.local.tax_dta.longSUM_change_lcf.local.tax_dta.long
Aktive latente Steuern auf Verlustvorträge ZinsschrankeALS, kurzfristigSUM_curr.per_lcf.zins_dta.shortSUM_prior.per_lcf.zins_dta.shortSUM_change_lcf.zins_dta.short

ALS, langfristigSUM_curr.per_lcf.zins_dta.longSUM_prior.per_lcf.zins_dta.longSUM_change_lcf.zins_dta.long
Aktive latente Steuern auf Verlustvorträge Capital GainsALS, kurzfristigSUM_curr.per_lcf.cap.gains_dta.shortSUM_prior.per_lcf.cap.gains_dta.shortSUM_change_lcf.cap.gains_dta.short

ALS, langfristigSUM_curr.per_lcf.cap.gains_dta.longSUM_prior.per_lcf.cap.gains_dta.longSUM_change_lcf.cap.gains_dta.long
Aktive latente Steuern auf Verlustvorträge Tax CreditsALS, kurzfristigSUM_curr.per_lcf.tax.cred_dta.shortSUM_prior.per_lcf.tax.cred_dta.shortSUM_change_lcf.tax.cred_dta.short

ALS, langfristigSUM_curr.per_lcf.tax.cred_dta.longSUM_prior.per_lcf.tax.cred_dta.longSUM_change_lcf.tax.cred_dta.long
Aktive latente Steuern auf Verlustvorträge §15a EStGALS, kurzfristigSUM_curr.per_lcf.other.lcf1_dta.shortSUM_prior.per_lcf.other.lcf1_dta.shortSUM_change_lcf.other.lcf1_dta.short

ALS, langfristigSUM_curr.per_lcf.other.lcf1_dta.longSUM_prior.per_lcf.other.lcf1_dta.longSUM_change_lcf.other.lcf1_dta.long
Aktive latente Steuern auf Verlustvorträge sonstige SteuervorteileALS, kurzfristigSUM_curr.per_lcf.other.lcf2_dta.shortSUM_prior.per_lcf.other.lcf2_dta.shortSUM_change_lcf.other.lcf2_dta.short

ALS, langfristigSUM_curr.per_lcf.other.lcf2_dta.longSUM_prior.per_lcf.other.lcf2_dta.longSUM_change_lcf.other.lcf2_dta.long
Wertberichtigungen auf aktive latente Steuern (aus StVV)ALS, kurzfristigSUM_curr.per_lcf.va.lcf_dta.shortSUM_prior.per_lcf.va.lcf_dta.shortSUM_change_lcf.va.lcf_dta.short

ALS, langfristigSUM_curr.per_lcf.va.lcf_dta.longSUM_prior.per_lcf.va.lcf_dta.longSUM_change_lcf.va.lcf_dta.long
Summe aktive latente Steuern auf VerlustvorträgeALS, kurzfristigSUM_curr.per_lcf.sum_dta.shortSUM_prior.per_lcf.sum_dta.shortSUM_change_lcf.sum_dta.short

ALS, langfristigSUM_curr.per_lcf.sum_dta.longSUM_prior.per_lcf.sum_dta.longSUM_change_lcf.sum_dta.long
Sonstige latente SteuernALS, kurzfristigSUM_curr.per_other_dta.shortSUM_prior.per_other_dta.shortSUM_change_other_dta.short

ALS, langfristigSUM_curr.per_other_dta.longSUM_prior.per_other_dta.longSUM_change_other_dta.long

PLS, kurzfristigSUM_curr.per_other_dtl.shortSUM_prior.per_other_dtl.shortSUM_change_other_dtl.short

PLS, langfristigSUM_curr.per_other_dtl.longSUM_prior.per_other_dtl.longSUM_change_other_dtl.long

davon GuVSUM_curr.per_other_prof.lossSUM_prior.per_other_prof.lossSUM_change_other_prof.loss

davon OCISUM_curr.per_other_comp.incSUM_prior.per_other_comp.incSUM_change_other_comp.inc
Wertberichtigung auf sonstige latente SteuernWertberichtigung kurzfristigSUM_curr.per_temp.diff_wb.shortSUM_prior.per_temp.diff_wb.shortSUM_change_temp.diff_wb.short

Wertberichtigung langfristigSUM_curr.per_temp.diff_wb.longSUM_prior.per_temp.diff_wb.longSUM_change_temp.diff_wb.long

WertberichtigungSUM_curr.per_temp.diff_wbSUM_prior.per_temp.diff_wbSUM_change_temp.diff_wb

Wertberichtigung davon GuvSUM_curr.per_temp.diff_wb_prof.lossSUM_prior.per_temp.diff_wb_prof.lossSUM_change_temp.diff_wb_prof.loss

Wertberichtigung davon OCISUM_curr.per_temp.diff_wb_comp.incSUM_prior.per_temp.diff_wb_comp.incSUM_change_temp.diff_wb_comp.inc
ZwischensummeALS, langfristigSUM_curr.per_total_dta.shortSUM_prior.per_total_dta.shortSUM_change_total_dta.short

ALS, kurzfristigSUM_curr.per_total_dta.longSUM_prior.per_total_dta.longSUM_change_total_dta.long

PLS, kurzfristigSUM_curr.per_total_dtl.shortSUM_prior.per_total_dtl.shortSUM_change_total_dtl.short

PLS, langfristigSUM_curr.per_total_dtl.longSUM_prior.per_total_dtl.longSUM_change_total_dtl.long
SummeALS, langfristigSUM_curr.per_dta.long


ALS, kurzfristigSUM_curr.per_dta.short


PLS, kurzfristigSUM_curr.per_dtl.long


PLS, langfristigSUM_curr.per_dtl.short


davon GuVSUM_curr.per_prof.lossSUM_prior.per_prof.lossSUM_change_prof.loss

davon OCISUM_curr.per_comp.incSUM_prior.per_comp.incSUM_change_comp.inc
Die obigen Überschriften gelten für die folgenden Blöcke nicht.



Zugänge und AbgängeAktive latente Steuern kurzfristigSUM_curr.per_addDis_dta.short


Aktive latente Steuern langfristigSUM_curr.per_addDis_dta.long


Passive latente Steuern kurzfristigSUM_curr.per_addDis_dtl.short


Passive latente Steuern langfristigSUM_curr.per_addDis_dtl.long


davon GuVSUM_curr.per_addDis_prof.loss


davon OCISUM_curr.per_addDis_comp.inc

Anpassung VorperiodenAktive latente Steuern kurzfristigSUM_curr.per_adjustPrior_dta.short


Aktive latente Steuern langfristigSUM_curr.per_adjustPrior_dta.long


Passive latente Steuern kurzfristigSUM_curr.per_adjustPrior_dtl.short


Passive latente Steuern langfristigSUM_curr.per_adjustPrior_dtl.long


davon GuVSUM_curr.per_adjustPrior_prof.loss


davon OCISUM_curr.per_adjustPrior_comp.inc



Card
idegbrfb
labelErgebnisblatt RFB




aktuelle PeriodeVorperiodeVeränderung
Latente RfB aus Bilanzvergleich - IFRS - HGBAktive latente RfBSUM_curr.per_ifrs.hgb_rfb_foSUM_prior.per_ifrs.hgb_rfb_foSUM_change_ifrs.hgb_rfb_fo

Passive latente RfBSUM_curr.per_ifrs.hgb_rfb_rsSUM_prior.per_ifrs.hgb_rfb_rsSUM_change_ifrs.hgb_rfb_rs

davon GuVSUM_curr.per_ifrs.hgb_rfb_prof.lossSUM_prior.per_ifrs.hgb_rfb_prof.lossSUM_change_ifrs.hgb_rfb_prof.loss

davon OCISUM_curr.per_ifrs.hgb_rfb_comp.incSUM_prior.per_ifrs.hgb_rfb_comp.incSUM_change_ifrs.hgb_rfb_comp.inc

SummeSUM_curr.per_ifrs.hgb_rfb_sumSUM_prior.per_ifrs.hgb_rfb_sumSUM_change_ifrs.hgb_rfb_sum





Latente RfB aus Bilanzvergleich - HGB - StBAktive latente RfBSUM_curr.per_hgb.stb_rfb_foSUM_prior.per_hgb.stb_rfb_foSUM_change_hgb.stb_rfb_fo

Passive latente RfBSUM_curr.per_hgb.stb_rfb_rsSUM_prior.per_hgb.stb_rfb_rsSUM_change_hgb.stb_rfb_rs

davon GuVSUM_curr.per_hgb.stb_rfb_prof.lossSUM_prior.per_hgb.stb_rfb_prof.lossSUM_change_hgb.stb_rfb_prof.loss

davon OCISUM_curr.per_hgb.stb_rfb_comp.incSUM_prior.per_hgb.stb_rfb_comp.incSUM_change_hgb.stb_rfb_comp.inc

SummeSUM_curr.per_hgb.stb_rfb_sumSUM_prior.per_hgb.stb_rfb_sumSUM_change_hgb.stb_rfb_sum





Latente RfB aus Bilanzvergleich - Sonstige latente SteuernAktive latente RfBSUM_curr.per_others_rfb_foSUM_prior.per_others_rfb_foSUM_change_others_rfb_fo

Passive latente RfBSUM_curr.per_others_rfb_rsSUM_prior.per_others_rfb_rsSUM_change_others_rfb_rs

davon GuVSUM_curr.per_others_rfb_prof.lossSUM_prior.per_others_rfb_prof.lossSUM_change_others_rfb_prof.loss

davon OCISUM_curr.per_others_rfb_comp.incSUM_prior.per_others_rfb_comp.incSUM_change_others_rfb_comp.inc

SummeSUM_curr.per_others_rfb_sumSUM_prior.per_others_rfb_sumSUM_change_others_rfb_sum





Aktive und passive latente RfB aus VerlustvorträgenAktive latente RfB, kurzfristigSUM_curr.per_lcf.sum_dta_rfb.shortSUM_prior.per_lcf.sum_dta_rfb.shortSUM_change_lcf.sum_dta_rfb.short

Aktive latente RfB, langfristigSUM_curr.per_lcf.sum_dta_rfb.longSUM_prior.per_lcf.sum_dta_rfb.longSUM_change_lcf.sum_dta_rfb.long

SummeSUM_curr.per_lcf_rfb_sumSUM_prior.per_lcf_rfb_sumSUM_change_lcf_rfb_sum





Latente RfB Summedavon GuVSUM_curr.per_rfb_pl.sumSUM_prior.per_rfb_pl.sumSUM_change_rfb_pl.sum

davon OCISUM_curr.per_rfb_oci.sumSUM_prior.per_rfb_oci.sumSUM_change_rfb_oci.sum

Aktive latente RfBSUM_curr.per_rfb_fo.sumSUM_prior.per_rfb_fo.sumSUM_change_rfb_fo.sum

