Export - technische IDs

Die hier dokumentierten technischen Ids (oder auch technische Kürzel genannt) werden für den Export von Werten im Kontext einer Einzelgesellschaft in den folgenden Standard-Reports verwendet:

Export GTC-IDs
Massen-Export GTC-IDs, alle
Massen-Export GTC-IDs, gemappt

Diese Reports können als Basis für Eigene Reports dienen. Die erstellten Eigenen Reports können wiederum für den flexiblen Export oder andere Reporting-Auswertungen herangezogen werden.

Die folgende Tabelle besteht aus einer Vielzahl an Reitern, in denen nach Dialog sortiert, die exportierbaren Werte aufgelistet werden.

Anleitung

Definition der Zielposition "Tatsächliche Steuern, Deutschland":
STEUERN_DE_<Zeilennummer>#OWN	Export "Tatsächliche Steuern", Spalte "eigene Werte"
STEUERN_DE_<Zeilennummer>#OG	Export "Tatsächliche Steuern", Spalte "OG"
STEUERN_DE_<Zeilennummer>#PG	Export "Tatsächliche Steuern", Spalte "PG"
STEUERN_DE_<Zeilennummer>#TOTAL	Export "Tatsächliche Steuern", Spalte "Summe"
ANLAGEA_<Zeilennummer>#TOTAL	Export "Anlage A"
KST1A_<Zeilennummer>#TOTAL	Export "KSt 1 A"

Definition der Zielposition "Bilanz / Report LS":
BS-DT_dta_st_<Bilanzposition>	Export aktive latente Steuern kurzfristig
BS-DT_dta_lt_<Bilanzposition>	Export aktive latente Steuern langfristig
BS-DT_dtl_st_<Bilanzposition>	Export passive latente Steuern kurzfristig
BS-DT_dtl_lt_<Bilanzposition>	Export passive latente Steuern langfristig
BS-DT_dta/dtl
BS_import.ifrs_<Bilanzposition>	Export importier Ifrs-Wert
BS_manual.ifrs_<Bilanzposition>	Export manueller Ifrs-Wert
BS_sum.ifrs_<Bilanzposition>	Export Summe-Ifrs-Wert
BS_import.hgb_<Bilanzposition>	Export importier Hgb-Wert
BS_manual.hgb_<Bilanzposition>	Export manueller Hgb-Wert
BS_sum.hgb_<Bilanzposition>	Export Summe-Hgb-Wert
BS_diff.ifrs.hgb_<Bilanzposition>	Export Differenz IFRS-HGB
BS_diff.hgb.stb_<Bilanzposition>	Export Differenz HGB-STB
BS_dt.comp.inc_<Bilanzposition>	Export latente Steuern OCI
BS_dt.prof.loss_<Bilanzposition>	Export latente Steuern GuV
BS_nat_tb.hgb_<Bilanzposition>	Export Nationale Steuerbilanz HGB
BS-DIFF_<Bilanzposition>_type.<Typ>_gross	Export einer Spalte nach Typ - Wert
BS-DIFF_<Bilanzposition>_type.<Typ>_tax	Export einer Spalte nach Typ - Steuern
BS-RFB_total_<Bilanzposition>	Export RfB
BS-RFB_guv_<Bilanzposition>	Export RfB GuV
BS-RFB_oci_<Bilanzposition>	Export RfB OCI

Werte für Differenztypen	siehe Tabellenblatt "Bilanz - Typen"
weitere Werte aus Differenzspalten	siehe Tabellenblatt "Bilanz - Differenzspalten"

Definition der Zielposition "TRR":
TRR_<Feldname>_DE-Local	Export der Spalte "Local GAAP" (Inland)
TRR_<Feldname>_DE-Adjust	Export der Spalte "Anpassung IFRS" (Inland)
TRR_<Feldname>_DE-Ifrs	Export der Spalte "IFRS" (Inland)
TRR_<Feldname>_NOT-DE-Local	Export der Spalte "Local GAAP" (Ausland)
TRR_<Feldname>_NOT-DE-Adjust	Export der Spalte "Anpassung IFRS" und "Late Adjustment" (Ausland)
TRR_<Feldname>_NOT-DE-Ifrs	Export der Spalte "IFRS" (Ausland)
TRR_<posId>_LOCAL	Export der Spalte "Local GAAP"
TRR_<posId>_ADJUST	Export der Spalte "Anpassung IFRS"
TRR_<posId>_IFRS	Export der Spalte "IFRS"

Definition der Steuersätze der Länder
MD_COUNTRIES_TaxRate.Average	Durchschnittlicher Steuersatz
MD_COUNTRIES_TaxRate.Corporate	KSt
MD_COUNTRIES_TaxRate.Additional	Zusatzsteuer
MD_UNITS_TaxRate.Raising	Hebesatz
MD_COUNTRIES_TaxRate.Trade	Gewerbesteuersatz
MD_COUNTRIES_TaxRate.Deferred.Partnership	GewSt-Anteil der latenten Steuern
MD_COUNTRIES_TaxRate.AverageCurr	Durchschnittlicher Steuersatz (laufendes Jahr)

Definition der Gesellschaftsdaten
MD_UNITS_PeriodId	Id der Periode
MD_UNITS_UnitId	Id der Gesellschaft
MD_UNITS_Name	Name der Gesellschaft
MD_UNITS_CountryId	Id des Landes
MD_UNITS_CountryName	Name des Landes
MD_UNITS_TaxRaising	Hebesatz
MD_UNITS_FiscUnParentId	Id des Organträgers
MD_UNITS_FiscUnStatus	Id des Organschaftstypen
MD_UNITS_FiscUnstatusName	Organschaftstyp
MD_UNITS_DisconOperation	Discont. Operation
MD_UNITS_ConsType	Id der Konsolidierung
MD_UNITS_ConsTypeName	Konsolidierung
MD_UNITS_LegalForm	Id der Gesellschaftsform
MD_UNITS_LegalFormName	Gesellschaftsform
MD_UNITS_UserId	Id des Users
MD_UNITS_UserId2	Id des Users2
MD_UNITS_Taxreducible	Gew.-St. abzugsf.
MD_UNITS_Archive	Id des archiviert Status
MD_UNITS_ArchiveName	archiviert Status
MD_UNITS_TaxRaisingMode	Verwendeter Hebesatz
MD_UNITS_BalanceType	Id der Bilanzart
MD_UNITS_BalanceTypeName	Bilanzart
MD_UNITS_IsStrongAuth	Starke Authentifizierung
MD_UNITS_ShortName	Kurzname der Gesellschaft
MD_UNITS_BusinessArea	Geschäftsfeld
MD_UNITS_TaxRefunds	Steuererstattungen
MD_UNITS_DeferedTaxDeliverable	Latente Steuern abgeben
MD_UNITS_WithoutLevy	Id der Umlagenberechnung
MD_UNITS_WithoutLevyName	Umlagenberechnung
MD_UNITS_DoNetting	Latente Steuern saldieren
MD_UNITS_DoActivate	Aktivierungswahlrecht
MD_UNITS_StotaxId	Stotax-ID
MD_UNITS_DatevId	Datev-ID
MD_UNITS_isCustomIssue	Aargauer Abkommen
MD_UNITS_WithBs	mit Bilanzvergleich
MD_UNITS_Domiciled	Sitz
MD_UNITS_UnitStreet	Straße des Sitzes der Gesellschaft
MD_UNITS_UnitZip	PLZ des Sitzes der Gesellschaft
MD_UNITS_UnitCity	Stadt des Sitzes der Gesellschaft
MD_UNITS_SystemCode	STP Code
MD_UNITS_IsImported	Import vorhanden?
MD_UNITS_GtcScope	GTC Scope
MD_UNITS_SendLva	meldet Luftverkehrssteuer
MD_UNITS_UnitType	Art der Gesellschaft
MD_UNITS_IsLifeInsurance	Gesellschaft ist LV/KV?
MD_UNITS_IsBsEdit	HGB Kor. editieren in B/S
MD_UNITS_ToolBoxLocalTax	Gewerbesteuer in Toolbox
MD_UNITS_ManualBalance	Bilanzvergleich manuell bearbeiten
MD_UNITS_Maturity	Fristigkeit
MD_UNITS_IsAssetsAdmin	Vermögensverwaltend
MD_UNITS_QuotalOrDisquotal	Id der Berechnungsart
MD_UNITS_QuotalOrDisquotalName	Berechnungsart
MD_UNITS_HasLocalTax	Gewerbesteuer
MD_UNITS_HasCorpTax	Körperschaftsteuer
MD_UNITS_FromPeriod	(Nur Gesellschaftsimport) Abgleich von Zielperiode und Herkunftsperiode
MD_UNITS_WithTq	Questionnaire einschalten
MD_UNITS_ReducedTaxCalc	Verkürzte Steuerberechnung
MD_UNITS_TaxRaisingBasisData	Hebesatz aus Stammdaten
MD_UNITS_TrrIfrs	TRR "IFRS Ergebnis vor Steuern" sperren
MD_UNITS_SummaryAddition	Ergebnisblatt Spalte "Addition zur Vorperiode" sperren
MD_UNITS_AdditionalTax	zeige Additional Tax
MD_UNITS_ImportExportType	Import und Export Typ
MD_UNITS_CtResult	Tatsächliche Steuern "Ergebnis" sperren
MD_UNITS_ShareCalcSimple	PersG Anteilseigner vereinfacht
MD_UNITS_MvbTaxRate	Steuersatz MVBS

Definition der Zielposition "Sonstige", "Ergebnisblatt", "Verlustvorträge", OBD (=2):
Laut Tabelle

Zulässige Feldnamen:
Werte können in die Eingabefelder der verschiedenen Detaildialoge importiert werden. Die Bezeichnungen der Felder können Sie den folgenden Excel-Tabellenblättern entnehmen.

Mapping Beispiel:

Aus der TRR soll die Zeile "Abweichungen durch ausländische Steuersätze", Spalte IFRS auf das Konto 123456789 mit umgekehrten Vorzeichen exportiert werden.

Quelle	Zielposition	Unterposition	Fristigkeit
TRR_diff.expect.tr_for.tr	-123456789	M10	0

Toolbox

Struktur der Zielpositionen

Definition der Zielposition "Tatsächliche Steuern, Ausland (Toolbox)":
CUR-TAX_for_corp_<Zeilennummer>	Export für Körperschaftsteuer
CUR-TAX_for_local_<Zeilennummer>	Export für lokale Steuer

Zeilennummern

Position	PosName		Körperschaftsteuer	Gewerbesteuer
'1	+/-	Gewinn vor Steuer (Gewinn+/Verlust-)	100.000,00	100.000,00
'1.1	+	steuerpflichtige Grundlage für Irap		0
'1.2	+	Außergewöhnliche Verluste/Einkünfte		0
'1.3	+	Finanzverluste/-einkünfte		0
'1.4	+	Verschiedene Rückstellungen		0
'1.5	+	Gehaltsaufwendungen		0
'1.6	+	Verschiedene Abschreibungen		0
'2	=	Steuerbilanzkorrekturen	0	0
'2.1	+/-	davon temporäre Differenzen	0	0
'2.2	+/-	davon permanente Differenzen	0	0
'2.3.1	+	Immaterielle Vermögensgegenstände	CUR-TAX_for_corp_2.3.1
'2.3.1.1	+	buchhalterische Wertberichtigung	CUR-TAX_for_corp_2.3.1.1	0
'2.3.1.2	+	Entwicklungstätigkeiten - aktiviert	CUR-TAX_for_corp_2.3.1.2	0
'2.3.2	+	Goodwill	0	0
'2.3.3	+	Sachanlagen	0	0
'2.3.3.1	+	Sachanlagen - Abschreibung abzüglich zulässiger Abschreibung von unrealisierten Erträgen/Abschreibung kapitalisierter Sanierungsaufwendungen	0	0
'2.3.3.2	+	Sachanlagen - kapitalisierte Zinsen	0	0
'2.3.3.3	+	Sachanlagen	0	0
'2.3.3.4	+	Sachanlagen	0	CUR-TAX_for_local_2.3.3.4
'2.3.3.5	+	Steuerliche Abschreibung	0	CUR-TAX_for_local_2.3.3.5
'2.3.16	+	Verbleibende sonstige Rückstellungen	0	CUR-TAX_for_local_2.3.16
'2.3.16.1	+	Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	0	0
'2.3.16.2	+	Rückstellungen für Asbest und ARO	0	0
'2.3.16.3	+	Amortisierung von Sanierungsrückstellungen	0	0
'2.3.19	+	Sonstige Verbindlichkeiten aus derivaten Finanzinstrumenten	0	0
'2.3.20	+	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
'2.3.99.2	+	Steuerfreie Sonderreserve	0	0
'2.3.99.3	+	Rückstellung für Ertragssteuer (ohne latente Steuern)	0	0
'2.3.99.9	+	Verwendung von Kapitalrückstellungen	0	0
'2.3.99.10	+	Amortisierung von Sanierungsrückstellungen	0	0
'3	=	Gesamtergebnis vor Körperschaftssteuer	100.000,00	100.000,00
'4	-	Steuerfreie Einkünfte aus dem Verkauf von Anteilen	0	0
'5	-	Steuerfreie Dividenden	0	0
'5.1.1	+	Test 511	0	0
'5.2	+	Dividenden von verbundenen Unternehmen	0	0
'5.3	+	Malta-Dividendenangleichung	0	0
'6	-	Sonstige steuerfreie Einkünfte	0	0
'6.2	+	Rechnerischer Anteil	0	0
'6.3	+	F&E-Zuschuss	0	0
'6.4	+	Steuerfreie Einkünfte von assoziierten Unternehmen	0	0
'6.4.1	+	Test 641	0	0
'6.7	+	Investitionszuschuss	0	0
'6.12	+	Nur für IRAP-Lokale Steuern: Erträge von entsandten Mitarbeitern	0	0
'6.13	+	Nur für IRAP-Lokale Steuern: Verschiedenes	0	0
'6.18	+	Aufschlag	0	0
'6.20	+	Erträge aus Wechselkursgewinnen	0	0
'7	+	Nicht abziehbare Wertminderung von Anteilen	0	0
'8.1	+/-	Sonstige nicht abziehbare Aufwendungen bezüglich steuerfreien Einkünften	0	0
'8.2	+/-	Nicht abziehbare Zinsaufwendungen	0	0
'8.2.1	+	Zinsaufwendungen	0	0
'8.2.2	+	Zinsschranke	0	0
'8.2.3	+	Kalkulatorischen Zinsen für die Rücklage Steuerumlagen	0	0
'9	+	Sonstige nicht abzugsfähige Aufwendungen	0	0
'9.20	+	Geschenke	0	0
'9.21	+	Mitgliedsgebühren	0	0
'9.22	+	Gesundheit	0	0
'9.33.1	+	Test 9331	0	0
'9.34	+	Tremonti Ter	0	0
'9.38	+	Nur für IRAP-Lokale Steuern: verschiedene	0	0
'10	=	Steuerpflichtiges Einkommen für Körperschafts-/Lokale Steuer	100.000,00	100.000,00
'11	+/-	Transfer der steuerpflichtigen Einkünfte (Personengesellschaften, konsolidierte Konzerngesellschaften und JV	0	0
'12	-	Nutzung des steuerlichen Verlustvortrags	0	0
'12.1	+	Nutzung des steuerlichen Verlustvortrags	0	0
'12.2	+	Außergewöhnliche Verwendung des steuerlichen Verlustvortrags	0	0
'12.3	+	Nutzung des steuerlichen Verlustvortrags der ausländischen Organschaft	0	0
'12.4	+	Ergebniszuteilung von Mitgliedern der ausländischen Organschaft (Wiedereinnahme des steuerlichen Verlustvortrags)	0	0
'12.5	+	Nutzung von vor- oder nichtsteuerlichen Verlustvorträgen der Organschaft	0	0
'13	=	Steuerpflichtiges Einkommen für Körperschafts-/Lokale Steuer	100.000,00	100.000,00
'14	=	Körperschafts-/Kommunalsteuer (berechnet)	20.000,00	10.000,00
'15	+	Steuereffekte aus Mindestbesteuerung	0	0
'15.1	-	Correction Robin tax	0	0
'16	-	Steuerentlastung aus Steuergutschriften/-freibeträgen	0	0
'16.1	+	Steuergutschriften aus Dividenden	0	0
'16.2	+	Steuergutschriften aus internationale Doppelbesteuerung	0	0
'16.3	+	Steuergutschriften aus Reinvestitionen	0	0
'16.4	+	Steuerentlastung aus Steuergutschriften - andere	0	0
'16.5	+	Steuerfreibetrag	0	0
'17	=	Körperschafts-/Lokale Steuer (berechnet)	20.000,00	10.000,00
'18	=	Steuersatz (%)		10

		Tatsächliche Steuern aus Late Adjustments
'19.1		Gewinn vor Steuer (Gewinn+/Verlust-)	0	0
'19.2	+/-	Steuerbilanzkorrekturen (temporäre Differenzen)	0	0
'19.3	+/-	Steuerbilanzkorrekturen (dauerhafte Differenzen)	0	0
'19.4	=	Gesamtergebnis vor Körperschaftssteuer	0	0
'19.5	+	Nicht abzugsfähige Aufwendungen	0	0
'19.6	-	Steuerfreie Einkünfte	0	0
'19.7	+/-	Andere Korrekturen	0	0
'19.8	=	Steuerpflichtiges Einkommen für Körperschafts-/Lokale Steuer	0	0
'19.9	=	Körperschafts-/Lokale Steuer (berechnet)	0	0
'19.10		Steuersatz (%) für Late Adjustments	0	0

'19.11	=	Änderung von latenten Steuern auf LCF aufgrund von Late Adjustments	0	0
'19.12	=	Steuern aus Late Adjustments - Körperschafts-/Lokale Steuern	0	0
'19.13	=	Tatsächliche Steuern aus Late Adjustments	0	0

Berechnung der gesamten tatsächlichen Steuern (Einkünfte-/Aufwand+)

		Körperschafts-/Lokale Steuer - laufendes Jahr
'20.1	+	Körperschafts-/Lokale Steuern	0	10.000,00
'20.2	+	Steuerumlagen - Körperschafts-/Lokale Steuern	20.000,00	0
'20.2.0	+	Reklassifizierung der Steuerumlage auf externe tatsächliche Steuern	0	0
'20.2.1	+	Tatsächliche Steuern aus Vorperioden (organschaftlich)	0	0

		Steuern aus Late Adjustments
'20.3	+	Steuern aus Late Adjustments - Körperschafts-/Lokale Steuern
'20.3.1	+	Late Adjustments der Steuerumlage aus Gesellschaften der Organschaft - Körperschafts-/Lokale Steuern
'21	+	Steuerumlage aus Late Adjustments - Körperschafts-/Lokale Steuern

		Zusatzsteuer
'22.1	+	Zusatzsteuer	0
'22.2	+	Steuerumlage der Zusatzsteuer	0

		Sonstige Steuern
'23	+	US-amerikanische Landessteuer	0
'23.90	=	Andere Steuern	CUR-TAX_for_corp_23.90	CUR-TAX_for_local_23.90
'23.90.1	+	Besteuerung mittels abweichendem Steuersatz	CUR-TAX_for_corp_23.90.1	CUR-TAX_for_local_23.90.1
'23.90.2	+	Quellensteuern	CUR-TAX_for_corp_23.90.2	CUR-TAX_for_local_23.90.2
'25	+	Quellensteuer	0
'26	+	Besondere Effekte der tatsächlichen Steuern	0
'27	+	Tatsächliche Steuern aus Vorjahren	0
'28	+	Sonstige Ertragssteuern und Steuern, die die Organschaft nicht berücksichtigen	0
'29	+	Steuern auf Anlagen	0
'33	=	Tatsächliche Steuern gesamt	30.000,00

		Tatsächliche Steuern, die im Eigenkapital und OCI erfasst werden
'35	-	Tatsächliche Steuern, die im OCI erfasst werden	0
'35.2.0.1	+	Test 35201	0
'35.2.1	+	- Hedge of Net Investment	0
'35.3	+	- Currency translation adjustment	0
'35.5	+	- Companies accounted for under the equity method	0
'36	=	Tatsächliche Steuern gesamt gemäß IFRS mit Auswirkungen auf G&V	30.000,00

		Besteuerung mittels abweichendem Steuersatz	Körperschaftssteuer	Gewerbesteuer
40.1	=	Steueraufwand (Steuersatz 1)	CUR-TAX_for_corp_40.1	CUR-TAX_for_local_40.1
40.1.1	+	Bemessungsgrundlage	CUR-TAX_for_corp_40.1.1	CUR-TAX_for_local_40.1.1
40.1.2	+	Steuersatz 1	CUR-TAX_for_corp_40.1.2	CUR-TAX_for_local_40.1.2

40.2	=	Steueraufwand (Steuersatz 2)	CUR-TAX_for_corp_40.2	CUR-TAX_for_local_40.2
40.2.1	+	Bemessungsgrundlage	CUR-TAX_for_corp_40.2.1	CUR-TAX_for_local_40.2.1
40.2.2	+	Steuersatz 2	CUR-TAX_for_corp_40.2.2	CUR-TAX_for_local_40.2.2

40.3	=	Steueraufwand (Steuersatz 3)	CUR-TAX_for_corp_40.3	CUR-TAX_for_local_40.3
40.3.1	+	Bemessungsgrundlage	CUR-TAX_for_corp_40.3.1	CUR-TAX_for_local_40.3.1
40.3.2	+	Steuersatz 3	CUR-TAX_for_corp_40.3.2	CUR-TAX_for_local_40.3.2

40.4	=	Steueraufwand (Steuersatz 4)	CUR-TAX_for_corp_40.4	CUR-TAX_for_local_40.4
40.4.1	+	Bemessungsgrundlage	CUR-TAX_for_corp_40.4.1	CUR-TAX_for_local_40.4.1
40.4.2	+	Steuersatz 4	CUR-TAX_for_corp_40.4.2	CUR-TAX_for_local_40.4.2

40.5	=	Gesamtsteueraufwand	CUR-TAX_for_corp_40.5	CUR-TAX_for_local_40.5

		Quellensteuern	Körperschaftssteuer	Gewerbesteuer
41.1	=	Summe	CUR-TAX_for_corp_41.1	CUR-TAX_for_local_41.1
41.1.1	+	davon anrechenbar	CUR-TAX_for_corp_41.1.1	CUR-TAX_for_local_41.1.1
41.1.2	+	davon nicht-anrechenbar	CUR-TAX_for_corp_41.1.2	CUR-TAX_for_local_41.1.2
41.1.3	+	davon abziehbar	CUR-TAX_for_corp_41.1.3	CUR-TAX_for_local_41.1.3
41.1.4	+	davon nicht-abziehbar	CUR-TAX_for_corp_41.1.4	CUR-TAX_for_local_41.1.4

		Tax Credits	Körperschaftssteuer	Gewerbesteuer
42.1	=	Tax Credits	CUR-TAX_for_corp_42.1	CUR-TAX_for_local_42.1
42.1.1	-	Nutzung von Tax Credits	CUR-TAX_for_corp_42.1.1	CUR-TAX_for_local_42.1.1
42.1.2	+	Zuführung Tax Credits	CUR-TAX_for_corp_42.1.2	CUR-TAX_for_local_42.1.2

Bilanz - Report LS

Die oberen Zeilen des Report LS bestehen aus Bilanzpositionen, wobei der Platzhalter {Position} für die Bilanzposition, z.B. 11200000 für Sachanlagen, steht.

Für die Spalten GESAMT gibt es keine eigenen Exportpositionen, hier müssen die einzeln aufgelisteten Spalten addiert werden um den Wert zu erhalten.