Passive latente RfBSUM_curr.per_rfb_rs.sumSUM_prior.per_rfb_rs.sumSUM_change_rfb_rs.sum

SummeSUM_curr.per_sum_rfb.sumSUM_prior.per_sum_rfb.sumSUM_change_sum_rfb.sum







Card
labelSonstige


Periodenfremde Anpassungen - Angabe für TRR (Ertrag -/ Aufwand +)
Latente Steuern (Bilanzvergleich)OTHERS_adjust.other.periods.dt
Wertberichtigung (ohne Verlustvortrag) erfolgswirksamOTHERS_adjust.other.periods.vaWithoutLcf
Latente Steuern - VerlustvortragOTHERS_adjust.other.periods.lcf
Wertberichtigung VerlustvortragOTHERS_adjust.other.periods.va

Wertberichtigung auf sonstige latente Steuern (-)
Wertberichtigung auf ALS langfristigOTHERS_allow.long
Wertberichtigung auf ALS kurzfristigOTHERS_allow.short
davon Wertberichtigung erfolgswirksam (-)OTHERS_allow.pnl
Wertberichtigung auf ALS erfolgsneutral kurzfristigOTHERS_allow.oci
Wertberichtigung auf ALS erfolgsneutral langfristigOTHERS_allow.oci.long

Sonstige latente Steuern (länderspezifische Position)
Sonstige ALS langfristig (+)OTHERS_other.dta.long
Sonstige ALS kurzfristig (+)OTHERS_other.dta.short
Sonstige PLS langfristig (-)OTHERS_other.dtl.long
Sonstige PLS kurzfristig (-)OTHERS_other.dtl.short
Sonstige LS erfolgsneutralOTHERS_other.oci

Anpassungen des Vorjahres
Netto Zu-/Abgänge des Steueraufwandes (Ohne Derivate)OTHERS_prior.year.without.deriv
Netto Zu-/Abgänge des Steueraufwandes konsolidierter UnternehmenOTHERS_prior.year.deriv.cons
Netto Zu-/Abgänge des Steueraufwandes nicht konsolidierter UnternehmenOTHERS_prior.year.deriv.nocons
OCI PensionenOTHERS_prior.year.oci.pens
OCI Hedging (Ohne Derivate)OTHERS_prior.year.oci.hedge
OCI Fair ValueOTHERS_prior.year.oci.fairvalue
OCI Hedging (Derivate)OTHERS_prior.year.oci.hedge.deriv
OCI Cash FlowOTHERS_prior.year.oci.cashflow

Änderungen des Konsolidierungskreises 
Latente Steuern auf temporäre Differenzen (GuV)OTHERS_change.cons.temp.diff.pl
Latente Steuern auf temporäre Differenzen (OCI)OTHERS_change.cons.temp.diff.oci
Latente Steuern auf Zugänge/Abgänge Verlustvorträge (Körperschaftsteuer)OTHERS_change.cons.loss.corp
Latente Steuern auf Zugänge/Abgänge Verlustvorträge (Gewerbesteuer)OTHERS_change.cons.loss.local
Latente Steuern auf Zugänge/Abgänge Verlustvorträge (sonstige Steuervorteile)OTHERS_change.cons.taxcredit

Zugänge/Abgänge Permanente Differenzen (Steuereffekt - Korrektur permanente Differenzen TRR)OTHERS_change.cons.permanent

Betrag aus der Steuersatzänderung - Angabe für TRR
davon erfolgswirksam0
davon erfolgswirksam (Manuell)0



Nichtansatz latenter Steuern auf temp. Differenzen
Effekt aus NichtansatzOTHERS_nonRecognition.effectOf
davon Veränderung temp. Differenzen - GuV - 0 % (Manuell)OTHERS_nonRecognition.thereOfTmpDiff

ÜberschriftImportExport
Sachverhalt 1OTHERS_custom1_importOTHERS_custom1
Sachverhalt 2OTHERS_custom2_importOTHERS_custom2
Sachverhalt 3OTHERS_custom3_importOTHERS_custom3
Sachverhalt 4OTHERS_custom4_importOTHERS_custom4
Sachverhalt 5OTHERS_custom5_importOTHERS_custom5
Sachverhalt 6OTHERS_custom6_importOTHERS_custom6
Sachverhalt 7OTHERS_custom7_importOTHERS_custom7
Sachverhalt 8OTHERS_custom8_importOTHERS_custom8
Sachverhalt 9OTHERS_custom9_importOTHERS_custom9
Sachverhalt 10OTHERS_custom10_importOTHERS_custom10



Card
idobd2
labelOBD2



IDNameCan control be exercised?Local GAAPTax Adjustment (Import)Tax AdjustmentBalancing item for tax groupTax BaseTax rate applicable on reversal of outside basis differences by dividend or capital gaintax rate applicable on reversal of outside basis differences on capital loss/other

Expected reason of the reversal of the temp.diff.

Dividend

Capital Gain

Capital Loss

Other

Taxable temp. diff. on cons. participations with DTL (base)Deductible temp. diff. on cons. participations with DTA

DTL OBBD

(eg DTL on planned divident)

DTA OBD

(eg deductible value part of depreciation)

Inventory deferred taxes outside basis differencesIs there a plan to reverse the difference?
Summe

-OBD_SHAREHGB#TOTALOBD_CORRAUTO#TOTALOBD_CORRMANU#TOTALOBD_APO#TOTALOBD_SHAREANDAPO#TOTALOBD_TAXRATETEMPDIFFREV#TOTALOBD_TAXRATECAPITALLOSS#TOTAL-OBD_TEMPDIFFCONSDTL#TOTALOBD_TEMPDIFFCONSDTA#TOTALOBD_DTLOBD#TOTALOBD_DTAOBD#TOTALOBD_DEFTAXINVENTORY#TOTAL-
Partner 47114711
-OBD_SHAREHGB#4711OBD_CORRAUTO#4711OBD_CORRMANU#4711OBD_APO#4711OBD_SHAREANDAPO#4711OBD_TAXRATETEMPDIFFREV#4711OBD_TAXRATECAPITALLOSS#4711-OBD_TEMPDIFFCONSDTL#4711OBD_TEMPDIFFCONSDTA#4711OBD_DTLOBD#4711OBD_DTAOBD#4711OBD_DEFTAXINVENTORY#4711-



Card
idVerStPose
labelVeränderung St. Pos.

Benötigte Flags:

SHOW_TAX_POSITIONS_ENHANCED = 1

SHOW_TAX_POSITIONS = 0,7,7,7,2

SHOW_TAXGROUP_POSITIONS = 7,0,0,7,0


Ertragsteuerforderungen

Steuerart

Periode 

Stand 1.1. / Anfangsbestand (+)   

Steueraufwand (-) / Steuerertrag (+) Zahlungen (+) / Erstattungen (-)Saldierung / UmgliederungSonstige Bewegung (Kommentar erforderlich)Stand 31.12. / Endbestand (+)
KSt (inkl. SolZ)2017VERAENDERUNGSTPOS_0_0#0VERAENDERUNGSTPOS_0_0#1VERAENDERUNGSTPOS_0_0#2VERAENDERUNGSTPOS_0_0#3VERAENDERUNGSTPOS_0_0#4VERAENDERUNGSTPOS_0_0#99
KSt (inkl. SolZ)2016VERAENDERUNGSTPOS_0_1#0VERAENDERUNGSTPOS_0_1#1VERAENDERUNGSTPOS_0_1#2VERAENDERUNGSTPOS_0_1#3VERAENDERUNGSTPOS_0_1#4VERAENDERUNGSTPOS_0_1#99
KSt (inkl. SolZ)2015VERAENDERUNGSTPOS_0_2#0VERAENDERUNGSTPOS_0_2#1VERAENDERUNGSTPOS_0_2#2VERAENDERUNGSTPOS_0_2#3VERAENDERUNGSTPOS_0_2#4VERAENDERUNGSTPOS_0_2#99
KSt (inkl. SolZ)vor 2015VERAENDERUNGSTPOS_0_3#0VERAENDERUNGSTPOS_0_3#1VERAENDERUNGSTPOS_0_3#2VERAENDERUNGSTPOS_0_3#3VERAENDERUNGSTPOS_0_3#4VERAENDERUNGSTPOS_0_3#99
KSt (inkl. SolZ) SummeSummeVERAENDERUNGSTPOS_1#0VERAENDERUNGSTPOS_1#1VERAENDERUNGSTPOS_1#2VERAENDERUNGSTPOS_1#3VERAENDERUNGSTPOS_1#4VERAENDERUNGSTPOS_1#99
GewSt2017VERAENDERUNGSTPOS_2_0#0VERAENDERUNGSTPOS_2_0#1VERAENDERUNGSTPOS_2_0#2VERAENDERUNGSTPOS_2_0#3VERAENDERUNGSTPOS_2_0#4VERAENDERUNGSTPOS_2_0#99
GewSt2016VERAENDERUNGSTPOS_2_1#0VERAENDERUNGSTPOS_2_1#1VERAENDERUNGSTPOS_2_1#2VERAENDERUNGSTPOS_2_1#3VERAENDERUNGSTPOS_2_1#4VERAENDERUNGSTPOS_2_1#99
GewSt2015VERAENDERUNGSTPOS_2_2#0VERAENDERUNGSTPOS_2_2#1VERAENDERUNGSTPOS_2_2#2VERAENDERUNGSTPOS_2_2#3VERAENDERUNGSTPOS_2_2#4VERAENDERUNGSTPOS_2_2#99
GewStvor 2015VERAENDERUNGSTPOS_2_3#0VERAENDERUNGSTPOS_2_3#1VERAENDERUNGSTPOS_2_3#2VERAENDERUNGSTPOS_2_3#3VERAENDERUNGSTPOS_2_3#4VERAENDERUNGSTPOS_2_3#99
GewSt SummeSummeVERAENDERUNGSTPOS_3#1VERAENDERUNGSTPOS_3#1VERAENDERUNGSTPOS_3#2VERAENDERUNGSTPOS_3#3VERAENDERUNGSTPOS_3#4VERAENDERUNGSTPOS_3#99
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern2017VERAENDERUNGSTPOS_4_0#0VERAENDERUNGSTPOS_4_0#1VERAENDERUNGSTPOS_4_0#2VERAENDERUNGSTPOS_4_0#3VERAENDERUNGSTPOS_4_0#4VERAENDERUNGSTPOS_4_0#99
Quellenst. + sonst. ausl. Steuernvor 2017VERAENDERUNGSTPOS_4_1#0VERAENDERUNGSTPOS_4_1#1VERAENDERUNGSTPOS_4_1#2VERAENDERUNGSTPOS_4_1#3VERAENDERUNGSTPOS_4_1#4VERAENDERUNGSTPOS_4_1#99
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern SummeSummeVERAENDERUNGSTPOS_5#1VERAENDERUNGSTPOS_5#1VERAENDERUNGSTPOS_5#2VERAENDERUNGSTPOS_5#3VERAENDERUNGSTPOS_5#4VERAENDERUNGSTPOS_5#99
Ertragsteuerforderungen SummeSummeVERAENDERUNGSTPOS_6#1VERAENDERUNGSTPOS_6#1VERAENDERUNGSTPOS_6#2VERAENDERUNGSTPOS_6#3VERAENDERUNGSTPOS_6#4VERAENDERUNGSTPOS_6#99