	Aktive latente Steuern kurzfristig	Aktive latente Steuern langfristig	Aktive latente Steuern GESAMT	Passive latente Steuern kurzfristig	Passive latente Steuern langfristig	Passive latente Steuern GESAMT	davon OCI	davon GuV	davon GuV	davon erfolgsneutral	davon erfolgsneutral
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
{Position}	BS-DT_dta_st_{Position}	BS-DT_dta_lt_{Position}		BS-DT_dtl_st_{Position}	BS-DT_dtl_lt_{Position}		BS-DT_to_pl_{Position}	BS-DT_dtl_GuV_{Position}	BS-DT_dta_GuV_{Position}	BS-DT_dtl_OCI_{Position}	BS-DT_dta_OCI_{Position}
22 - Pensionsrückstellung	BS-DT_dta_st_22	BS-DT_dta_lt_22		BS-DT_dtl_st_22	BS-DT_dtl_lt_22		BS-DT_to_pl_22	BS-DT_dtl_GuV_22	BS-DT_dta_GuV_22	BS-DT_dtl_OCI_22	BS-DT_dta_OCI_22

Verlustvorträge §15a EStG	BS-DT_dta_lcf(incl.kst.gewst.15a-loss)_st	BS-DT_dta_lcf(incl.kst.gewst.15a-loss)_lt
Tax Credits / Capital losses	BS-DT_dta_tax.cred.(incl.tax.cred.and.cap.gains)_st	BS-DT_dta_tax.cred.(incl.tax.cred.and.cap.gains)_lt
Zinsschranke sonstige Steuervorteile	BS-DT_dta_spec.foreign.count.items(incl.zinsschranke)_st	BS-DT_dta_spec.foreign.count.items(incl.zinsschranke)_lt
Sonstige länderspezifische Positionen	BS-DT_dta_spec.foreign.count.items(incl.zinsschranke)_st	BS-DT_dta_spec.foreign.count.items(incl.zinsschranke)_lt		BS-DT_dtl_spec.foreign.count.items(incl.zinsschranke)_st	BS-DT_dtl_spec.foreign.count.items(incl.zinsschranke)_lt

Latente Steuern (Brutto)
Wertberichtigung	BS-DT_dta_valuation.allowance_st	BS-DT_dta_valuation.allowance_lt
Saldierung
Latente Steuern (Netto)							BS-DT_dtl_sum_dt	BS-DT_dtl_prof.loss	BS-DT_dta_prof.loss	BS-DT_dtl_comp.inc	BS-DT_dta_comp.inc

Bilanz - Differenzspalten

Definition der Zielposition "Bilanz / Report LS":	BS-DIFF_<<Periodenart>><Bilanzposition>.<<Mapping-Id>>.<Dialog>.<Feld-Name>
<<Periodenart>> (optional)	Art der Periode, aus der die Werte exportiert werden sollen
Optionen:
Derzeitige Periode	Periodenart ist wegzulassen
Vorperiode	PRIOR_
True-Up Periode	TRUEUP_

<Bilanzposition>	ID der Bilanzposition

<<Mapping-Id>> (optional)	Mapping-ID der individuell angelegten Differenzenspalte. Wird diese Funktion nicht verwendet, ist auch der folgende Punkt zu entfernen.

<Dialog>	Name des Reiters aus dem ein Wert exportiert werden soll.
Optionen:
IFRS-Reiter	ifrs
HGB-Reiter	hgb
Sonstige	other
Summen-Reiter	total
Mvb-IFRS-Reiter	mvbifrs
Mvb Sonstige	mvbifrsOthers

<Feld-Name>	Feldname des zu exportierenden Wertes
Optionen:
Differenzen temporär GuV	temp.guv_gross
Differenzen permanent GuV	perm.guv_gross
Differenzen temporär OCI	temp.oci_gross
Differenzen permanent OCI	perm.oci_gross
latente Steuern auf Differenzen temporär GuV	temp.guv_tax
latente Steuern auf Differenzen permanent GuV	ifrs.perm.guv_tax
latente Steuern auf Differenzen temporär OCI	ifrs.temp.oci_tax
latente Steuern auf Differenzen permanent OCI	ifrs.perm.oci_tax
latente Steuern auf Differenzen temporär GuV(-)	temp.guv_tax.neg
latente Steuern auf Differenzen permanent GuV(-)	ifrs.perm.guv_tax.neg
latente Steuern auf Differenzen temporär OCI(-)	ifrs.temp.oci_tax.neg
latente Steuern auf Differenzen permanent OCI(-)	ifrs.perm.oci_tax.neg
aktive latente Steuern auf Differenzen temporär GuV	temp.guv.dta_tax
aktive latente Steuern auf Differenzen permanent GuV	perm.guv.dta_tax
aktive latente Steuern auf Differenzen temporär OCI	temp.oci.dta_tax
aktive latente Steuern auf Differenzen permanent OCI	perm.oci.dta_tax
passive latente Steuern auf Differenzen temporär GuV	temp.guv.dtl_tax
passive latente Steuern auf Differenzen permanent GuV	perm.guv.dtl_tax
passive latente Steuern auf Differenzen temporär OCI	temp.oci.dtl_tax
passive latente Steuern auf Differenzen permanent OCI	perm.oci.dtl_tax

Beispiele:
BS-DIFF_41000000001.ifrs.temp.guv_gross	Export IFRS Differenzen temporär GuV der Bilanzposition 41000000001
BS-DIFF_41000000001.5.other.hgb.temp.guv_tax	Export Sonstige latente Steuern auf Differenzen temporär GuV der Bilanzposition 41000000001 aus der individuellen Differenzenspalte mit der Mapping-Id 5
BS-DIFF_PRIOR_41000000001.5.ifrs.temp.oci_tax.neg	Export IFRS latente Steuern auf Differenzen temporär OCI der Bilanzposition 41000000001 aus der individuellen Differenzenspalte mit der Mapping-Id 5 der Vorperiode (-)

Bilanz - Typen

Typ	Differenzspalte
type.0	davon Differenzen
type.1	davon Zugänge "Transaction under common control"
type.2	davon Abgänge "Transaction under common control"
type.3	davon Übrige erfolgswirksame Veränderungen
type.4	davon Übrige erfolgsneutrale Veränderungen
type.5	davon Umbuchungen (manuell)
type.6	Sonstige latente Steuern erfolgswirksam
type.7	Anpassung latente Steuern Vorjahr -GuV-
type.8	Anpassung latente Steuern Vorjahr -OCI-
type.9	Zugänge latenter Steuern
type.10	Abgänge latenter Steuern
type.11	Ergänzungsbilanz
type.12	Betriebsstätte
type.13	Sonstige latente Steuern erfolgsneutral
type.14	OCI-Pensionen
type.15	OCI-hedging non-deriv.
type.16	OCI-fair value
type.17	OCI-hedging deriv.
type.18	OCI-cash flow
type.19	Sonstige latente Steuern auf ZwErg erfolgsneutral
type.20	Sonstige latente RfB auf ZwErg erfolgsneutral
type.21	Transfer latente Steuern erfolgswirksam
type.22	Transfer latente RfB erfolgswirksam
type.23	Zugang latente Steuern PersG
type.24	Abgang latente Steuern PersG
type.25	Sonstige latente RfB erfolgswirksam
type.26	Transfer latente Steuern erfolgsneutral
type.27	Transfer latente RfB erfolgsneutral
type.28	Sonstige latente RfB erfolgsneutral
type.29	Sonstige latente Steuern KSt
type.30	Sonstige latente Steuern GewSt
type.31	Sonstige latente Steuern Gesamtsteuersatz

TRR

Beschreibung	technischer Name GTC (posId)	Mapping-Name
Verprobung: Übereinstimmung von GuV Steueraufwand/-ertrag und übergeleitetem Steueraufwand /-ertrag	pos02	TRR_validation	neu

Gewinn- und Verlustrechnung (Steueraufwand + / Steuerertrag -)
Tatsächliche Ertragsteuern	pos03a	TRR_pnl_curr.tax
Ertragsteuerumlage	pos03b	TRR_pnl_tax.levy
Latente Steuern	pos03c	TRR_pnl_def.tax
Steuern vom Einkommen und Ertrag gem. GuV	pos03d	TRR_taxes.income.pnl

Ergebnis vor Steuern (Gewinn +/ Verlust -)	pos04	TRR_ebt
Handelsbilanzergebnis vor Ertragsteuern (Gewinn +, Verlust -)	pos04a	TRR_loc.gaap.prof.bef.tax
Eliminierung der Ergebnisse aus Organgesellschaften inkl. Umlagen	pos04b	TRR_elim.result.subsi.comp.incl.levy
Überleitung zum effektiven Ertragsteueraufwand

Erwartete Ertragsteuer
Erwarteter Ertragsteueraufwand /-ertrag (Konzernsteuersatz)	pos06a	TRR_expect.tax.exp.inc

Abweichungen vom erwarteten Steuersatz
Abweichung vom erwarteten Steuersatz des Konzerns	pos08a	TRR_diff.expect.tr_for.tr
Lokale Ertragsteuer (nur Ausland)	pos08c	TRR_diff.expect.tr_loc.tax.for.only
Effekt auf Mindestbesteuerung (nur Ausland)	pos08d	TRR_diff.expect.tr_eff.min.tax.for.only
Differenz auf Grund des Steuersatzes der Gewerbesteuer (Deutschland)	pos08f	TRR_diff.expect.tr_diff.tr.loc.tax.ger
Effekt aus Personengesellschaften, soweit nicht mit erwartetem Steuersatz besteuert	pos08h	TRR_diff.expect.tr_part.ship.not.taxed.expect.tr
Effekt aus Abweichungen vom durchschnittlichen latenten Steuersatz	pos08j	TRR_diff.expect.tr_eff.diff.avg.def.tr

Zugegangene / abgegebene latente Steuern
Zugegangene latente Steuern (Gewerbesteuer)	pos08in_gewst	TRR_add.disp.dt_add.dt.loc.tax
Abgegebene latente Steuern (Gewerbesteuer)	pos08out_gewst	TRR_add.disp.dt_disp.dt.loc.tax
Zugegangene latente Steuern (Körperschaftsteuer)	pos08in_kst	TRR_add.disp.dt_add.dt.corp.tax
Abgegebene latente Steuern (Körperschaftsteuer)	pos08out_kst	TRR_add.disp.dt_disp.dt.corp.tax

Wertberichtigungen und Verlustvorträge
Änderung Wertberichtigung	pos09a_a	TRR_chang.revalu_domest_chang.revalu.def.tax
Effekte aus Verlustvorträgen des laufenden Jahres, davon Körperschaftsteuer	pos09a_b	TRR_chang.revalu_domest_loss.witho.def.tax.corp.tax
Nutzung von Verlustvorträgen, davon Körperschaftsteuer	pos09a_c	TRR_chang.revalu_domest_usag.lcf.corp.tax
Verluste ohne die Bildung von latenten Steuern, davon Gewerbesteuer	pos09a_d	TRR_chang.revalu_domest_loss.witho.def.tax.loc.tax
Nutzung von Verlustvorträgen, davon Gewerbesteuer	pos09a_e	TRR_chang.revalu_domest_usag.lcf.loc.tax
Latente Steuern aus sonstigen Steuervorteilen	pos09a_f	TRR_chang.revalu_domest_dt.oth.tax.adv35
Erfassung latenter Steuern aus Verlustvorträgen bzw. sonstigen Steuervorteilen im OCI	pos09a_k	TRR_chang.revalu_domest_dt.oth.vv.oci
Wertberichtigung/ Auflösung Wertberichtigung aktive latente Steuern auf temp. Differenzen/ steuerlichen Vorteilen	pos09b_a	TRR_dt.write-down.a
Nutzung von temporären Differenzen/steuerlichen Vorteilen	pos09b_b	TRR_ct.reduction.prev.dta.depr.b
Effekt aus dem Nichtansatz temporärer Differenzen	pos09b_e	TRR_dt.non.recognition.tmp.diffs
Erfassung latenter Steuern aus Verlustvorträgen bzw. sonstigen Steuervorteilen im OCI	pos09a_k
Anpassungen aufgrund von Wechselkurs-Effekten	pos09a_l
Anpassungen aus Hyperinflation	pos09a_m

Änderung latenter Steuern aufgrund von Steuersatzänderung	pos10a	TRR_chang.dt.tr_chang.dt.chang.tr

Nicht abzugsfähige Aufwendungen
Nicht abzugsfähige Aufwendungen (sonstige)	pos11a	TRR_non.deduc.exp_non.deduc.exp
Nicht abzugsfähige Wertberichtigung von Anteilen	pos11h	TRR_no.deduc.reass.shares
Nicht abzugsfähige Ausgaben in Zusammenhang mit steuerfreien Erträgen	pos11g	TRR_no.deduc.exp.rel.to.tax.free.earn
Nur steuerlich abzugsfähige Sachverhalte	pos11i	TRR_deduc.only.tax.issues	Neu
Nicht abzugsfähige Aufwendungen aus Termingeschäften (§ 15 Abs 4 S. 3 und 6 EStG)	pos11a_a	TRR_no.deduc.exp.futures
Nicht abzugsfähige Aufwendungen § 15a EStG-Sachverhalte	pos11a_b	TRR_no.deduc.exp.15a
Nicht abzugsfähige Aufwendungen aus Zinsen	pos11e	TRR_non.deduc.exp_interest