Ertragsteuerverbindlichkeiten

Steuerart

Periode 

Stand 1.1. / Anfangsbestand (+)   

Steueraufwand (-) / Steuerertrag (+) Zahlungen (+) / Erstattungen (-)Saldierung / UmgliederungSonstige Bewegung (Kommentar erforderlich)Stand 31.12. / Endbestand (+)
KSt (inkl. SolZ)2017VERAENDERUNGSTPOS_7_0#0VERAENDERUNGSTPOS_7_0#1VERAENDERUNGSTPOS_7_0#2VERAENDERUNGSTPOS_7_0#3VERAENDERUNGSTPOS_7_0#4VERAENDERUNGSTPOS_7_0#99
KSt (inkl. SolZ)2016VERAENDERUNGSTPOS_7_1#0VERAENDERUNGSTPOS_7_1#1VERAENDERUNGSTPOS_7_1#2VERAENDERUNGSTPOS_7_1#3VERAENDERUNGSTPOS_7_1#4VERAENDERUNGSTPOS_7_1#99
KSt (inkl. SolZ)2015VERAENDERUNGSTPOS_7_2#0VERAENDERUNGSTPOS_7_2#1VERAENDERUNGSTPOS_7_2#2VERAENDERUNGSTPOS_7_2#3VERAENDERUNGSTPOS_7_2#4VERAENDERUNGSTPOS_7_2#99
KSt (inkl. SolZ)vor 2015VERAENDERUNGSTPOS_7_3#0VERAENDERUNGSTPOS_7_3#1VERAENDERUNGSTPOS_7_3#2VERAENDERUNGSTPOS_7_3#3VERAENDERUNGSTPOS_7_3#4VERAENDERUNGSTPOS_7_3#99
KSt (inkl. SolZ) SummeSummeVERAENDERUNGSTPOS_8#0VERAENDERUNGSTPOS_8#1VERAENDERUNGSTPOS_8#2VERAENDERUNGSTPOS_8#3VERAENDERUNGSTPOS_8#4VERAENDERUNGSTPOS_8#99
GewSt2017VERAENDERUNGSTPOS_9_0#0VERAENDERUNGSTPOS_9_0#1VERAENDERUNGSTPOS_9_0#2VERAENDERUNGSTPOS_9_0#3VERAENDERUNGSTPOS_9_0#4VERAENDERUNGSTPOS_9_0#99
GewSt2016VERAENDERUNGSTPOS_9_1#0VERAENDERUNGSTPOS_9_1#1VERAENDERUNGSTPOS_9_1#2VERAENDERUNGSTPOS_9_1#3VERAENDERUNGSTPOS_9_1#4VERAENDERUNGSTPOS_9_1#99
GewSt2015VERAENDERUNGSTPOS_9_2#0VERAENDERUNGSTPOS_9_2#1VERAENDERUNGSTPOS_9_2#2VERAENDERUNGSTPOS_9_2#3VERAENDERUNGSTPOS_9_2#4VERAENDERUNGSTPOS_9_2#99
GewStvor 2015VERAENDERUNGSTPOS_9_3#0VERAENDERUNGSTPOS_9_3#1VERAENDERUNGSTPOS_9_3#2VERAENDERUNGSTPOS_9_3#3VERAENDERUNGSTPOS_9_3#4VERAENDERUNGSTPOS_9_3#99
GewSt SummeSummeVERAENDERUNGSTPOS_10#0VERAENDERUNGSTPOS_10#1VERAENDERUNGSTPOS_10#2VERAENDERUNGSTPOS_10#3VERAENDERUNGSTPOS_10#4VERAENDERUNGSTPOS_10#99
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern2017VERAENDERUNGSTPOS_11_0#0VERAENDERUNGSTPOS_11_0#1VERAENDERUNGSTPOS_11_0#2VERAENDERUNGSTPOS_11_0#3VERAENDERUNGSTPOS_11_0#4VERAENDERUNGSTPOS_11_0#99
Quellenst. + sonst. ausl. Steuernvor 2017VERAENDERUNGSTPOS_11_1#0VERAENDERUNGSTPOS_11_1#1VERAENDERUNGSTPOS_11_1#2VERAENDERUNGSTPOS_11_1#3VERAENDERUNGSTPOS_11_1#4VERAENDERUNGSTPOS_11_1#99
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern SummeSummeVERAENDERUNGSTPOS_12#0VERAENDERUNGSTPOS_12#1VERAENDERUNGSTPOS_12#2VERAENDERUNGSTPOS_12#3VERAENDERUNGSTPOS_12#4VERAENDERUNGSTPOS_12#99
Ertragsteuerverbindlichkeiten SummeSummeVERAENDERUNGSTPOS_13#0VERAENDERUNGSTPOS_13#1VERAENDERUNGSTPOS_13#2VERAENDERUNGSTPOS_13#3VERAENDERUNGSTPOS_13#4VERAENDERUNGSTPOS_13#99


Forderungen aus Steuerumlagen

Steuerart

Periode 

Stand 1.1. / Anfangsbestand (+)   

Steueraufwand (-) / Steuerertrag (+) Zahlungen (+) / Erstattungen (-)Saldierung / UmgliederungSonstige Bewegung (Kommentar erforderlich)Stand 31.12. / Endbestand (+)


VERAENDERUNGSTPOS_14#0VERAENDERUNGSTPOS_14#1VERAENDERUNGSTPOS_14#2VERAENDERUNGSTPOS_14#3VERAENDERUNGSTPOS_14#4VERAENDERUNGSTPOS_14#99
KSt (inkl. SolZ)2017VERAENDERUNGSTPOS_0_0#0VERAENDERUNGSTPOS_0_0#1VERAENDERUNGSTPOS_0_0#2VERAENDERUNGSTPOS_0_0#3VERAENDERUNGSTPOS_0_0#4VERAENDERUNGSTPOS_0_0#99
KSt (inkl. SolZ)2016VERAENDERUNGSTPOS_0_1#0VERAENDERUNGSTPOS_0_1#1VERAENDERUNGSTPOS_0_1#2VERAENDERUNGSTPOS_0_1#3VERAENDERUNGSTPOS_0_1#4VERAENDERUNGSTPOS_0_1#99
KSt (inkl. SolZ)2015VERAENDERUNGSTPOS_0_2#0VERAENDERUNGSTPOS_0_2#1VERAENDERUNGSTPOS_0_2#2VERAENDERUNGSTPOS_0_2#3VERAENDERUNGSTPOS_0_2#4VERAENDERUNGSTPOS_0_2#99
KSt (inkl. SolZ)vor 2015VERAENDERUNGSTPOS_0_3#0VERAENDERUNGSTPOS_0_3#1VERAENDERUNGSTPOS_0_3#2VERAENDERUNGSTPOS_0_3#3VERAENDERUNGSTPOS_0_3#4VERAENDERUNGSTPOS_0_3#99
KSt (inkl. SolZ) Summe






GewSt2017VERAENDERUNGSTPOS_2_0#0VERAENDERUNGSTPOS_2_0#1VERAENDERUNGSTPOS_2_0#2VERAENDERUNGSTPOS_2_0#3VERAENDERUNGSTPOS_2_0#4VERAENDERUNGSTPOS_2_0#99
GewSt2016VERAENDERUNGSTPOS_2_1#0VERAENDERUNGSTPOS_2_1#1VERAENDERUNGSTPOS_2_1#2VERAENDERUNGSTPOS_2_1#3VERAENDERUNGSTPOS_2_1#4VERAENDERUNGSTPOS_2_1#99
GewSt2015VERAENDERUNGSTPOS_2_2#0VERAENDERUNGSTPOS_2_2#1VERAENDERUNGSTPOS_2_2#2VERAENDERUNGSTPOS_2_2#3VERAENDERUNGSTPOS_2_2#4VERAENDERUNGSTPOS_2_2#99
GewStvor 2015VERAENDERUNGSTPOS_2_3#0VERAENDERUNGSTPOS_2_3#1VERAENDERUNGSTPOS_2_3#2VERAENDERUNGSTPOS_2_3#3VERAENDERUNGSTPOS_2_3#4VERAENDERUNGSTPOS_2_3#99
GewSt Summe






Quellenst. + sonst. ausl. Steuern2017VERAENDERUNGSTPOS_4_0#0VERAENDERUNGSTPOS_4_0#1VERAENDERUNGSTPOS_4_0#2VERAENDERUNGSTPOS_4_0#3VERAENDERUNGSTPOS_4_0#4VERAENDERUNGSTPOS_4_0#99
Quellenst. + sonst. ausl. Steuernvor 2017VERAENDERUNGSTPOS_4_1#0VERAENDERUNGSTPOS_4_1#1VERAENDERUNGSTPOS_4_1#2VERAENDERUNGSTPOS_4_1#3VERAENDERUNGSTPOS_4_1#4VERAENDERUNGSTPOS_4_1#99


Verbindlichkeiten aus Steuerumlagen

Steuerart

Periode 

Stand 1.1. / Anfangsbestand (+)   