Steuerfreie Erträge
Steuerfreie Erträge aus dem Verkauf von Gesellschaften	pos12a	TRR_taxfr.inc_sale.comp
Steuerfreie Erträge aus Dividenden	pos12b	TRR_taxfr.inc_dividends
Sonstige KSt Modifikationen	pos12c	TRR_taxfr.inc_oth.taxfr.inc
Wertpapierleihe nach § 8b Absatz 10 KStG	pos12g		AB VZ 2019
Korrekturen für die Tonnagebesteuerung im Sinne des § 5a EStG	pos12h		AB VZ 2019
Außerbilanzielle Korrekturen	pos12i		AB VZ 2019
Sachverhalte des UmwStG	pos12j		AB VZ 2019
Steuerabzug nach § 50a Absatz 1 Nummer 1 und 2 EStG	pos12m		AB VZ 2019
Abzug ausländischer Steuern	pos12n		AB VZ 2019
Erträge von nach DBA steuerfreien Betriebsstätten / Nach DBA steuerfreie Einkünfte	pos12d	TRR_taxfr.inc_inc.DBA.taxfr.busi.unit
Hinzurechnungsbetrag nach § 10 AStG; Anrechnung ausländischer Steuern nach § 12 AStG	pos12k		AB VZ 2019
Berichtigungsbetrag nach § 1 AStG	pos12l		AB VZ 2019
Steuerfreie Erträge aus der Beteiligung an nicht-konsolidierten Gesellschaften	pos12e_a	TRR_cap.gains.shares.not.cons	SHOW_COA_NOT_CONSOLIDATED == 1 && BRG > 201102
Steuerfreie Erträge aus der Beteiligung an konsolidierten Gesellschaften	pos12e_b	TRR_cap.gains.shares.cons	SHOW_COA_NOT_CONSOLIDATED == 1 && BRG > 201102
Steuerfreie Erträge aus Dividenden von nicht-konsolidierten Gesellschaften	pos12e_c	TRR_tax.exempt.div.non.cons	SHOW_COA_NOT_CONSOLIDATED == 1 && BRG > 201102
Steuerfreie Erträge aus Dividenden von konsolidierten Gesellschaften	pos12e_d	TRR_tax.exempt.div.cons	SHOW_COA_NOT_CONSOLIDATED == 1 && BRG > 201102
Ergebnisse aus at equity bewerteten Unternehmen	pos13	TRR_results.equity.invest
Nicht abziehbare Goodwill-Abschreibung	pos14	TRR_non.deduc.goodwill.depr	Kürzel geändert

Anteile an (Spezial-)Investmentfonds
Investmenterträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 3 EStG aus Spezial-Investmentfonds (§ 20 Absatz 1 Nummer 3a EStG)	pos19_1
Erträge von nach DBA steuerfreien Fonds / Investmenterträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 3 EStG aus Investmentfonds (§ 20 Absatz 1 Nummer 3 EStG)	pos12f	TRR_taxfr.inc_inc.DBA.fund.unit
Anwendung des § 20 Absatz 5 (gegebenenfalls in Verbindung mit § 45 Absatz 2) InvStG sowie Anwendung des § 45 Absatz 1 InvStG	pos19_2		AB VZ 2019

Konsolidierungshilfszeilen
Permanente Abweichungen aus dem Bilanzvergleich	pos20_1	TRR_cons.help_perm.diff.bs.compar
davon: Permanente Abweichungen aus dem Bilanzvergleich Konsolidierte Einheiten	pos20_1_1	TRR_thereof.temp.dt.cons	z.Z. nicht verwendet
davon: Permanente Abweichungen aus dem Bilanzvergeleich: Nichtkonsolidierte Einheiten	pos20_1_2	TRR_thereof.temp.dt.not.cons	z.Z. nicht verwendet
Ergänzungs-/Sonderbilanzeffekte aus deutschen Personengesellschaften	pos20_2	TRR_cons.help_add.bs.ger.part.ship
GuV Effekt aus ErgBil	pos20_3	TRR_pnl.effect.ergbil	z.Z. nicht verwendet
Steuerbilanzabweichungen der Gesellschaft - temporär	pos20_4	TRR_cons.help_tax.bala.diff
Zurechnung von Einkommen (nur Ausland)	pos20_5	TRR_cons.help_add.inc.for.only
Korrektur Ergebnis / Umlageabrechnung	pos20_6	TRR_cons.help_corr.earn.levy
Effekte aus Organgesellschaften	pos20_8
Einkünfte aus weiteren Einkunftsarten	pos20_10		AB VZ 2019
Anpassung steuerliche Risiken	pos20_9
Hilfszeile 1	pos20a	TRR_auxiliary1
Hilfszeile 2	pos20b	TRR_auxiliary2

Abweichung durch die Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuer
Effekt aus gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen in Deutschland	pos07a_2011	TRR_diff.tax.bas.loc.tax_eff.loc.tax.add.ger
Effekt aus gewerbesteuerlichen Kürzungen in Deutschland	pos07b_2011	TRR_diff.tax.bas.loc.tax_eff.loc.tax.disp.ger
Gewinne aus Anteilen an bestimmten Körperschaften	pos07f	-	AB VZ 2019
Erweiterte Kürzung	pos07c_2011	TRR_diff.tax.bas.loc.tax_extend.disp
* davon: Effekt aus gewerbesteuerlichen Kürzungen/Hinzurechnungen aus gewerblichen Personengesellschaften	pos07c_2011_2	TRR_diff.tax.bas.loc.tax_extend.disp.thereof

Steuern vom Einkommen und Ertrag
Periodenfremde tatsächliche Steuern / Umlagen	pos21_a	TRR_tax.inc.sum_out.period.curr.tax
Ausländische Steuern	pos21_b	TRR_tax.inc.sum_for.tax
Periodenfremde latente Steuern	pos21_c	TRR_tax.inc.sum_out.period.dt
Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (nur Ausland)	pos21_d	TRR_tax.inc.sum_oth.tax.inc.for.only
Aufzinsung Körperschaftsteuer Guthaben	pos21_e	TRR_accr.intr.corp.tax.credit
Ansatz latenter Steuern auf geplante Dividenden	pos23a	TRR_rec.dt.planned.div	Kürzel geändert
Auflösung latenter Steuern für geschüttete Dividenden	pos23b	TRR_release.dt.planned.div.distrib
Steuerliche Risiken: tatsächliche Steuern Vorjahr	pos24a	TRR_tax.uncert.ct.py
Steuerliche Risiken: latente Steuern Vorjahr	pos24b	TRR_tax.uncert.dt.py
Steuerliche Risiken: Zinsaufwendungen	pos24c	TRR_tax.uncert.interest.payment
erliche Risiken: tatsächliche Steuern Berichtsjahr	pos24d	TRR_tax.uncert.ct.cy
Steuerliche Risiken: latente Steuern Berichtsjahr	pos24e	TRR_tax.uncert.dt.cy
Kapitalertragsgewinne/-verluste aus dem Abgang von konsolidierten Vermögenswerten	pos25a	TRR_cap.gains.disp.oth.assets.cons
Sonstige steuerfreien Erträge/ nicht abzugsfähigen Aufwendungen	pos25b	TRR_other.tax.exem.inco.non.deduc.losses
steuerfreie Inlandsdividenden nach §8b KStG stfr. Inlandsdividenenden in KA	pos12e_e1
steuerfreie Auslandsdividenden nach §8b KStG / DBA in KA	pos12e_e2
steuerfreie Auslandsdividenden nach §8b KStG / DBA in KA	pos12e_e3
steuerfreie Inlandsdividenden nach §8b KStG nicht in KA	pos12e_e4
steuerfreie Auslandsdividenden nach §8b KStG / DBA nicht in KA	pos12e_e5
steuerfreie Auslandsdividenden nach §8b KStG / DBA nicht in KA	pos12e_e6
5%-ige Steuerpflicht auf Inlandsdividenden in KA	pos12e_e1_5p
5%-ige Steuerpflicht auf Inlandsdividenden nicht in KA	pos12e_e6_5p
5%-ige Steuerpflicht auf Auslandsdividenden in KA	pos12e_e2_5p
5%-ige Steuerpflicht auf Auslandsdividenden in KA	pos12e_e3_5p
5%-ige Steuerpflicht auf Auslandsdividende nicht in KA	pos12e_e4_5p
5%-ige Steuerpflicht auf Auslandsdividende nicht in KA	pos12e_e5_5p
AfA auf Beteiligungen in KA	pos12e_e7
AfA auf Beteiligungen nicht in KA	pos12e_e8

Sonstige
Latente Steuern aus sonstigen länderspezifischen Positionen	pos22_a	TRR_others_dt.oth.count.speci.posi
Übrige Sonstige	pos15g	TRR_others_others
Effektive Ertragsteuern (originäre + latente Steuern)	pos16	TRR_eff.tax