Steueraufwand (-) / Steuerertrag (+) Zahlungen (+) / Erstattungen (-)Saldierung / UmgliederungSonstige Bewegung (Kommentar erforderlich)Stand 31.12. / Endbestand (+)
KSt (inkl. SolZ)2017VERAENDERUNGSTPOS_7_0#0VERAENDERUNGSTPOS_7_0#1VERAENDERUNGSTPOS_7_0#2VERAENDERUNGSTPOS_7_0#3VERAENDERUNGSTPOS_7_0#4VERAENDERUNGSTPOS_7_0#99
KSt (inkl. SolZ)2016VERAENDERUNGSTPOS_7_1#0VERAENDERUNGSTPOS_7_1#1VERAENDERUNGSTPOS_7_1#2VERAENDERUNGSTPOS_7_1#3VERAENDERUNGSTPOS_7_1#4VERAENDERUNGSTPOS_7_1#99
KSt (inkl. SolZ)2015VERAENDERUNGSTPOS_7_2#0VERAENDERUNGSTPOS_7_2#1VERAENDERUNGSTPOS_7_2#2VERAENDERUNGSTPOS_7_2#3VERAENDERUNGSTPOS_7_2#4VERAENDERUNGSTPOS_7_2#99
KSt (inkl. SolZ)vor 2015VERAENDERUNGSTPOS_7_3#0VERAENDERUNGSTPOS_7_3#1VERAENDERUNGSTPOS_7_3#2VERAENDERUNGSTPOS_7_3#3VERAENDERUNGSTPOS_7_3#4VERAENDERUNGSTPOS_7_3#99
KSt (inkl. SolZ) Summe






GewSt2017VERAENDERUNGSTPOS_9_0#0VERAENDERUNGSTPOS_9_0#1VERAENDERUNGSTPOS_9_0#2VERAENDERUNGSTPOS_9_0#3VERAENDERUNGSTPOS_9_0#4VERAENDERUNGSTPOS_9_0#99
GewSt2016VERAENDERUNGSTPOS_9_1#0VERAENDERUNGSTPOS_9_1#1VERAENDERUNGSTPOS_9_1#2VERAENDERUNGSTPOS_9_1#3VERAENDERUNGSTPOS_9_1#4VERAENDERUNGSTPOS_9_1#99
GewSt2015VERAENDERUNGSTPOS_9_2#0VERAENDERUNGSTPOS_9_2#1VERAENDERUNGSTPOS_9_2#2VERAENDERUNGSTPOS_9_2#3VERAENDERUNGSTPOS_9_2#4VERAENDERUNGSTPOS_9_2#99
GewStvor 2015VERAENDERUNGSTPOS_9_3#0VERAENDERUNGSTPOS_9_3#1VERAENDERUNGSTPOS_9_3#2VERAENDERUNGSTPOS_9_3#3VERAENDERUNGSTPOS_9_3#4VERAENDERUNGSTPOS_9_3#99
GewSt Summe






Quellenst. + sonst. ausl. Steuern2017VERAENDERUNGSTPOS_11_0#0VERAENDERUNGSTPOS_11_0#1VERAENDERUNGSTPOS_11_0#2VERAENDERUNGSTPOS_11_0#3VERAENDERUNGSTPOS_11_0#4VERAENDERUNGSTPOS_11_0#99
Quellenst. + sonst. ausl. Steuernvor 2017VERAENDERUNGSTPOS_11_1#0VERAENDERUNGSTPOS_11_1#1VERAENDERUNGSTPOS_11_1#2VERAENDERUNGSTPOS_11_1#3VERAENDERUNGSTPOS_11_1#4VERAENDERUNGSTPOS_11_1#99
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern Summe







Steuerart

Periode 

Stand 1.1. / Anfangsbestand (+)   

Steueraufwand (-) / Steuerertrag (+) Zahlungen (+) / Erstattungen (-)Saldierung / UmgliederungSonstige Bewegung (Kommentar erforderlich)Stand 31.12. / Endbestand (+)


VERAENDERUNGSTPOS_14#0VERAENDERUNGSTPOS_14#1VERAENDERUNGSTPOS_14#2VERAENDERUNGSTPOS_14#3VERAENDERUNGSTPOS_14#4VERAENDERUNGSTPOS_14#99



Card
idVerStPos
labelVeränderung St. Pos.(erweitert)

Benötigte Flags:

SHOW_TAX_POSITIONS_ENHANCED = 1

SHOW_TAX_POSITIONS = 0,7,7,7,2

SHOW_TAXGROUP_POSITIONS = 7,0,0,7,0


Ertragsteuerforderungen

Steuerart

Periode 

Stand 1.1. / Anfangsbestand (+)   

Steueraufwand (-) / Steuerertrag (+) Zahlungen (+) / Erstattungen (-)Saldierung / UmgliederungSonstige Bewegung (Kommentar erforderlich)Stand 31.12. / Endbestand (+)
KSt2018 VERAENDERUNGSTPOS_50_0#0VERAENDERUNGSTPOS_50_0#1VERAENDERUNGSTPOS_50_0#2VERAENDERUNGSTPOS_50_0#3VERAENDERUNGSTPOS_50_0#4VERAENDERUNGSTPOS_50_0#99
KStvor 2018VERAENDERUNGSTPOS_50#0VERAENDERUNGSTPOS_50#1VERAENDERUNGSTPOS_50#2VERAENDERUNGSTPOS_50#3VERAENDERUNGSTPOS_50#4VERAENDERUNGSTPOS_50#99
KSt2017VERAENDERUNGSTPOS_50_1#0VERAENDERUNGSTPOS_50_1#1VERAENDERUNGSTPOS_50_1#2VERAENDERUNGSTPOS_50_1#3VERAENDERUNGSTPOS_50_1#4VERAENDERUNGSTPOS_50_1#99
KSt2016VERAENDERUNGSTPOS_50_2#0VERAENDERUNGSTPOS_50_2#1VERAENDERUNGSTPOS_50_2#2VERAENDERUNGSTPOS_50_2#3VERAENDERUNGSTPOS_50_2#4VERAENDERUNGSTPOS_50_2#99
KSt2015VERAENDERUNGSTPOS_50_3#0VERAENDERUNGSTPOS_50_3#1VERAENDERUNGSTPOS_50_3#2VERAENDERUNGSTPOS_50_3#3VERAENDERUNGSTPOS_50_3#4VERAENDERUNGSTPOS_50_3#99
KSt2014VERAENDERUNGSTPOS_50_4#0VERAENDERUNGSTPOS_50_4#1VERAENDERUNGSTPOS_50_4#2VERAENDERUNGSTPOS_50_4#3VERAENDERUNGSTPOS_50_4#4VERAENDERUNGSTPOS_50_4#99
KSt2013VERAENDERUNGSTPOS_50_5#0VERAENDERUNGSTPOS_50_5#1VERAENDERUNGSTPOS_50_5#2VERAENDERUNGSTPOS_50_5#3VERAENDERUNGSTPOS_50_5#4VERAENDERUNGSTPOS_50_5#99
KStvor 2013VERAENDERUNGSTPOS_50_6#0VERAENDERUNGSTPOS_50_6#1VERAENDERUNGSTPOS_50_6#2VERAENDERUNGSTPOS_50_6#3VERAENDERUNGSTPOS_50_6#4VERAENDERUNGSTPOS_50_6#99
Sonstige periodenfremde SteuernDeltaVERAENDERUNGSTPOS_50_7#0VERAENDERUNGSTPOS_50_7#1VERAENDERUNGSTPOS_50_7#2VERAENDERUNGSTPOS_50_7#3VERAENDERUNGSTPOS_50_7#4VERAENDERUNGSTPOS_50_7#99
KSt Summe
VERAENDERUNGSTPOS_52#0

VERAENDERUNGSTPOS_52#1

VERAENDERUNGSTPOS_52#2VERAENDERUNGSTPOS_52#3VERAENDERUNGSTPOS_52#4VERAENDERUNGSTPOS_52#99








SolZ2018VERAENDERUNGSTPOS_60_0#0VERAENDERUNGSTPOS_60_0#1VERAENDERUNGSTPOS_60_0#2VERAENDERUNGSTPOS_60_0#3VERAENDERUNGSTPOS_60_0#4VERAENDERUNGSTPOS_60_0#99
SolZvor 2018VERAENDERUNGSTPOS_60#0VERAENDERUNGSTPOS_60#1VERAENDERUNGSTPOS_60#2VERAENDERUNGSTPOS_60#3VERAENDERUNGSTPOS_60#4VERAENDERUNGSTPOS_60#99
SolZ2017VERAENDERUNGSTPOS_60_1#0VERAENDERUNGSTPOS_60_1#1VERAENDERUNGSTPOS_60_1#2VERAENDERUNGSTPOS_60_1#3VERAENDERUNGSTPOS_60_1#4VERAENDERUNGSTPOS_60_1#99
SolZ2016VERAENDERUNGSTPOS_60_2#0VERAENDERUNGSTPOS_60_2#1VERAENDERUNGSTPOS_60_2#2VERAENDERUNGSTPOS_60_2#3VERAENDERUNGSTPOS_60_2#4VERAENDERUNGSTPOS_60_2#99
SolZ2015VERAENDERUNGSTPOS_60_3#0VERAENDERUNGSTPOS_60_3#1VERAENDERUNGSTPOS_60_3#2VERAENDERUNGSTPOS_60_3#3VERAENDERUNGSTPOS_60_3#4VERAENDERUNGSTPOS_60_3#99
SolZ2014VERAENDERUNGSTPOS_60_4#0VERAENDERUNGSTPOS_60_4#1VERAENDERUNGSTPOS_60_4#2VERAENDERUNGSTPOS_60_4#3VERAENDERUNGSTPOS_60_4#4VERAENDERUNGSTPOS_60_4#99
SolZ2013VERAENDERUNGSTPOS_60_5#0VERAENDERUNGSTPOS_60_5#1VERAENDERUNGSTPOS_60_5#2VERAENDERUNGSTPOS_60_5#3VERAENDERUNGSTPOS_60_5#4VERAENDERUNGSTPOS_60_5#99
SolZvor 2013VERAENDERUNGSTPOS_60_6#0VERAENDERUNGSTPOS_60_6#1VERAENDERUNGSTPOS_60_6#2VERAENDERUNGSTPOS_60_6#3VERAENDERUNGSTPOS_60_6#4VERAENDERUNGSTPOS_60_6#99
Sonstige periodenfremde SteuernDeltaVERAENDERUNGSTPOS_60_7#0VERAENDERUNGSTPOS_60_7#1VERAENDERUNGSTPOS_60_7#2VERAENDERUNGSTPOS_60_7#3VERAENDERUNGSTPOS_60_7#4VERAENDERUNGSTPOS_60_7#99
SolZ Summe
 VERAENDERUNGSTPOS_62#0 VERAENDERUNGSTPOS_62#1 VERAENDERUNGSTPOS_62#2 VERAENDERUNGSTPOS_62#3 VERAENDERUNGSTPOS_62#4 VERAENDERUNGSTPOS_62#99








GewSt2018 VERAENDERUNGSTPOS_2_0#0 VERAENDERUNGSTPOS_2_0#1 VERAENDERUNGSTPOS_2_0#2 VERAENDERUNGSTPOS_2_0#3 VERAENDERUNGSTPOS_2_0#4 VERAENDERUNGSTPOS_2_0#99
GewSt vor 2018VERAENDERUNGSTPOS_2#0VERAENDERUNGSTPOS_2#1VERAENDERUNGSTPOS_2#2VERAENDERUNGSTPOS_2#3VERAENDERUNGSTPOS_2#4VERAENDERUNGSTPOS_2#99
GewSt2017VERAENDERUNGSTPOS_2_1#0VERAENDERUNGSTPOS_2_1#1VERAENDERUNGSTPOS_2_1#2VERAENDERUNGSTPOS_2_1#3VERAENDERUNGSTPOS_2_1#4VERAENDERUNGSTPOS_2_1#99
GewSt2016VERAENDERUNGSTPOS_2_2#0VERAENDERUNGSTPOS_2_2#1VERAENDERUNGSTPOS_2_2#2VERAENDERUNGSTPOS_2_2#3VERAENDERUNGSTPOS_2_2#4VERAENDERUNGSTPOS_2_2#99
GewSt2015VERAENDERUNGSTPOS_2_3#0VERAENDERUNGSTPOS_2_3#1VERAENDERUNGSTPOS_2_3#2VERAENDERUNGSTPOS_2_3#3VERAENDERUNGSTPOS_2_3#4VERAENDERUNGSTPOS_2_3#99
GewSt2014VERAENDERUNGSTPOS_2_4#0VERAENDERUNGSTPOS_2_4#1VERAENDERUNGSTPOS_2_4#2VERAENDERUNGSTPOS_2_4#3VERAENDERUNGSTPOS_2_4#4VERAENDERUNGSTPOS_2_4#99
GewSt2013VERAENDERUNGSTPOS_2_5#0VERAENDERUNGSTPOS_2_5#1VERAENDERUNGSTPOS_2_5#2VERAENDERUNGSTPOS_2_5#3VERAENDERUNGSTPOS_2_5#4VERAENDERUNGSTPOS_2_5#99
GewStvor 2013VERAENDERUNGSTPOS_2_6#0VERAENDERUNGSTPOS_2_6#1VERAENDERUNGSTPOS_2_6#2VERAENDERUNGSTPOS_2_6#3VERAENDERUNGSTPOS_2_6#4VERAENDERUNGSTPOS_2_6#99
GewStDeltaVERAENDERUNGSTPOS_2_7#0VERAENDERUNGSTPOS_2_7#1VERAENDERUNGSTPOS_2_7#2VERAENDERUNGSTPOS_2_7#3VERAENDERUNGSTPOS_2_7#4VERAENDERUNGSTPOS_2_7#99
GewSt Summe
VERAENDERUNGSTPOS_3#0VERAENDERUNGSTPOS_3#1VERAENDERUNGSTPOS_3#2VERAENDERUNGSTPOS_3#3VERAENDERUNGSTPOS_3#4VERAENDERUNGSTPOS_3#99








Quellenst. + sonst. ausl. Steuern2018VERAENDERUNGSTPOS_4_0#0VERAENDERUNGSTPOS_4_0#1VERAENDERUNGSTPOS_4_0#2VERAENDERUNGSTPOS_4_0#3VERAENDERUNGSTPOS_4_0#4VERAENDERUNGSTPOS_4_0#99
Quellenst. + sonst. ausl. Steuernvor 2018VERAENDERUNGSTPOS_4_1#0VERAENDERUNGSTPOS_4_1#1VERAENDERUNGSTPOS_4_1#2VERAENDERUNGSTPOS_4_1#3VERAENDERUNGSTPOS_4_1#4VERAENDERUNGSTPOS_4_1#99
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern Summe
VERAENDERUNGSTPOS_5#0VERAENDERUNGSTPOS_5#1VERAENDERUNGSTPOS_5#2VERAENDERUNGSTPOS_5#3VERAENDERUNGSTPOS_5#4VERAENDERUNGSTPOS_5#99
Ertragsteuerforderungen Summe
VERAENDERUNGSTPOS_6#0VERAENDERUNGSTPOS_6#1VERAENDERUNGSTPOS_6#2VERAENDERUNGSTPOS_6#3VERAENDERUNGSTPOS_6#4VERAENDERUNGSTPOS_6#99


Ertragsteuerverbindlichkeiten

Steuerart

Periode 

Stand 1.1. / Anfangsbestand (+)   

Steueraufwand (-) / Steuerertrag (+) Zahlungen (+) / Erstattungen (-)Saldierung / UmgliederungSonstige Bewegung (Kommentar erforderlich)Stand 31.12. / Endbestand (+)
KSt2018 VERAENDERUNGSTPOS_70_0#0VERAENDERUNGSTPOS_70_0#1VERAENDERUNGSTPOS_70_0#2VERAENDERUNGSTPOS_70_0#3VERAENDERUNGSTPOS_70_0#4VERAENDERUNGSTPOS_70_0#99
KStvor 2018VERAENDERUNGSTPOS_70#0VERAENDERUNGSTPOS_70#1VERAENDERUNGSTPOS_70#2VERAENDERUNGSTPOS_70#3VERAENDERUNGSTPOS_70#4VERAENDERUNGSTPOS_70#99
KSt2017VERAENDERUNGSTPOS_70_1#0VERAENDERUNGSTPOS_70_1#1VERAENDERUNGSTPOS_70_1#2VERAENDERUNGSTPOS_70_1#3VERAENDERUNGSTPOS_70_1#4VERAENDERUNGSTPOS_70_1#99
KSt2016VERAENDERUNGSTPOS_70_2#0VERAENDERUNGSTPOS_70_2#1VERAENDERUNGSTPOS_70_2#2VERAENDERUNGSTPOS_70_2#3VERAENDERUNGSTPOS_70_2#4VERAENDERUNGSTPOS_70_2#99
KSt2015VERAENDERUNGSTPOS_70_3#0VERAENDERUNGSTPOS_70_3#1VERAENDERUNGSTPOS_70_3#2VERAENDERUNGSTPOS_70_3#3VERAENDERUNGSTPOS_70_3#4VERAENDERUNGSTPOS_70_3#99
KSt2014VERAENDERUNGSTPOS_70_4#0VERAENDERUNGSTPOS_70_4#1VERAENDERUNGSTPOS_70_4#2VERAENDERUNGSTPOS_70_4#3VERAENDERUNGSTPOS_70_4#4VERAENDERUNGSTPOS_70_4#99
KSt2013VERAENDERUNGSTPOS_70_5#0VERAENDERUNGSTPOS_70_5#1VERAENDERUNGSTPOS_70_5#2VERAENDERUNGSTPOS_70_5#3VERAENDERUNGSTPOS_70_5#4VERAENDERUNGSTPOS_70_5#99
KStvor 2013VERAENDERUNGSTPOS_70_6#0VERAENDERUNGSTPOS_70_6#1VERAENDERUNGSTPOS_70_6#2VERAENDERUNGSTPOS_70_6#3VERAENDERUNGSTPOS_70_6#4VERAENDERUNGSTPOS_70_6#99
KStDeltaVERAENDERUNGSTPOS_70_7#0VERAENDERUNGSTPOS_70_7#1VERAENDERUNGSTPOS_70_7#2VERAENDERUNGSTPOS_70_7#3VERAENDERUNGSTPOS_70_7#4VERAENDERUNGSTPOS_70_7#99
KSt Summe
VERAENDERUNGSTPOS_72#0VERAENDERUNGSTPOS_72#1VERAENDERUNGSTPOS_72#2VERAENDERUNGSTPOS_72#3VERAENDERUNGSTPOS_72#4VERAENDERUNGSTPOS_72#99








SolZ2018VERAENDERUNGSTPOS_80_0#0VERAENDERUNGSTPOS_80_0#1VERAENDERUNGSTPOS_80_0#2VERAENDERUNGSTPOS_80_0#3VERAENDERUNGSTPOS_80_0#4VERAENDERUNGSTPOS_80_0#99

vor 2018VERAENDERUNGSTPOS_80#0VERAENDERUNGSTPOS_80#1VERAENDERUNGSTPOS_80#2VERAENDERUNGSTPOS_80#3VERAENDERUNGSTPOS_80#4VERAENDERUNGSTPOS_80#99

2017VERAENDERUNGSTPOS_80_1#0VERAENDERUNGSTPOS_80_1#1VERAENDERUNGSTPOS_80_1#2VERAENDERUNGSTPOS_80_1#3VERAENDERUNGSTPOS_80_1#4VERAENDERUNGSTPOS_80_1#99

2016VERAENDERUNGSTPOS_80_2#0VERAENDERUNGSTPOS_80_2#1VERAENDERUNGSTPOS_80_2#2VERAENDERUNGSTPOS_80_2#3VERAENDERUNGSTPOS_80_2#4VERAENDERUNGSTPOS_80_2#99

2015VERAENDERUNGSTPOS_80_4#0VERAENDERUNGSTPOS_80_4#1VERAENDERUNGSTPOS_80_4#2VERAENDERUNGSTPOS_80_4#3VERAENDERUNGSTPOS_80_4#4VERAENDERUNGSTPOS_80_4#99

2014VERAENDERUNGSTPOS_80_5#0VERAENDERUNGSTPOS_80_5#1VERAENDERUNGSTPOS_80_5#2VERAENDERUNGSTPOS_80_5#3VERAENDERUNGSTPOS_80_5#4VERAENDERUNGSTPOS_80_5#99

2013VERAENDERUNGSTPOS_80_6#0VERAENDERUNGSTPOS_80_6#1VERAENDERUNGSTPOS_80_6#2VERAENDERUNGSTPOS_80_6#3VERAENDERUNGSTPOS_80_6#4VERAENDERUNGSTPOS_80_6#99

vor 2013VERAENDERUNGSTPOS_80_7#0VERAENDERUNGSTPOS_80_7#1VERAENDERUNGSTPOS_80_7#2VERAENDERUNGSTPOS_80_7#3VERAENDERUNGSTPOS_80_7#4VERAENDERUNGSTPOS_80_7#99

DeltaVERAENDERUNGSTPOS_80_8#0VERAENDERUNGSTPOS_80_8#1VERAENDERUNGSTPOS_80_8#2VERAENDERUNGSTPOS_80_8#3VERAENDERUNGSTPOS_80_8#0VERAENDERUNGSTPOS_80_8#99
SolZ Summe VERAENDERUNGSTPOS_82#0VERAENDERUNGSTPOS_82#1VERAENDERUNGSTPOS_82#2VERAENDERUNGSTPOS_82#3VERAENDERUNGSTPOS_82#4VERAENDERUNGSTPOS_82#99