Effektiver Steuersatz (%)	pos17	TRR_eff.tax.rate

Fiktiver Steuersatz (%)	pos18

Ergebnisblatt

		aktuelle Periode	Vorperiode	Veränderung
Latente Steuern aus Bilanzvergleich - IFRS - HGB	ALS, kurzfristig	SUM_curr.per_ifrs.hgb_dta.short	SUM_prior.per_ifrs.hgb_dta.short	SUM_change_ifrs.hgb_dta.short
	ALS, langfristig	SUM_curr.per_ifrs.hgb_dta.long	SUM_prior.per_ifrs.hgb_dta.long	SUM_change_ifrs.hgb_dta.long
	PLS, kurzfristig	SUM_curr.per_ifrs.hgb_dtl.short	SUM_prior.per_ifrs.hgb_dtl.short	SUM_change_ifrs.hgb_dtl.short
	PLS, langfristig	SUM_curr.per_ifrs.hgb_dtl.long	SUM_prior.per_ifrs.hgb_dtl.long	SUM_change_ifrs.hgb_dtl.long
	GuV	SUM_curr.per_ifrs.hgb_prof.loss	SUM_prior.per_ifrs.hgb_prof.loss	SUM_change_ifrs.hgb_prof.loss
	OCI	SUM_curr.per_ifrs.hgb_comp.inc	SUM_prior.per_ifrs.hgb_comp.inc	SUM_change_ifrs.hgb_comp.inc
Latente Steuern aus Bilanzvergleich - HGB - StB	ALS, kurzfristig	SUM_curr.per_hgb.stb_dta.short	SUM_prior.per_hgb.stb_dta.short	SUM_change_hgb.stb_dta.short
	ALS, langfristig	SUM_curr.per_hgb.stb_dta.long	SUM_prior.per_hgb.stb_dta.long	SUM_change_hgb.stb_dta.long
	PLS, kurzfristig	SUM_curr.per_hgb.stb_dtl.short	SUM_prior.per_hgb.stb_dtl.short	SUM_change_hgb.stb_dtl.short
	PLS, langfristig	SUM_curr.per_hgb.stb_dtl.long	SUM_prior.per_hgb.stb_dtl.long	SUM_change_hgb.stb_dtl.long
	GuV	SUM_curr.per_hgb.stb_prof.loss	SUM_prior.per_hgb.stb_prof.loss	SUM_change_hgb.stb_prof.loss
	OCI	SUM_curr.per_hgb.stb_comp.inc	SUM_prior.per_hgb.stb_comp.inc	SUM_change_hgb.stb_comp.inc
Latente Steuern aus Bilanzvergleich - Ergänzungsbilanz	ALS, kurzfristig	SUM_curr.per_ergbilanz_dta.short	SUM_prior.per_ergbilanz_dta.short	SUM_change_ergbilanz_dta.short
	ALS, langfristig	SUM_curr.per_ergbilanz_dta.long	SUM_prior.per_ergbilanz_dta.long	SUM_change_ergbilanz_dta.long
	PLS, kurzfristig	SUM_curr.per_ergbilanz_dtl.short	SUM_prior.per_ergbilanz_dtl.short	SUM_change_ergbilanz_dtl.short
	PLS, langfristig	SUM_curr.per_ergbilanz_dtl.long	SUM_prior.per_ergbilanz_dtl.long	SUM_change_ergbilanz_dtl.long
	GuV	SUM_curr.per_ergbilanz_prof.loss	SUM_prior.per_ergbilanz_prof.loss	SUM_change_ergbilanz_prof.loss
	OCI	SUM_curr.per_ergbilanz_comp.inc	SUM_prior.per_ergbilanz_comp.inc	SUM_change_ergbilanz_comp.inc
Latente Steuern aus Bilanzvergleich - Additional Tax	ALS, kurzfristig	SUM_curr.per_additional_dta.short	SUM_prior.per_additional_dta.short	SUM_change_additional_dta.short
	ALS, langfristig	SUM_curr.per_additional_dta.long	SUM_prior.per_additional_dta.long	SUM_change_additional_dta.long
	PLS, kurzfristig	SUM_curr.per_additional_dtl.short	SUM_prior.per_additional_dtl.short	SUM_change_additional_dtl.short
	PLS, langfristig	SUM_curr.per_additional_dtl.long	SUM_prior.per_additional_dtl.long	SUM_change_additional_dtl.long
	GuV	SUM_curr.per_additional_prof.loss	SUM_prior.per_additional_prof.loss	SUM_change_additional_prof.loss
	OCI	SUM_curr.per_additional_comp.inc	SUM_prior.per_additional_comp.inc	SUM_change_additional_comp.inc
Latente Steuern aus Bilanzvergleich - sonstige latente Steuern	ALS, kurzfristig	SUM_curr.per_others_dta.short	SUM_prior.per_others_dta.short	SUM_change_others_dta.short
	ALS, langfristig	SUM_curr.per_others_dta.long	SUM_prior.per_others_dta.long	SUM_change_others_dta.long
	PLS, kurzfristig	SUM_curr.per_others_dtl.short	SUM_prior.per_others_dtl.short	SUM_change_others_dtl.short
	PLS, langfristig	SUM_curr.per_others_dtl.long	SUM_prior.per_others_dtl.long	SUM_change_others_dtl.long
	GuV	SUM_curr.per_others_prof.loss	SUM_prior.per_others_prof.loss	SUM_change_others_prof.loss
	OCI	SUM_curr.per_others_comp.inc	SUM_prior.per_others_comp.inc	SUM_change_others_comp.inc
Wertberichtigungen auf aktive latente Steuern (aus Erfassung)	ALS, kurzfristig	SUM_curr.per_va_dta.short	SUM_prior.per_va_dta.short	SUM_change_va_dta.short
	ALS, langfristig	SUM_curr.per_va_dta.long	SUM_prior.per_va_dta.long	SUM_change_va_dta.long
Summe latente Steuern auf temporäre Differenzen	ALS, kurzfristig	SUM_curr.per_subtotal_temp.diff_dta.short	SUM_prior.per_subtotal_temp.diff_dta.short	SUM_change_subtotal_temp.diff_dta.short
	ALS, langfristig	SUM_curr.per_subtotal_temp.diff_dta.long	SUM_prior.per_subtotal_temp.diff_dta.long	SUM_change_subtotal_temp.diff_dta.long
	ALS, gesamt	SUM_curr.per_subtotal_temp.diff_dta	SUM_prior.per_subtotal_temp.diff_dta	SUM_change_subtotal_temp.diff_dta
	PLS, kurzfristig	SUM_curr.per_subtotal_temp.diff_dtl.short	SUM_prior.per_subtotal_temp.diff_dtl.short	SUM_change_subtotal_temp.diff_dtl.short
	PLS, langfristig	SUM_curr.per_subtotal_temp.diff_dtl.long	SUM_prior.per_subtotal_temp.diff_dtl.long	SUM_change_subtotal_temp.diff_dtl.long
	PLS, gesamt	SUM_curr.per_subtotal_temp.diff_dtl	SUM_prior.per_subtotal_temp.diff_dtl	SUM_change_subtotal_temp.diff_dtl
	GuV	SUM_curr.per_subtotal_temp.diff_prof.loss	SUM_prior.per_subtotal_temp.diff_prof.loss	SUM_change_subtotal_temp.diff_prof.loss
	OCI	SUM_curr.per_subtotal_temp.diff_comp.inc	SUM_prior.per_subtotal_temp.diff_comp.inc	SUM_change_subtotal_temp.diff_comp.inc
Aktive latente Steuern auf Verlustvorträge Körperschaftsteuer	ALS, kurzfristig	SUM_curr.per_lcf.corp.tax_dta.short	SUM_prior.per_lcf.corp.tax_dta.short	SUM_change_lcf.corp.tax_dta.short
	ALS, langfristig	SUM_curr.per_lcf.corp.tax_dta.long	SUM_prior.per_lcf.corp.tax_dta.long	SUM_change_lcf.corp.tax_dta.long
Aktive latente Steuern auf Verlustvorträge Gewerbesteuer	ALS, kurzfristig	SUM_curr.per_lcf.local.tax_dta.short	SUM_prior.per_lcf.local.tax_dta.short	SUM_change_lcf.local.tax_dta.short
	ALS, langfristig	SUM_curr.per_lcf.local.tax_dta.long	SUM_prior.per_lcf.local.tax_dta.long	SUM_change_lcf.local.tax_dta.long
Aktive latente Steuern auf Verlustvorträge Zinsschranke	ALS, kurzfristig	SUM_curr.per_lcf.zins_dta.short	SUM_prior.per_lcf.zins_dta.short	SUM_change_lcf.zins_dta.short
	ALS, langfristig	SUM_curr.per_lcf.zins_dta.long	SUM_prior.per_lcf.zins_dta.long	SUM_change_lcf.zins_dta.long
Aktive latente Steuern auf Verlustvorträge Capital Gains	ALS, kurzfristig	SUM_curr.per_lcf.cap.gains_dta.short	SUM_prior.per_lcf.cap.gains_dta.short	SUM_change_lcf.cap.gains_dta.short
	ALS, langfristig	SUM_curr.per_lcf.cap.gains_dta.long	SUM_prior.per_lcf.cap.gains_dta.long	SUM_change_lcf.cap.gains_dta.long
Aktive latente Steuern auf Verlustvorträge Tax Credits	ALS, kurzfristig	SUM_curr.per_lcf.tax.cred_dta.short	SUM_prior.per_lcf.tax.cred_dta.short	SUM_change_lcf.tax.cred_dta.short
	ALS, langfristig	SUM_curr.per_lcf.tax.cred_dta.long	SUM_prior.per_lcf.tax.cred_dta.long	SUM_change_lcf.tax.cred_dta.long
Aktive latente Steuern auf Verlustvorträge §15a EStG	ALS, kurzfristig	SUM_curr.per_lcf.other.lcf1_dta.short	SUM_prior.per_lcf.other.lcf1_dta.short	SUM_change_lcf.other.lcf1_dta.short
	ALS, langfristig	SUM_curr.per_lcf.other.lcf1_dta.long	SUM_prior.per_lcf.other.lcf1_dta.long	SUM_change_lcf.other.lcf1_dta.long
Aktive latente Steuern auf Verlustvorträge sonstige Steuervorteile	ALS, kurzfristig	SUM_curr.per_lcf.other.lcf2_dta.short	SUM_prior.per_lcf.other.lcf2_dta.short	SUM_change_lcf.other.lcf2_dta.short
	ALS, langfristig	SUM_curr.per_lcf.other.lcf2_dta.long	SUM_prior.per_lcf.other.lcf2_dta.long	SUM_change_lcf.other.lcf2_dta.long
Wertberichtigungen auf aktive latente Steuern (aus StVV)	ALS, kurzfristig	SUM_curr.per_lcf.va.lcf_dta.short	SUM_prior.per_lcf.va.lcf_dta.short	SUM_change_lcf.va.lcf_dta.short
	ALS, langfristig	SUM_curr.per_lcf.va.lcf_dta.long	SUM_prior.per_lcf.va.lcf_dta.long	SUM_change_lcf.va.lcf_dta.long
Summe aktive latente Steuern auf Verlustvorträge	ALS, kurzfristig	SUM_curr.per_lcf.sum_dta.short	SUM_prior.per_lcf.sum_dta.short	SUM_change_lcf.sum_dta.short
	ALS, langfristig	SUM_curr.per_lcf.sum_dta.long	SUM_prior.per_lcf.sum_dta.long	SUM_change_lcf.sum_dta.long
Sonstige latente Steuern	ALS, kurzfristig	SUM_curr.per_other_dta.short	SUM_prior.per_other_dta.short	SUM_change_other_dta.short
	ALS, langfristig	SUM_curr.per_other_dta.long	SUM_prior.per_other_dta.long	SUM_change_other_dta.long
	PLS, kurzfristig	SUM_curr.per_other_dtl.short	SUM_prior.per_other_dtl.short	SUM_change_other_dtl.short
	PLS, langfristig	SUM_curr.per_other_dtl.long	SUM_prior.per_other_dtl.long	SUM_change_other_dtl.long
	davon GuV	SUM_curr.per_other_prof.loss	SUM_prior.per_other_prof.loss	SUM_change_other_prof.loss
	davon OCI	SUM_curr.per_other_comp.inc	SUM_prior.per_other_comp.inc	SUM_change_other_comp.inc
Wertberichtigung auf sonstige latente Steuern	Wertberichtigung kurzfristig	SUM_curr.per_temp.diff_wb.short	SUM_prior.per_temp.diff_wb.short	SUM_change_temp.diff_wb.short
	Wertberichtigung langfristig	SUM_curr.per_temp.diff_wb.long	SUM_prior.per_temp.diff_wb.long	SUM_change_temp.diff_wb.long
	Wertberichtigung	SUM_curr.per_temp.diff_wb	SUM_prior.per_temp.diff_wb	SUM_change_temp.diff_wb
	Wertberichtigung davon Guv	SUM_curr.per_temp.diff_wb_prof.loss	SUM_prior.per_temp.diff_wb_prof.loss	SUM_change_temp.diff_wb_prof.loss
	Wertberichtigung davon OCI	SUM_curr.per_temp.diff_wb_comp.inc	SUM_prior.per_temp.diff_wb_comp.inc	SUM_change_temp.diff_wb_comp.inc
Zwischensumme	ALS, langfristig	SUM_curr.per_total_dta.short	SUM_prior.per_total_dta.short	SUM_change_total_dta.short
	ALS, kurzfristig	SUM_curr.per_total_dta.long	SUM_prior.per_total_dta.long	SUM_change_total_dta.long
	PLS, kurzfristig	SUM_curr.per_total_dtl.short	SUM_prior.per_total_dtl.short	SUM_change_total_dtl.short
	PLS, langfristig	SUM_curr.per_total_dtl.long	SUM_prior.per_total_dtl.long	SUM_change_total_dtl.long
Summe	ALS, langfristig	SUM_curr.per_dta.long
	ALS, kurzfristig	SUM_curr.per_dta.short
	PLS, kurzfristig	SUM_curr.per_dtl.long
	PLS, langfristig	SUM_curr.per_dtl.short
	davon GuV	SUM_curr.per_prof.loss	SUM_prior.per_prof.loss	SUM_change_prof.loss
	davon OCI	SUM_curr.per_comp.inc	SUM_prior.per_comp.inc	SUM_change_comp.inc
Die obigen Überschriften gelten für die folgenden Blöcke nicht.
Zugänge und Abgänge	Aktive latente Steuern kurzfristig	SUM_curr.per_addDis_dta.short
	Aktive latente Steuern langfristig	SUM_curr.per_addDis_dta.long
	Passive latente Steuern kurzfristig	SUM_curr.per_addDis_dtl.short
	Passive latente Steuern langfristig	SUM_curr.per_addDis_dtl.long
	davon GuV	SUM_curr.per_addDis_prof.loss
	davon OCI	SUM_curr.per_addDis_comp.inc
Anpassung Vorperioden	Aktive latente Steuern kurzfristig	SUM_curr.per_adjustPrior_dta.short
	Aktive latente Steuern langfristig	SUM_curr.per_adjustPrior_dta.long
	Passive latente Steuern kurzfristig	SUM_curr.per_adjustPrior_dtl.short
	Passive latente Steuern langfristig	SUM_curr.per_adjustPrior_dtl.long
	davon GuV	SUM_curr.per_adjustPrior_prof.loss
	davon OCI	SUM_curr.per_adjustPrior_comp.inc

Ergebnisblatt RFB

		aktuelle Periode	Vorperiode	Veränderung
Latente RfB aus Bilanzvergleich - IFRS - HGB	Aktive latente RfB	SUM_curr.per_ifrs.hgb_rfb_fo	SUM_prior.per_ifrs.hgb_rfb_fo	SUM_change_ifrs.hgb_rfb_fo
	Passive latente RfB	SUM_curr.per_ifrs.hgb_rfb_rs	SUM_prior.per_ifrs.hgb_rfb_rs	SUM_change_ifrs.hgb_rfb_rs
	davon GuV	SUM_curr.per_ifrs.hgb_rfb_prof.loss	SUM_prior.per_ifrs.hgb_rfb_prof.loss	SUM_change_ifrs.hgb_rfb_prof.loss
	davon OCI	SUM_curr.per_ifrs.hgb_rfb_comp.inc	SUM_prior.per_ifrs.hgb_rfb_comp.inc	SUM_change_ifrs.hgb_rfb_comp.inc
	Summe	SUM_curr.per_ifrs.hgb_rfb_sum	SUM_prior.per_ifrs.hgb_rfb_sum	SUM_change_ifrs.hgb_rfb_sum