GewSt2018 VERAENDERUNGSTPOS_9_0#0VERAENDERUNGSTPOS_9_0#1VERAENDERUNGSTPOS_9_0#2VERAENDERUNGSTPOS_9_0#3VERAENDERUNGSTPOS_9_0#4VERAENDERUNGSTPOS_9_0#99

vor 2018VERAENDERUNGSTPOS_9#0VERAENDERUNGSTPOS_9#1VERAENDERUNGSTPOS_9#2VERAENDERUNGSTPOS_9#3VERAENDERUNGSTPOS_9#4VERAENDERUNGSTPOS_9#99

2017VERAENDERUNGSTPOS_9_1#0VERAENDERUNGSTPOS_9_1#1VERAENDERUNGSTPOS_9_1#2VERAENDERUNGSTPOS_9_1#3VERAENDERUNGSTPOS_9_1#4VERAENDERUNGSTPOS_9_1#99

2016VERAENDERUNGSTPOS_9_2#0VERAENDERUNGSTPOS_9_2#1VERAENDERUNGSTPOS_9_2#2VERAENDERUNGSTPOS_9_2#3VERAENDERUNGSTPOS_9_2#4VERAENDERUNGSTPOS_9_2#99

2015VERAENDERUNGSTPOS_9_3#0VERAENDERUNGSTPOS_9_3#1VERAENDERUNGSTPOS_9_3#2VERAENDERUNGSTPOS_9_3#3VERAENDERUNGSTPOS_9_3#4VERAENDERUNGSTPOS_9_3#99

2014VERAENDERUNGSTPOS_9_4#0VERAENDERUNGSTPOS_9_4#1VERAENDERUNGSTPOS_9_4#2VERAENDERUNGSTPOS_9_4#3VERAENDERUNGSTPOS_9_4#4VERAENDERUNGSTPOS_9_4#99

2013VERAENDERUNGSTPOS_9_5#0VERAENDERUNGSTPOS_9_5#1VERAENDERUNGSTPOS_9_5#2VERAENDERUNGSTPOS_9_5#3VERAENDERUNGSTPOS_9_5#4VERAENDERUNGSTPOS_9_5#99

vor 2013VERAENDERUNGSTPOS_9_6#0VERAENDERUNGSTPOS_9_6#1VERAENDERUNGSTPOS_9_6#2VERAENDERUNGSTPOS_9_6#3VERAENDERUNGSTPOS_9_6#4VERAENDERUNGSTPOS_9_6#99

DeltaVERAENDERUNGSTPOS_9_7#0VERAENDERUNGSTPOS_9_7#1VERAENDERUNGSTPOS_9_7#2VERAENDERUNGSTPOS_9_7#3VERAENDERUNGSTPOS_9_7#4VERAENDERUNGSTPOS_9_7#99
GewSt Summe VERAENDERUNGSTPOS_10#0VERAENDERUNGSTPOS_10#1VERAENDERUNGSTPOS_10#2VERAENDERUNGSTPOS_10#3VERAENDERUNGSTPOS_10#4VERAENDERUNGSTPOS_10#99








Quellenst. + sonst. ausl. Steuern2018VERAENDERUNGSTPOS_11_0#0VERAENDERUNGSTPOS_11_0#1VERAENDERUNGSTPOS_11_0#2VERAENDERUNGSTPOS_11_0#3VERAENDERUNGSTPOS_11_0#4VERAENDERUNGSTPOS_11_0#99
Quellenst. + sonst. ausl. Steuernvor 2018

VERAENDERUNGSTPOS_11_1#0

VERAENDERUNGSTPOS_11_1#1

VERAENDERUNGSTPOS_11_1#2

VERAENDERUNGSTPOS_11_1#3

VERAENDERUNGSTPOS_11_1#4

VERAENDERUNGSTPOS_11_1#99

Quellenst. + sonst. ausl. Steuern Summe VERAENDERUNGSTPOS_12#0VERAENDERUNGSTPOS_12#1VERAENDERUNGSTPOS_12#2VERAENDERUNGSTPOS_12#3VERAENDERUNGSTPOS_12#4VERAENDERUNGSTPOS_12#99
Ertragsteuerverbindlichkeiten Summe
VERAENDERUNGSTPOS_13#0VERAENDERUNGSTPOS_13#1VERAENDERUNGSTPOS_13#2VERAENDERUNGSTPOS_13#3VERAENDERUNGSTPOS_13#4VERAENDERUNGSTPOS_13#99








Tax Reserves for tax audit risks income taxes2018VERAENDERUNGSTPOS_300_0#0VERAENDERUNGSTPOS_300_0#1VERAENDERUNGSTPOS_300_0#2VERAENDERUNGSTPOS_300_0#3VERAENDERUNGSTPOS_300_0#4VERAENDERUNGSTPOS_300_0#99
Tax Reserves for tax audit risks other taxes2018VERAENDERUNGSTPOS_400_0#0VERAENDERUNGSTPOS_400_0#1VERAENDERUNGSTPOS_400_0#2VERAENDERUNGSTPOS_400_0#3VERAENDERUNGSTPOS_400_0#4VERAENDERUNGSTPOS_400_0#99
Forderungen / Verbindlichkeiten Netto Summe 

VERAENDERUNGSTPOS_14#0

VERAENDERUNGSTPOS_14#1

VERAENDERUNGSTPOS_14#2

VERAENDERUNGSTPOS_14#3

VERAENDERUNGSTPOS_14#4

VERAENDERUNGSTPOS_14#99


Forderungen aus Steuerumlagen

Steuerart

Periode 

Stand 1.1. / Anfangsbestand (+)   

Steueraufwand (-) / Steuerertrag (+) Zahlungen (+) / Erstattungen (-)Saldierung / UmgliederungSonstige Bewegung (Kommentar erforderlich)Stand 31.12. / Endbestand (+)
KSt inkl. SolZ2018VERAENDERUNGSTPOS_550_0#0VERAENDERUNGSTPOS_550_0#1VERAENDERUNGSTPOS_550_0#2VERAENDERUNGSTPOS_550_0#3VERAENDERUNGSTPOS_550_0#4VERAENDERUNGSTPOS_550_0#99

vor 2018VERAENDERUNGSTPOS_550#0VERAENDERUNGSTPOS_550#1VERAENDERUNGSTPOS_550#2VERAENDERUNGSTPOS_550#3VERAENDERUNGSTPOS_550#4VERAENDERUNGSTPOS_550#99

2017VERAENDERUNGSTPOS_550_1#0VERAENDERUNGSTPOS_550_1#1VERAENDERUNGSTPOS_550_1#2VERAENDERUNGSTPOS_550_1#3VERAENDERUNGSTPOS_550_1#4VERAENDERUNGSTPOS_550_1#99
KSt inkl. SolZ Summe
VERAENDERUNGSTPOS_552#0VERAENDERUNGSTPOS_552#1VERAENDERUNGSTPOS_552#2VERAENDERUNGSTPOS_552#3VERAENDERUNGSTPOS_552#4VERAENDERUNGSTPOS_552#99








GewSt2018VERAENDERUNGSTPOS_502_0#0VERAENDERUNGSTPOS_502_0#1VERAENDERUNGSTPOS_502_0#2VERAENDERUNGSTPOS_502_0#3VERAENDERUNGSTPOS_502_0#4VERAENDERUNGSTPOS_502_0#99

vor 2018VERAENDERUNGSTPOS_502#0VERAENDERUNGSTPOS_502#1VERAENDERUNGSTPOS_502#2VERAENDERUNGSTPOS_502#3VERAENDERUNGSTPOS_502#4VERAENDERUNGSTPOS_502#99

2017VERAENDERUNGSTPOS_502_1#0VERAENDERUNGSTPOS_502_1#1VERAENDERUNGSTPOS_502_1#2VERAENDERUNGSTPOS_502_1#3VERAENDERUNGSTPOS_502_1#4VERAENDERUNGSTPOS_502_1#99
GewSt Summe
VERAENDERUNGSTPOS_504#0VERAENDERUNGSTPOS_504#1VERAENDERUNGSTPOS_504#2VERAENDERUNGSTPOS_504#3VERAENDERUNGSTPOS_504#4VERAENDERUNGSTPOS_504#99
Forderungen aus Steuerumlagen Summe
VERAENDERUNGSTPOS_507#0VERAENDERUNGSTPOS_507#1VERAENDERUNGSTPOS_507#2VERAENDERUNGSTPOS_507#3VERAENDERUNGSTPOS_507#4VERAENDERUNGSTPOS_507#99


Verbindlichkeiten aus Steuerumlagen

Steuerart

Periode 

Stand 1.1. / Anfangsbestand (+)   

Steueraufwand (-) / Steuerertrag (+) Zahlungen (+) / Erstattungen (-)Saldierung / UmgliederungSonstige Bewegung (Kommentar erforderlich)Stand 31.12. / Endbestand (+)
KSt inkl. SolZ 2018VERAENDERUNGSTPOS_570_0#0VERAENDERUNGSTPOS_570_0#1VERAENDERUNGSTPOS_570_0#2VERAENDERUNGSTPOS_570_0#3VERAENDERUNGSTPOS_570_0#4VERAENDERUNGSTPOS_570_0#99

vor 2018VERAENDERUNGSTPOS_570#0VERAENDERUNGSTPOS_570#1VERAENDERUNGSTPOS_570#2VERAENDERUNGSTPOS_570#3VERAENDERUNGSTPOS_570#4VERAENDERUNGSTPOS_570#99

2017VERAENDERUNGSTPOS_570_1#0VERAENDERUNGSTPOS_570_1#1VERAENDERUNGSTPOS_570_1#2VERAENDERUNGSTPOS_570_1#3VERAENDERUNGSTPOS_570_1#4VERAENDERUNGSTPOS_570_1#99
KSt inkl. SolZ Summe
VERAENDERUNGSTPOS_572#0VERAENDERUNGSTPOS_572#1VERAENDERUNGSTPOS_572#2VERAENDERUNGSTPOS_572#3VERAENDERUNGSTPOS_572#4VERAENDERUNGSTPOS_572#99








GewSt 2018VERAENDERUNGSTPOS_509_0#0VERAENDERUNGSTPOS_509_0#1VERAENDERUNGSTPOS_509_0#2VERAENDERUNGSTPOS_509_0#3VERAENDERUNGSTPOS_509_0#4VERAENDERUNGSTPOS_509_0#99

vor 2018VERAENDERUNGSTPOS_509#0VERAENDERUNGSTPOS_509#1VERAENDERUNGSTPOS_509#2VERAENDERUNGSTPOS_509#3VERAENDERUNGSTPOS_509#4VERAENDERUNGSTPOS_509#99