Latente RfB aus Bilanzvergleich - HGB - StB	Aktive latente RfB	SUM_curr.per_hgb.stb_rfb_fo	SUM_prior.per_hgb.stb_rfb_fo	SUM_change_hgb.stb_rfb_fo
	Passive latente RfB	SUM_curr.per_hgb.stb_rfb_rs	SUM_prior.per_hgb.stb_rfb_rs	SUM_change_hgb.stb_rfb_rs
	davon GuV	SUM_curr.per_hgb.stb_rfb_prof.loss	SUM_prior.per_hgb.stb_rfb_prof.loss	SUM_change_hgb.stb_rfb_prof.loss
	davon OCI	SUM_curr.per_hgb.stb_rfb_comp.inc	SUM_prior.per_hgb.stb_rfb_comp.inc	SUM_change_hgb.stb_rfb_comp.inc
	Summe	SUM_curr.per_hgb.stb_rfb_sum	SUM_prior.per_hgb.stb_rfb_sum	SUM_change_hgb.stb_rfb_sum

Latente RfB aus Bilanzvergleich - Sonstige latente Steuern	Aktive latente RfB	SUM_curr.per_others_rfb_fo	SUM_prior.per_others_rfb_fo	SUM_change_others_rfb_fo
	Passive latente RfB	SUM_curr.per_others_rfb_rs	SUM_prior.per_others_rfb_rs	SUM_change_others_rfb_rs
	davon GuV	SUM_curr.per_others_rfb_prof.loss	SUM_prior.per_others_rfb_prof.loss	SUM_change_others_rfb_prof.loss
	davon OCI	SUM_curr.per_others_rfb_comp.inc	SUM_prior.per_others_rfb_comp.inc	SUM_change_others_rfb_comp.inc
	Summe	SUM_curr.per_others_rfb_sum	SUM_prior.per_others_rfb_sum	SUM_change_others_rfb_sum

Aktive und passive latente RfB aus Verlustvorträgen	Aktive latente RfB, kurzfristig	SUM_curr.per_lcf.sum_dta_rfb.short	SUM_prior.per_lcf.sum_dta_rfb.short	SUM_change_lcf.sum_dta_rfb.short
	Aktive latente RfB, langfristig	SUM_curr.per_lcf.sum_dta_rfb.long	SUM_prior.per_lcf.sum_dta_rfb.long	SUM_change_lcf.sum_dta_rfb.long
	Summe	SUM_curr.per_lcf_rfb_sum	SUM_prior.per_lcf_rfb_sum	SUM_change_lcf_rfb_sum

Latente RfB Summe	davon GuV	SUM_curr.per_rfb_pl.sum	SUM_prior.per_rfb_pl.sum	SUM_change_rfb_pl.sum
	davon OCI	SUM_curr.per_rfb_oci.sum	SUM_prior.per_rfb_oci.sum	SUM_change_rfb_oci.sum
	Aktive latente RfB	SUM_curr.per_rfb_fo.sum	SUM_prior.per_rfb_fo.sum	SUM_change_rfb_fo.sum
	Passive latente RfB	SUM_curr.per_rfb_rs.sum	SUM_prior.per_rfb_rs.sum	SUM_change_rfb_rs.sum
	Summe	SUM_curr.per_sum_rfb.sum	SUM_prior.per_sum_rfb.sum	SUM_change_sum_rfb.sum

Sonstige

Periodenfremde Anpassungen - Angabe für TRR (Ertrag -/ Aufwand +)
Latente Steuern (Bilanzvergleich)		OTHERS_adjust.other.periods.dt
Wertberichtigung (ohne Verlustvortrag) erfolgswirksam		OTHERS_adjust.other.periods.vaWithoutLcf
Latente Steuern - Verlustvortrag		OTHERS_adjust.other.periods.lcf
Wertberichtigung Verlustvortrag		OTHERS_adjust.other.periods.va

Wertberichtigung auf sonstige latente Steuern (-)
Wertberichtigung auf ALS langfristig		OTHERS_allow.long
Wertberichtigung auf ALS kurzfristig		OTHERS_allow.short
davon Wertberichtigung erfolgswirksam (-)		OTHERS_allow.pnl
Wertberichtigung auf ALS erfolgsneutral kurzfristig		OTHERS_allow.oci
Wertberichtigung auf ALS erfolgsneutral langfristig		OTHERS_allow.oci.long

Sonstige latente Steuern (länderspezifische Position)
Sonstige ALS langfristig (+)		OTHERS_other.dta.long
Sonstige ALS kurzfristig (+)		OTHERS_other.dta.short
Sonstige PLS langfristig (-)		OTHERS_other.dtl.long
Sonstige PLS kurzfristig (-)		OTHERS_other.dtl.short
Sonstige LS erfolgsneutral		OTHERS_other.oci

Anpassungen des Vorjahres
Netto Zu-/Abgänge des Steueraufwandes (Ohne Derivate)		OTHERS_prior.year.without.deriv
Netto Zu-/Abgänge des Steueraufwandes konsolidierter Unternehmen		OTHERS_prior.year.deriv.cons
Netto Zu-/Abgänge des Steueraufwandes nicht konsolidierter Unternehmen		OTHERS_prior.year.deriv.nocons
OCI Pensionen		OTHERS_prior.year.oci.pens
OCI Hedging (Ohne Derivate)		OTHERS_prior.year.oci.hedge
OCI Fair Value		OTHERS_prior.year.oci.fairvalue
OCI Hedging (Derivate)		OTHERS_prior.year.oci.hedge.deriv
OCI Cash Flow		OTHERS_prior.year.oci.cashflow

Änderungen des Konsolidierungskreises
Latente Steuern auf temporäre Differenzen (GuV)		OTHERS_change.cons.temp.diff.pl
Latente Steuern auf temporäre Differenzen (OCI)		OTHERS_change.cons.temp.diff.oci
Latente Steuern auf Zugänge/Abgänge Verlustvorträge (Körperschaftsteuer)		OTHERS_change.cons.loss.corp
Latente Steuern auf Zugänge/Abgänge Verlustvorträge (Gewerbesteuer)		OTHERS_change.cons.loss.local
Latente Steuern auf Zugänge/Abgänge Verlustvorträge (sonstige Steuervorteile)		OTHERS_change.cons.taxcredit

Zugänge/Abgänge Permanente Differenzen (Steuereffekt - Korrektur permanente Differenzen TRR)		OTHERS_change.cons.permanent

Betrag aus der Steuersatzänderung - Angabe für TRR
davon erfolgswirksam		0
davon erfolgswirksam (Manuell)		0

Nichtansatz latenter Steuern auf temp. Differenzen
Effekt aus Nichtansatz		OTHERS_nonRecognition.effectOf
davon Veränderung temp. Differenzen - GuV - 0 % (Manuell)		OTHERS_nonRecognition.thereOfTmpDiff

Überschrift	Import	Export
Sachverhalt 1	OTHERS_custom1_import	OTHERS_custom1
Sachverhalt 2	OTHERS_custom2_import	OTHERS_custom2
Sachverhalt 3	OTHERS_custom3_import	OTHERS_custom3
Sachverhalt 4	OTHERS_custom4_import	OTHERS_custom4
Sachverhalt 5	OTHERS_custom5_import	OTHERS_custom5
Sachverhalt 6	OTHERS_custom6_import	OTHERS_custom6
Sachverhalt 7	OTHERS_custom7_import	OTHERS_custom7
Sachverhalt 8	OTHERS_custom8_import	OTHERS_custom8
Sachverhalt 9	OTHERS_custom9_import	OTHERS_custom9
Sachverhalt 10	OTHERS_custom10_import	OTHERS_custom10

OBD2

ID

Name

Can control be exercised?

Local GAAP

Tax Adjustment (Import)

Tax Adjustment

Balancing item for tax group

Tax Base

Tax rate applicable on reversal of outside basis differences by dividend or capital gain

tax rate applicable on reversal of outside basis differences on capital loss/other

Expected reason of the reversal of the temp.diff.

Dividend

Capital Gain

Capital Loss

Other

Taxable temp. diff. on cons. participations with DTL (base)

Deductible temp. diff. on cons. participations with DTA

DTL OBBD

(eg DTL on planned divident)

DTA OBD

(eg deductible value part of depreciation)

Inventory deferred taxes outside basis differences

Is there a plan to reverse the difference?

Summe

-

OBD_SHAREHGB#TOTAL

OBD_CORRAUTO#TOTAL

OBD_CORRMANU#TOTAL

OBD_APO#TOTAL

OBD_SHAREANDAPO#TOTAL

OBD_TAXRATETEMPDIFFREV#TOTAL

OBD_TAXRATECAPITALLOSS#TOTAL

-

OBD_TEMPDIFFCONSDTL#TOTAL

OBD_TEMPDIFFCONSDTA#TOTAL

OBD_DTLOBD#TOTAL

OBD_DTAOBD#TOTAL

OBD_DEFTAXINVENTORY#TOTAL

-

Partner 4711

4711

-

OBD_SHAREHGB#4711

OBD_CORRAUTO#4711

OBD_CORRMANU#4711

OBD_APO#4711

OBD_SHAREANDAPO#4711

OBD_TAXRATETEMPDIFFREV#4711

OBD_TAXRATECAPITALLOSS#4711

-

OBD_TEMPDIFFCONSDTL#4711

OBD_TEMPDIFFCONSDTA#4711

OBD_DTLOBD#4711

OBD_DTAOBD#4711

OBD_DEFTAXINVENTORY#4711

-

Veränderung St. Pos.

Benötigte Flags:

SHOW_TAX_POSITIONS_ENHANCED = 1

SHOW_TAX_POSITIONS = 0,7,7,7,2

SHOW_TAXGROUP_POSITIONS = 7,0,0,7,0

Ertragsteuerforderungen

Steuerart	Periode	Stand 1.1. / Anfangsbestand (+)	Steueraufwand (-) / Steuerertrag (+)	Zahlungen (+) / Erstattungen (-)	Saldierung / Umgliederung	Sonstige Bewegung (Kommentar erforderlich)	Stand 31.12. / Endbestand (+)
KSt (inkl. SolZ)	2017	VERAENDERUNGSTPOS_0_0#0	VERAENDERUNGSTPOS_0_0#1	VERAENDERUNGSTPOS_0_0#2	VERAENDERUNGSTPOS_0_0#3	VERAENDERUNGSTPOS_0_0#4	VERAENDERUNGSTPOS_0_0#99
KSt (inkl. SolZ)	2016	VERAENDERUNGSTPOS_0_1#0	VERAENDERUNGSTPOS_0_1#1	VERAENDERUNGSTPOS_0_1#2	VERAENDERUNGSTPOS_0_1#3	VERAENDERUNGSTPOS_0_1#4	VERAENDERUNGSTPOS_0_1#99
KSt (inkl. SolZ)	2015	VERAENDERUNGSTPOS_0_2#0	VERAENDERUNGSTPOS_0_2#1	VERAENDERUNGSTPOS_0_2#2	VERAENDERUNGSTPOS_0_2#3	VERAENDERUNGSTPOS_0_2#4	VERAENDERUNGSTPOS_0_2#99
KSt (inkl. SolZ)	vor 2015	VERAENDERUNGSTPOS_0_3#0	VERAENDERUNGSTPOS_0_3#1	VERAENDERUNGSTPOS_0_3#2	VERAENDERUNGSTPOS_0_3#3	VERAENDERUNGSTPOS_0_3#4	VERAENDERUNGSTPOS_0_3#99
KSt (inkl. SolZ) Summe	Summe	VERAENDERUNGSTPOS_1#0	VERAENDERUNGSTPOS_1#1	VERAENDERUNGSTPOS_1#2	VERAENDERUNGSTPOS_1#3	VERAENDERUNGSTPOS_1#4	VERAENDERUNGSTPOS_1#99
GewSt	2017	VERAENDERUNGSTPOS_2_0#0	VERAENDERUNGSTPOS_2_0#1	VERAENDERUNGSTPOS_2_0#2	VERAENDERUNGSTPOS_2_0#3	VERAENDERUNGSTPOS_2_0#4	VERAENDERUNGSTPOS_2_0#99
GewSt	2016	VERAENDERUNGSTPOS_2_1#0	VERAENDERUNGSTPOS_2_1#1	VERAENDERUNGSTPOS_2_1#2	VERAENDERUNGSTPOS_2_1#3	VERAENDERUNGSTPOS_2_1#4	VERAENDERUNGSTPOS_2_1#99
GewSt	2015	VERAENDERUNGSTPOS_2_2#0	VERAENDERUNGSTPOS_2_2#1	VERAENDERUNGSTPOS_2_2#2	VERAENDERUNGSTPOS_2_2#3	VERAENDERUNGSTPOS_2_2#4	VERAENDERUNGSTPOS_2_2#99
GewSt	vor 2015	VERAENDERUNGSTPOS_2_3#0	VERAENDERUNGSTPOS_2_3#1	VERAENDERUNGSTPOS_2_3#2	VERAENDERUNGSTPOS_2_3#3	VERAENDERUNGSTPOS_2_3#4	VERAENDERUNGSTPOS_2_3#99
GewSt Summe	Summe	VERAENDERUNGSTPOS_3#1	VERAENDERUNGSTPOS_3#1	VERAENDERUNGSTPOS_3#2	VERAENDERUNGSTPOS_3#3	VERAENDERUNGSTPOS_3#4	VERAENDERUNGSTPOS_3#99
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern	2017	VERAENDERUNGSTPOS_4_0#0	VERAENDERUNGSTPOS_4_0#1	VERAENDERUNGSTPOS_4_0#2	VERAENDERUNGSTPOS_4_0#3	VERAENDERUNGSTPOS_4_0#4	VERAENDERUNGSTPOS_4_0#99
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern	vor 2017	VERAENDERUNGSTPOS_4_1#0	VERAENDERUNGSTPOS_4_1#1	VERAENDERUNGSTPOS_4_1#2	VERAENDERUNGSTPOS_4_1#3	VERAENDERUNGSTPOS_4_1#4	VERAENDERUNGSTPOS_4_1#99
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern Summe	Summe	VERAENDERUNGSTPOS_5#1	VERAENDERUNGSTPOS_5#1	VERAENDERUNGSTPOS_5#2	VERAENDERUNGSTPOS_5#3	VERAENDERUNGSTPOS_5#4	VERAENDERUNGSTPOS_5#99
Ertragsteuerforderungen Summe	Summe	VERAENDERUNGSTPOS_6#1	VERAENDERUNGSTPOS_6#1	VERAENDERUNGSTPOS_6#2	VERAENDERUNGSTPOS_6#3	VERAENDERUNGSTPOS_6#4	VERAENDERUNGSTPOS_6#99

Ertragsteuerverbindlichkeiten

Steuerart	Periode	Stand 1.1. / Anfangsbestand (+)	Steueraufwand (-) / Steuerertrag (+)	Zahlungen (+) / Erstattungen (-)	Saldierung / Umgliederung	Sonstige Bewegung (Kommentar erforderlich)	Stand 31.12. / Endbestand (+)
KSt (inkl. SolZ)	2017	VERAENDERUNGSTPOS_7_0#0	VERAENDERUNGSTPOS_7_0#1	VERAENDERUNGSTPOS_7_0#2	VERAENDERUNGSTPOS_7_0#3	VERAENDERUNGSTPOS_7_0#4	VERAENDERUNGSTPOS_7_0#99
KSt (inkl. SolZ)	2016	VERAENDERUNGSTPOS_7_1#0	VERAENDERUNGSTPOS_7_1#1	VERAENDERUNGSTPOS_7_1#2	VERAENDERUNGSTPOS_7_1#3	VERAENDERUNGSTPOS_7_1#4	VERAENDERUNGSTPOS_7_1#99
KSt (inkl. SolZ)	2015	VERAENDERUNGSTPOS_7_2#0	VERAENDERUNGSTPOS_7_2#1	VERAENDERUNGSTPOS_7_2#2	VERAENDERUNGSTPOS_7_2#3	VERAENDERUNGSTPOS_7_2#4	VERAENDERUNGSTPOS_7_2#99
KSt (inkl. SolZ)	vor 2015	VERAENDERUNGSTPOS_7_3#0	VERAENDERUNGSTPOS_7_3#1	VERAENDERUNGSTPOS_7_3#2	VERAENDERUNGSTPOS_7_3#3	VERAENDERUNGSTPOS_7_3#4	VERAENDERUNGSTPOS_7_3#99
KSt (inkl. SolZ) Summe	Summe	VERAENDERUNGSTPOS_8#0	VERAENDERUNGSTPOS_8#1	VERAENDERUNGSTPOS_8#2	VERAENDERUNGSTPOS_8#3	VERAENDERUNGSTPOS_8#4	VERAENDERUNGSTPOS_8#99
GewSt	2017	VERAENDERUNGSTPOS_9_0#0	VERAENDERUNGSTPOS_9_0#1	VERAENDERUNGSTPOS_9_0#2	VERAENDERUNGSTPOS_9_0#3	VERAENDERUNGSTPOS_9_0#4	VERAENDERUNGSTPOS_9_0#99
GewSt	2016	VERAENDERUNGSTPOS_9_1#0	VERAENDERUNGSTPOS_9_1#1	VERAENDERUNGSTPOS_9_1#2	VERAENDERUNGSTPOS_9_1#3	VERAENDERUNGSTPOS_9_1#4	VERAENDERUNGSTPOS_9_1#99
GewSt	2015	VERAENDERUNGSTPOS_9_2#0	VERAENDERUNGSTPOS_9_2#1	VERAENDERUNGSTPOS_9_2#2	VERAENDERUNGSTPOS_9_2#3	VERAENDERUNGSTPOS_9_2#4	VERAENDERUNGSTPOS_9_2#99
GewSt	vor 2015	VERAENDERUNGSTPOS_9_3#0	VERAENDERUNGSTPOS_9_3#1	VERAENDERUNGSTPOS_9_3#2	VERAENDERUNGSTPOS_9_3#3	VERAENDERUNGSTPOS_9_3#4	VERAENDERUNGSTPOS_9_3#99
GewSt Summe	Summe	VERAENDERUNGSTPOS_10#0	VERAENDERUNGSTPOS_10#1	VERAENDERUNGSTPOS_10#2	VERAENDERUNGSTPOS_10#3	VERAENDERUNGSTPOS_10#4	VERAENDERUNGSTPOS_10#99
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern	2017	VERAENDERUNGSTPOS_11_0#0	VERAENDERUNGSTPOS_11_0#1	VERAENDERUNGSTPOS_11_0#2	VERAENDERUNGSTPOS_11_0#3	VERAENDERUNGSTPOS_11_0#4	VERAENDERUNGSTPOS_11_0#99
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern	vor 2017	VERAENDERUNGSTPOS_11_1#0	VERAENDERUNGSTPOS_11_1#1	VERAENDERUNGSTPOS_11_1#2	VERAENDERUNGSTPOS_11_1#3	VERAENDERUNGSTPOS_11_1#4	VERAENDERUNGSTPOS_11_1#99
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern Summe	Summe	VERAENDERUNGSTPOS_12#0	VERAENDERUNGSTPOS_12#1	VERAENDERUNGSTPOS_12#2	VERAENDERUNGSTPOS_12#3	VERAENDERUNGSTPOS_12#4	VERAENDERUNGSTPOS_12#99
Ertragsteuerverbindlichkeiten Summe	Summe	VERAENDERUNGSTPOS_13#0	VERAENDERUNGSTPOS_13#1	VERAENDERUNGSTPOS_13#2	VERAENDERUNGSTPOS_13#3	VERAENDERUNGSTPOS_13#4	VERAENDERUNGSTPOS_13#99

Forderungen aus Steuerumlagen

Steuerart	Periode	Stand 1.1. / Anfangsbestand (+)	Steueraufwand (-) / Steuerertrag (+)	Zahlungen (+) / Erstattungen (-)	Saldierung / Umgliederung	Sonstige Bewegung (Kommentar erforderlich)	Stand 31.12. / Endbestand (+)
		VERAENDERUNGSTPOS_14#0	VERAENDERUNGSTPOS_14#1	VERAENDERUNGSTPOS_14#2	VERAENDERUNGSTPOS_14#3	VERAENDERUNGSTPOS_14#4	VERAENDERUNGSTPOS_14#99
KSt (inkl. SolZ)	2017	VERAENDERUNGSTPOS_0_0#0	VERAENDERUNGSTPOS_0_0#1	VERAENDERUNGSTPOS_0_0#2	VERAENDERUNGSTPOS_0_0#3	VERAENDERUNGSTPOS_0_0#4	VERAENDERUNGSTPOS_0_0#99
KSt (inkl. SolZ)	2016	VERAENDERUNGSTPOS_0_1#0	VERAENDERUNGSTPOS_0_1#1	VERAENDERUNGSTPOS_0_1#2	VERAENDERUNGSTPOS_0_1#3	VERAENDERUNGSTPOS_0_1#4	VERAENDERUNGSTPOS_0_1#99
KSt (inkl. SolZ)	2015	VERAENDERUNGSTPOS_0_2#0	VERAENDERUNGSTPOS_0_2#1	VERAENDERUNGSTPOS_0_2#2	VERAENDERUNGSTPOS_0_2#3	VERAENDERUNGSTPOS_0_2#4	VERAENDERUNGSTPOS_0_2#99
KSt (inkl. SolZ)	vor 2015	VERAENDERUNGSTPOS_0_3#0	VERAENDERUNGSTPOS_0_3#1	VERAENDERUNGSTPOS_0_3#2	VERAENDERUNGSTPOS_0_3#3	VERAENDERUNGSTPOS_0_3#4	VERAENDERUNGSTPOS_0_3#99
KSt (inkl. SolZ) Summe
GewSt	2017	VERAENDERUNGSTPOS_2_0#0	VERAENDERUNGSTPOS_2_0#1	VERAENDERUNGSTPOS_2_0#2	VERAENDERUNGSTPOS_2_0#3	VERAENDERUNGSTPOS_2_0#4	VERAENDERUNGSTPOS_2_0#99
GewSt	2016	VERAENDERUNGSTPOS_2_1#0	VERAENDERUNGSTPOS_2_1#1	VERAENDERUNGSTPOS_2_1#2	VERAENDERUNGSTPOS_2_1#3	VERAENDERUNGSTPOS_2_1#4	VERAENDERUNGSTPOS_2_1#99
GewSt	2015	VERAENDERUNGSTPOS_2_2#0	VERAENDERUNGSTPOS_2_2#1	VERAENDERUNGSTPOS_2_2#2	VERAENDERUNGSTPOS_2_2#3	VERAENDERUNGSTPOS_2_2#4	VERAENDERUNGSTPOS_2_2#99
GewSt	vor 2015	VERAENDERUNGSTPOS_2_3#0	VERAENDERUNGSTPOS_2_3#1	VERAENDERUNGSTPOS_2_3#2	VERAENDERUNGSTPOS_2_3#3	VERAENDERUNGSTPOS_2_3#4	VERAENDERUNGSTPOS_2_3#99
GewSt Summe
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern	2017	VERAENDERUNGSTPOS_4_0#0	VERAENDERUNGSTPOS_4_0#1	VERAENDERUNGSTPOS_4_0#2	VERAENDERUNGSTPOS_4_0#3	VERAENDERUNGSTPOS_4_0#4	VERAENDERUNGSTPOS_4_0#99
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern	vor 2017	VERAENDERUNGSTPOS_4_1#0	VERAENDERUNGSTPOS_4_1#1	VERAENDERUNGSTPOS_4_1#2	VERAENDERUNGSTPOS_4_1#3	VERAENDERUNGSTPOS_4_1#4	VERAENDERUNGSTPOS_4_1#99