2017VERAENDERUNGSTPOS_509_1#0VERAENDERUNGSTPOS_509_1#1VERAENDERUNGSTPOS_509_1#2VERAENDERUNGSTPOS_509_1#3VERAENDERUNGSTPOS_509_1#4VERAENDERUNGSTPOS_509_1#99
GewSt Summe
VERAENDERUNGSTPOS_511#0VERAENDERUNGSTPOS_511#1VERAENDERUNGSTPOS_511#2VERAENDERUNGSTPOS_511#3VERAENDERUNGSTPOS_511#4VERAENDERUNGSTPOS_511#99
Verbindlichkeiten aus Steuerumlagen Summe
VERAENDERUNGSTPOS_514#0VERAENDERUNGSTPOS_514#1VERAENDERUNGSTPOS_514#2VERAENDERUNGSTPOS_514#3VERAENDERUNGSTPOS_514#4VERAENDERUNGSTPOS_514#99
Forderungen / Verbindlichkeiten aus Steuerumlagen Netto Summe VERAENDERUNGSTPOS_515#0VERAENDERUNGSTPOS_515#1VERAENDERUNGSTPOS_515#2VERAENDERUNGSTPOS_515#3VERAENDERUNGSTPOS_515#4VERAENDERUNGSTPOS_515#99



Card
idvv
labelVerlustvortrag

Die Export-IDs sind für die verschiedenen Arten von Verlustvorträge gleich aufgebaut. In der folgenden Übersicht sind daher die zu ersetzenden Platzhalter dargestellt. 

Art des Verlustvortrags

Platzhalter 

{ART}

Platzhalter Vorjahr
Körperschaftsteuerlicher VerlustvortragLCF_corp.taxLCF_prior_corp.tax
Gewerbesteuerlicher VerlustvortragLCF_loc.taxLCF_prior_loc.tax
Tax CreditsLCF_tax.creditLCF_prior_loc.tax
Capital lossesLCF_capgainsLCF_prior_capgains
OthersLCF_others.taxLCF_prior_others.tax


Info

Bei ausländischen Gesellschaften muss corp.tax gegen for.tax.1st und loc.tax gegen for.tax.2nd ausgetauscht werden.



Brutto-BetragVon Brutto kurzfristig nutzbarVon Brutto langfristig nutzbarWertberichtigung (-)

Latenter Steuersatz,

aktuelle Periode

Aktive

latente

Steuern

kurzfristig

Aktive

latente

Steuern

langfristig

Wertberichtigung kurzfristigWertberichtigung langfristig
Verfall im








1. folgenden Jahr{ART}_gro.am_within.1.year{ART}_st.usable_within.1.year{ART}_lt.usable_within.1.year{ART}_revalu_within.1.year{ART}_rate_within.1.year{ART}_st.usable_dt.st_within.1.year{ART}_lt.usable_dt.lt_within.1.year{ART}_revalu_dt.st_within.1.year{ART}_revalu_dt.lt_within.1.year
2. folgenden Jahr{ART}_gro.am_within.2.year{ART}_st.usable_within.2.year{ART}_st.usable_within.2.year{ART}_revalu_within.2.year{ART}_rate_within.2.year{ART}_st.usable_dt.st_within.2.year{ART}_lt.usable_dt.lt_within.2.year{ART}_revalu_dt.st_within.2.year{ART}_revalu_dt.lt_within.2.year
3. folgenden Jahr{ART}_gro.am_within.3.year{ART}_st.usable_within.3.year{ART}_lt.usable_within.3.year{ART}_revalu_within.3.year{ART}_rate_within.3.year{ART}_st.usable_dt.st_within.3.year{ART}_lt.usable_dt.lt_within.3.year{ART}_revalu_dt.st_within.3.year{ART}_revalu_dt.lt_within.3.year
4. folgenden Jahr{ART}_gro.am_within.4.year{ART}_st.usable_within.4.year{ART}_lt.usable_within.4.year{ART}_revalu_within.4.year{ART}_rate_within.4.year{ART}_st.usable_dt.st_within.4.year{ART}_lt.usable_dt.lt_within.4.year{ART}_revalu_dt.st_within.4.year{ART}_revalu_dt.lt_within.4.year
5. folgenden Jahr{ART}_gro.am_within.5.year{ART}_st.usable_within.5.year{ART}_lt.usable_within.5.year{ART}_revalu_within.5.year{ART}_rate_within.5.year{ART}_st.usable_dt.st_within.5.year{ART}_lt.usable_dt.lt_within.5.year{ART}_revalu_dt.st_within.5.year{ART}_revalu_dt.lt_within.5.year
6. folgenden Jahr{ART}_gro.am_within.6.year{ART}_st.usable_within.6.year{ART}_st.usable_within.6.year{ART}_revalu_within.6.year{ART}_rate_within.6.year{ART}_st.usable_dt.st_within.6.year{ART}_lt.usable_dt.lt_within.6.year{ART}_revalu_dt.st_within.6.year{ART}_revalu_dt.lt_within.6.year
7. folgenden Jahr{ART}_gro.am_within.7.year{ART}_st.usable_within.7.year{ART}_lt.usable_within.7.year{ART}_revalu_within.7.year{ART}_rate_within.7.year{ART}_st.usable_dt.st_within.7.year{ART}_lt.usable_dt.lt_within.7.year{ART}_revalu_dt.st_within.7.year{ART}_revalu_dt.lt_within.7.year
8. folgenden Jahr{ART}_gro.am_within.8.year{ART}_st.usable_within.8.year{ART}_lt.usable_within.8.year{ART}_revalu_within.8.year{ART}_rate_within.8.year{ART}_st.usable_dt.st_within.8.year{ART}_lt.usable_dt.lt_within.8.year{ART}_revalu_dt.st_within.8.year{ART}_revalu_dt.lt_within.8.year
9. folgenden Jahr{ART}_gro.am_within.9.year{ART}_st.usable_within.9.year{ART}_lt.usable_within.9.year{ART}_revalu_within.9.year{ART}_rate_within.9.year{ART}_st.usable_dt.st_within.9.year{ART}_lt.usable_dt.lt_within.9.year{ART}_revalu_dt.st_within.9.year{ART}_revalu_dt.lt_within.9.year
nach 9 Jahren{ART}_gro.am_after.9.years{ART}_st.usable_after.9.years{ART}_lt.usable_after.9.years{ART}_revalu_after.9.years{ART}_rate_after.9.years{ART}_st.usable_dt.st_after.9.years{ART}_lt.usable_dt.lt_after.9.years{ART}_revalu_dt.st_after.9.years{ART}_revalu_dt.lt_after.9.years
Zeitlich nicht befristet{ART}_gro.am_unlimited{ART}_st.usable_unlimited{ART}_lt.usable_unlimited{ART}_revalu_unlimited{ART}_rate_unlimited{ART}_st.usable_dt.st_unlimited{ART}_lt.usable_dt.lt_unlimited{ART}_revalu_dt.st_unlimited{ART}_revalu_dt.lt_unlimited
Zeitlich nicht befristet (wenn OG){ART}_gro.am_unlimited_OG







Zeitlich nicht befristet (wenn OT){ART}_gro.am_unlimited_OT







Summe{ART}_gro.am_sum{ART}_st.usable_sum{ART}_lt.usable_sum{ART}_revalu_sum
{ART}_st.usable_dt.st{ART}_lt.usable_dt.lt{ART}_revalu_dt.st{ART}_revalu_dt.lt
Summe (wenn Gesellschaft eine OG ist){ART}_gro.am_sum_OG







Summe (wenn Gesellschaft ein OT ist){ART}_gro.am_sum_OT








Zusätzlich dazu existieren für alle oben genannten Spalten (abgesehen der Summenspalten) Export IDs mit dem Suffix _2.to.5.years und _6.to.9.years (bspw: LCF_corp.Tax_gro.am_2.to.5.years), welche die summierten Werte ebendieser Jahre ausgeben.


Die Verlustvorträge Zinsschranke und Sonstige Steuervorteile bilden hier eine Ausnahme und haben nur die folgenden Zeilen.

Zinsschranke

Brutto-BetragVon Brutto kurzfristig nutzbarVon Brutto langfristig nutzbarWertberichtigung (-)

Latenter Steuersatz,

aktuelle Periode

Aktive

latente

Steuern

kurzfristig

Aktive

latente

Steuern

langfristig

Wertberichtigung kurzfristigWertberichtigung langfristig
Verfall im








SummeLCF_others_gro.am_zinsschrankeLCF_others_st.usable_zinsschrankeLCF_others_lt.usable_zinsschrankeLCF_others_revalu_zinsschranke


LCF_others_revalu_zinsschranke_dt_kstLCF_others_revalu_zinsschranke_dt_kst
Summe (wenn OG)LCF_others_gro.am_zinsschranke_OG







Summe (wenn OT)LCF_others_gro.am_zinsschranke_OT








Sonstige Steuervorteile

Brutto-BetragVon Brutto kurzfristig nutzbarVon Brutto langfristig nutzbarWertberichtigung (-)

Latenter Steuersatz,

aktuelle Periode

Aktive

latente

Steuern

kurzfristig

Aktive

latente

Steuern

langfristig

Wertberichtigung kurzfristigWertberichtigung langfristig
Verfall im








SummeLCF_others_gro.am_oth.tax.advLCF_others_st.usable_oth.tax.advLCF_others_lt.usable_oth.tax.advLCF_others_revalu_oth.tax.adv






Card
idrvv
labelReport Verlustvortrag

Die Export-IDs sind für die verschiedenen Steuerarten gleich aufgebaut. In der folgenden Übersicht sind daher die zu ersetzenden Platzhalter dargestellt. 

Art des Verlustes

<VERLUSTART>

Platzhalter

{ART}

Körperschaftsteuerlicher Verlustvortrag

corp.tax

Gewerbesteuerlicher Verlustvortrag

loc.tax

Tax Credits

credits.tax

Capital Losses

capital.losses

Zinsschranke

zinsschranke.tax

§15a EStG (Label LCF 1)

LCF_15a.tax

Sonstige Steuervorteile (Label LCF 2)

oth.tax


In der folgenden Tabelle sind die spezifischen Export-IDs mit den Platzhaltern abgebildet.

* .. Die durch Sternchen gekennzeichneten Positionen können erst mit der GTC-Version 20.13 (oder neuer) exportiert werden.

Zeilen-

beschriftung

Brutto-Betrag

davon

nutzbar

davon

nicht nutzbar

Wertberichtigung

Aktive latente Steuern

kurzfristig *

Wertberichtigung 

kurzfristig *

Aktive latente Steuern

langfristig *

Wertberichtigung

langfristig *

Summe

latente Steuern *

Summe

Wertberichtigung *

<VERLUSTART>, Bis 1 JahrReport_LCF_{ART}_gro.am_row1Report_LCF_{ART}_usable_row1Report_LCF_{ART}_not.usable_row1Report_LCF_{ART}_revalu_row1Report_LCF_{ART}_dt.short_row1Report_LCF_{ART}_allow.short_row1Report_LCF_{ART}_dt.long_row1Report_LCF_{ART}_allow.long_row1Report_LCF_{ART}_dt.sum_row1Report_LCF_{ART}_allow.sum_row1
<VERLUSTART>, 2 bis 5 JahreReport_LCF_{ART}_gro.am_row2Report_LCF_{ART}_usable_row2Report_LCF_{ART}_not.usable_row2Report_LCF_{ART}_revalu_row2Report_LCF_{ART}_dt.short_row2Report_LCF_{ART}_allow.short_row2Report_LCF_{ART}_dt.long_row2Report_LCF_{ART}_allow.long_row2Report_LCF_{ART}_dt.sum_row2Report_LCF_{ART}_allow.sum_row2
<VERLUSTART>, 6 bis 9 JahreReport_LCF_{ART}_gro.am_row3Report_LCF_{ART}_usable_row3Report_LCF_{ART}_not.usable_row3Report_LCF_{ART}_revalu_row3Report_LCF_{ART}_dt.short_row3Report_LCF_{ART}_allow.short_row3Report_LCF_{ART}_dt.long_row3Report_LCF_{ART}_allow.long_row3Report_LCF_{ART}_dt.sum_row3Report_LCF_{ART}_allow.sum_row3
<VERLUSTART>, nach 9 JahrenReport_LCF_{ART}_gro.am_row4Report_LCF_{ART}_usable_row4Report_LCF_{ART}_not.usable_row4Report_LCF_{ART}_revalu_row4Report_LCF_{ART}_dt.short_row4Report_LCF_{ART}_allow.short_row4Report_LCF_{ART}_dt.long_row4Report_LCF_{ART}_allow.long_row4Report_LCF_{ART}_dt.sum_row4Report_LCF_{ART}_allow.sum_row4
<VERLUSTART>, Zeitlich nicht befristetReport_LCF_{ART}_gro.am_row5Report_LCF_{ART}_usable_row5Report_LCF_{ART}_not.usable_row5Report_LCF_{ART}_revalu_row5Report_LCF_{ART}_dt.short_row5Report_LCF_{ART}_allow.short_row5Report_LCF_{ART}_dt.long_row5Report_LCF_{ART}_allow.long_row5Report_LCF_{ART}_dt.sum_row5Report_LCF_{ART}_allow.sum_row5
<VERLUSTART>, customReport_LCF_{ART}_gro.am_row6Report_LCF_{ART}_usable_row6Report_LCF_{ART}_not.usable_row6Report_LCF_{ART}_revalu_row6Report_LCF_{ART}_dt.short_row6Report_LCF_{ART}_allow.short_row6Report_LCF_{ART}_dt.long_row6Report_LCF_{ART}_allow.long_row6Report_LCF_{ART}_dt.sum_row6Report_LCF_{ART}_allow.sum_row6
<VERLUSTART>, SummeReport_LCF_{ART}_gro.am_sumReport_LCF_{ART}_usable_sumReport_LCF_{ART}_not.usable_sumReport_LCF_{ART}_revalu_sumReport_LCF_{ART}_dt.short_sumReport_LCF_{ART}_allow.short_sumReport_LCF_{ART}_dt.long_sumReport_LCF_{ART}_allow.long_sumReport_LCF_{ART}_dt.sumReport_LCF_{ART}_allow.sum
Gesamtsumme über alle VerlustartenReport_LCF.tax_gro.am_sumReport_LCF.tax_usable_sumReport_LCF.tax_not.usable_sumReport_LCF.tax_revalu_sumReport_LCF.tax_dt.short_sumReport_LCF.tax_allow.short_sumReport_LCF.tax_dt.long_sumReport_LCF.tax_allow.long_sumReport_LCF.tax_dt.sumReport_LCF.tax_allow.sum



Card
idevv
labelEntwicklung Verlustvortrag


Entwicklung Verlustvortrag
Körperschaftsteuerlicher Verlustvortrag
Stand VorperiodeAnpassungen aufgrund  von Wechselkurs-EffektenAnpassungen aus Hyperinflation  Anpassungen aus Vorperioden  Nutzung / Zuführung aktuelle PeriodeVerfall in aktueller Periode und sonstige AnpassungenEndbestand aktuelle Periode
ROLLFORWARD_LCF_corporate.prioryear

ROLLFORWARD_LCF_corporate.fxadjust

ROLLFORWARD_LCF_corporate.hyperinfloationadjust

ROLLFORWARD_LCF_corporate.alignmentROLLFORWARD_LCF_corporate.allocationROLLFORWARD_LCF_corporate.expiryROLLFORWARD_LCF_corporate.remaining
wenn OG

ROLLFORWARD_LCF_corporate.alignment_OGROLLFORWARD_LCF_corporate.allocation_pos_OG(wenn positiv)
wenn OT

ROLLFORWARD_LCF_corporate.alignment_OTROLLFORWARD_LCF_corporate.allocation_pos_OT(wenn positiv)




ROLLFORWARD_LCF_corporate.allocation_neg_OG(wenn negativ)




ROLLFORWARD_LCF_corporate.allocation_neg_OT(wenn negativ)







Gewerbesteuerlicher Verlustvortrag
Stand Vorperiode

Anpassungen aufgrund  von Wechselkurs-Effekten

Anpassungen aus Hyperinflation  Anpassungen aus Vorperioden  Nutzung / Zuführung aktuelle PeriodeVerfall in aktueller Periode und sonstige AnpassungenEndbestand aktuelle Periode
ROLLFORWARD_LCF_regional.prioryearROLLFORWARD_LCF_regional.fxadjust

ROLLFORWARD_LCF_regional.hyperinfloationadjust

ROLLFORWARD_LCF_regional.alignmentROLLFORWARD_LCF_regional.allocationROLLFORWARD_LCF_regional.expiryROLLFORWARD_LCF_regional.remaining
wenn OG

ROLLFORWARD_LCF_regional.alignment_OGROLLFORWARD_LCF_regional.allocation_pos_OG(wenn positiv)
wenn OT

ROLLFORWARD_LCF_regional.alignment_OTROLLFORWARD_LCF_regional.allocation_pos_OT(wenn positiv)




ROLLFORWARD_LCF_regional.allocation_neg_OG(wenn negativ)




ROLLFORWARD_LCF_regional.allocation_neg_OT(wenn negativ)







Capital Losses
Stand VorperiodeAnpassungen aufgrund  von Wechselkurs-EffektenAnpassungen aus Hyperinflation  Anpassungen aus Vorperioden  Nutzung / Zuführung aktuelle PeriodeVerfall in aktueller Periode und sonstige AnpassungenEndbestand aktuelle Periode
ROLLFORWARD_LCF_kapitalgains.prioryear

ROLLFORWARD_LCF_kapitalgains.fxadjust

ROLLFORWARD_LCF_kapitalgains.hyperinfloationadjust

ROLLFORWARD_LCF_kapitalgains.alignmentROLLFORWARD_LCF_kapitalgains.allocationROLLFORWARD_LCF_kapitalgains.expiryROLLFORWARD_LCF_kapitalgains.remaining







Tax Credits
Stand VorperiodeAnpassungen aufgrund  von Wechselkurs-EffektenAnpassungen aus Hyperinflation  Anpassungen aus Vorperioden  Nutzung / Zuführung aktuelle PeriodeVerfall in aktueller Periode und sonstige AnpassungenEndbestand aktuelle Periode
ROLLFORWARD_LCF_taxcredits.prioryear

ROLLFORWARD_LCF_taxcredits.fxadjust

ROLLFORWARD_LCF_taxcredits.hyperinfloationadjust

ROLLFORWARD_LCF_taxcredits.alignmentROLLFORWARD_LCF_taxcredits.allocationROLLFORWARD_LCF_taxcredits.expiryROLLFORWARD_LCF_taxcredits.remaining







Verlustvortrag VV § 15a EStG
Stand VorperiodeAnpassungen aufgrund  von Wechselkurs-EffektenAnpassungen aus Hyperinflation  Anpassungen aus Vorperioden  Nutzung / Zuführung aktuelle PeriodeVerfall in aktueller Periode und sonstige AnpassungenEndbestand aktuelle Periode
ROLLFORWARD_LCF_otherlcf1.prioryear

ROLLFORWARD_LCF_otherlcf1.fxadjust

ROLLFORWARD_LCF_otherlcf1.hyperinfloationadjust

ROLLFORWARD_LCF_otherlcf1.alignmentROLLFORWARD_LCF_otherlcf1.allocationROLLFORWARD_LCF_otherlcf1.expiryROLLFORWARD_LCF_otherlcf1.remaining







Sonstige Steuervorteile
Stand VorperiodeAnpassungen aufgrund  von Wechselkurs-EffektenAnpassungen aus Hyperinflation  Anpassungen aus Vorperioden  Nutzung / Zuführung aktuelle PeriodeVerfall in aktueller Periode und sonstige AnpassungenEndbestand aktuelle Periode
ROLLFORWARD_LCF_otherlcf2.prioryear

ROLLFORWARD_LCF_otherlcf2.fxadjust

ROLLFORWARD_LCF_otherlcf2.hyperinfloationadjust

ROLLFORWARD_LCF_otherlcf2.alignmentROLLFORWARD_LCF_otherlcf2.allocationROLLFORWARD_LCF_otherlcf2.expiryROLLFORWARD_LCF_otherlcf2.remaining



Card
iddatatransfer
labelDatentransfer

Erst verfügbar ab GTC-Version "20.14".

Im Dialog Datentransfer gibt es je Datenzeile drei Werte, die exportiert werden können.

Der mit eckigen Klammern orange markierte Teil wird weggelassen, wenn die Standard-Business Unit("- - -") verwendet wird.

ImportwertManuelle AnpassungSumme

DataTransfer_ERP_{Positions-Nr.}[_{Business Unit-ID}]

DataTransfer_CORR_{Positions-Nr.}[_{Business Unit-ID}]

DataTransfer_SUM_{Positions-Nr.}[_{Business Unit-ID}]



...