Verbindlichkeiten aus Steuerumlagen

Steuerart	Periode	Stand 1.1. / Anfangsbestand (+)	Steueraufwand (-) / Steuerertrag (+)	Zahlungen (+) / Erstattungen (-)	Saldierung / Umgliederung	Sonstige Bewegung (Kommentar erforderlich)	Stand 31.12. / Endbestand (+)
KSt (inkl. SolZ)	2017	VERAENDERUNGSTPOS_7_0#0	VERAENDERUNGSTPOS_7_0#1	VERAENDERUNGSTPOS_7_0#2	VERAENDERUNGSTPOS_7_0#3	VERAENDERUNGSTPOS_7_0#4	VERAENDERUNGSTPOS_7_0#99
KSt (inkl. SolZ)	2016	VERAENDERUNGSTPOS_7_1#0	VERAENDERUNGSTPOS_7_1#1	VERAENDERUNGSTPOS_7_1#2	VERAENDERUNGSTPOS_7_1#3	VERAENDERUNGSTPOS_7_1#4	VERAENDERUNGSTPOS_7_1#99
KSt (inkl. SolZ)	2015	VERAENDERUNGSTPOS_7_2#0	VERAENDERUNGSTPOS_7_2#1	VERAENDERUNGSTPOS_7_2#2	VERAENDERUNGSTPOS_7_2#3	VERAENDERUNGSTPOS_7_2#4	VERAENDERUNGSTPOS_7_2#99
KSt (inkl. SolZ)	vor 2015	VERAENDERUNGSTPOS_7_3#0	VERAENDERUNGSTPOS_7_3#1	VERAENDERUNGSTPOS_7_3#2	VERAENDERUNGSTPOS_7_3#3	VERAENDERUNGSTPOS_7_3#4	VERAENDERUNGSTPOS_7_3#99
KSt (inkl. SolZ) Summe
GewSt	2017	VERAENDERUNGSTPOS_9_0#0	VERAENDERUNGSTPOS_9_0#1	VERAENDERUNGSTPOS_9_0#2	VERAENDERUNGSTPOS_9_0#3	VERAENDERUNGSTPOS_9_0#4	VERAENDERUNGSTPOS_9_0#99
GewSt	2016	VERAENDERUNGSTPOS_9_1#0	VERAENDERUNGSTPOS_9_1#1	VERAENDERUNGSTPOS_9_1#2	VERAENDERUNGSTPOS_9_1#3	VERAENDERUNGSTPOS_9_1#4	VERAENDERUNGSTPOS_9_1#99
GewSt	2015	VERAENDERUNGSTPOS_9_2#0	VERAENDERUNGSTPOS_9_2#1	VERAENDERUNGSTPOS_9_2#2	VERAENDERUNGSTPOS_9_2#3	VERAENDERUNGSTPOS_9_2#4	VERAENDERUNGSTPOS_9_2#99
GewSt	vor 2015	VERAENDERUNGSTPOS_9_3#0	VERAENDERUNGSTPOS_9_3#1	VERAENDERUNGSTPOS_9_3#2	VERAENDERUNGSTPOS_9_3#3	VERAENDERUNGSTPOS_9_3#4	VERAENDERUNGSTPOS_9_3#99
GewSt Summe
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern	2017	VERAENDERUNGSTPOS_11_0#0	VERAENDERUNGSTPOS_11_0#1	VERAENDERUNGSTPOS_11_0#2	VERAENDERUNGSTPOS_11_0#3	VERAENDERUNGSTPOS_11_0#4	VERAENDERUNGSTPOS_11_0#99
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern	vor 2017	VERAENDERUNGSTPOS_11_1#0	VERAENDERUNGSTPOS_11_1#1	VERAENDERUNGSTPOS_11_1#2	VERAENDERUNGSTPOS_11_1#3	VERAENDERUNGSTPOS_11_1#4	VERAENDERUNGSTPOS_11_1#99
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern Summe

Steuerart	Periode	Stand 1.1. / Anfangsbestand (+)	Steueraufwand (-) / Steuerertrag (+)	Zahlungen (+) / Erstattungen (-)	Saldierung / Umgliederung	Sonstige Bewegung (Kommentar erforderlich)	Stand 31.12. / Endbestand (+)
		VERAENDERUNGSTPOS_14#0	VERAENDERUNGSTPOS_14#1	VERAENDERUNGSTPOS_14#2	VERAENDERUNGSTPOS_14#3	VERAENDERUNGSTPOS_14#4	VERAENDERUNGSTPOS_14#99

Veränderung St. Pos.(erweitert)

Benötigte Flags:

SHOW_TAX_POSITIONS_ENHANCED = 1

SHOW_TAX_POSITIONS = 0,7,7,7,2

SHOW_TAXGROUP_POSITIONS = 7,0,0,7,0

Ertragsteuerforderungen

Steuerart	Periode	Stand 1.1. / Anfangsbestand (+)	Steueraufwand (-) / Steuerertrag (+)	Zahlungen (+) / Erstattungen (-)	Saldierung / Umgliederung	Sonstige Bewegung (Kommentar erforderlich)	Stand 31.12. / Endbestand (+)
KSt	2018	VERAENDERUNGSTPOS_50_0#0	VERAENDERUNGSTPOS_50_0#1	VERAENDERUNGSTPOS_50_0#2	VERAENDERUNGSTPOS_50_0#3	VERAENDERUNGSTPOS_50_0#4	VERAENDERUNGSTPOS_50_0#99
KSt	vor 2018	VERAENDERUNGSTPOS_50#0	VERAENDERUNGSTPOS_50#1	VERAENDERUNGSTPOS_50#2	VERAENDERUNGSTPOS_50#3	VERAENDERUNGSTPOS_50#4	VERAENDERUNGSTPOS_50#99
KSt	2017	VERAENDERUNGSTPOS_50_1#0	VERAENDERUNGSTPOS_50_1#1	VERAENDERUNGSTPOS_50_1#2	VERAENDERUNGSTPOS_50_1#3	VERAENDERUNGSTPOS_50_1#4	VERAENDERUNGSTPOS_50_1#99
KSt	2016	VERAENDERUNGSTPOS_50_2#0	VERAENDERUNGSTPOS_50_2#1	VERAENDERUNGSTPOS_50_2#2	VERAENDERUNGSTPOS_50_2#3	VERAENDERUNGSTPOS_50_2#4	VERAENDERUNGSTPOS_50_2#99
KSt	2015	VERAENDERUNGSTPOS_50_3#0	VERAENDERUNGSTPOS_50_3#1	VERAENDERUNGSTPOS_50_3#2	VERAENDERUNGSTPOS_50_3#3	VERAENDERUNGSTPOS_50_3#4	VERAENDERUNGSTPOS_50_3#99
KSt	2014	VERAENDERUNGSTPOS_50_4#0	VERAENDERUNGSTPOS_50_4#1	VERAENDERUNGSTPOS_50_4#2	VERAENDERUNGSTPOS_50_4#3	VERAENDERUNGSTPOS_50_4#4	VERAENDERUNGSTPOS_50_4#99
KSt	2013	VERAENDERUNGSTPOS_50_5#0	VERAENDERUNGSTPOS_50_5#1	VERAENDERUNGSTPOS_50_5#2	VERAENDERUNGSTPOS_50_5#3	VERAENDERUNGSTPOS_50_5#4	VERAENDERUNGSTPOS_50_5#99
KSt	vor 2013	VERAENDERUNGSTPOS_50_6#0	VERAENDERUNGSTPOS_50_6#1	VERAENDERUNGSTPOS_50_6#2	VERAENDERUNGSTPOS_50_6#3	VERAENDERUNGSTPOS_50_6#4	VERAENDERUNGSTPOS_50_6#99
Sonstige periodenfremde Steuern	Delta	VERAENDERUNGSTPOS_50_7#0	VERAENDERUNGSTPOS_50_7#1	VERAENDERUNGSTPOS_50_7#2	VERAENDERUNGSTPOS_50_7#3	VERAENDERUNGSTPOS_50_7#4	VERAENDERUNGSTPOS_50_7#99
KSt Summe		VERAENDERUNGSTPOS_52#0	VERAENDERUNGSTPOS_52#1	VERAENDERUNGSTPOS_52#2	VERAENDERUNGSTPOS_52#3	VERAENDERUNGSTPOS_52#4	VERAENDERUNGSTPOS_52#99

SolZ	2018	VERAENDERUNGSTPOS_60_0#0	VERAENDERUNGSTPOS_60_0#1	VERAENDERUNGSTPOS_60_0#2	VERAENDERUNGSTPOS_60_0#3	VERAENDERUNGSTPOS_60_0#4	VERAENDERUNGSTPOS_60_0#99
SolZ	vor 2018	VERAENDERUNGSTPOS_60#0	VERAENDERUNGSTPOS_60#1	VERAENDERUNGSTPOS_60#2	VERAENDERUNGSTPOS_60#3	VERAENDERUNGSTPOS_60#4	VERAENDERUNGSTPOS_60#99
SolZ	2017	VERAENDERUNGSTPOS_60_1#0	VERAENDERUNGSTPOS_60_1#1	VERAENDERUNGSTPOS_60_1#2	VERAENDERUNGSTPOS_60_1#3	VERAENDERUNGSTPOS_60_1#4	VERAENDERUNGSTPOS_60_1#99
SolZ	2016	VERAENDERUNGSTPOS_60_2#0	VERAENDERUNGSTPOS_60_2#1	VERAENDERUNGSTPOS_60_2#2	VERAENDERUNGSTPOS_60_2#3	VERAENDERUNGSTPOS_60_2#4	VERAENDERUNGSTPOS_60_2#99
SolZ	2015	VERAENDERUNGSTPOS_60_3#0	VERAENDERUNGSTPOS_60_3#1	VERAENDERUNGSTPOS_60_3#2	VERAENDERUNGSTPOS_60_3#3	VERAENDERUNGSTPOS_60_3#4	VERAENDERUNGSTPOS_60_3#99
SolZ	2014	VERAENDERUNGSTPOS_60_4#0	VERAENDERUNGSTPOS_60_4#1	VERAENDERUNGSTPOS_60_4#2	VERAENDERUNGSTPOS_60_4#3	VERAENDERUNGSTPOS_60_4#4	VERAENDERUNGSTPOS_60_4#99
SolZ	2013	VERAENDERUNGSTPOS_60_5#0	VERAENDERUNGSTPOS_60_5#1	VERAENDERUNGSTPOS_60_5#2	VERAENDERUNGSTPOS_60_5#3	VERAENDERUNGSTPOS_60_5#4	VERAENDERUNGSTPOS_60_5#99
SolZ	vor 2013	VERAENDERUNGSTPOS_60_6#0	VERAENDERUNGSTPOS_60_6#1	VERAENDERUNGSTPOS_60_6#2	VERAENDERUNGSTPOS_60_6#3	VERAENDERUNGSTPOS_60_6#4	VERAENDERUNGSTPOS_60_6#99
Sonstige periodenfremde Steuern	Delta	VERAENDERUNGSTPOS_60_7#0	VERAENDERUNGSTPOS_60_7#1	VERAENDERUNGSTPOS_60_7#2	VERAENDERUNGSTPOS_60_7#3	VERAENDERUNGSTPOS_60_7#4	VERAENDERUNGSTPOS_60_7#99
SolZ Summe		VERAENDERUNGSTPOS_62#0	VERAENDERUNGSTPOS_62#1	VERAENDERUNGSTPOS_62#2	VERAENDERUNGSTPOS_62#3	VERAENDERUNGSTPOS_62#4	VERAENDERUNGSTPOS_62#99

GewSt	2018	VERAENDERUNGSTPOS_2_0#0	VERAENDERUNGSTPOS_2_0#1	VERAENDERUNGSTPOS_2_0#2	VERAENDERUNGSTPOS_2_0#3	VERAENDERUNGSTPOS_2_0#4	VERAENDERUNGSTPOS_2_0#99
GewSt	vor 2018	VERAENDERUNGSTPOS_2#0	VERAENDERUNGSTPOS_2#1	VERAENDERUNGSTPOS_2#2	VERAENDERUNGSTPOS_2#3	VERAENDERUNGSTPOS_2#4	VERAENDERUNGSTPOS_2#99
GewSt	2017	VERAENDERUNGSTPOS_2_1#0	VERAENDERUNGSTPOS_2_1#1	VERAENDERUNGSTPOS_2_1#2	VERAENDERUNGSTPOS_2_1#3	VERAENDERUNGSTPOS_2_1#4	VERAENDERUNGSTPOS_2_1#99
GewSt	2016	VERAENDERUNGSTPOS_2_2#0	VERAENDERUNGSTPOS_2_2#1	VERAENDERUNGSTPOS_2_2#2	VERAENDERUNGSTPOS_2_2#3	VERAENDERUNGSTPOS_2_2#4	VERAENDERUNGSTPOS_2_2#99
GewSt	2015	VERAENDERUNGSTPOS_2_3#0	VERAENDERUNGSTPOS_2_3#1	VERAENDERUNGSTPOS_2_3#2	VERAENDERUNGSTPOS_2_3#3	VERAENDERUNGSTPOS_2_3#4	VERAENDERUNGSTPOS_2_3#99
GewSt	2014	VERAENDERUNGSTPOS_2_4#0	VERAENDERUNGSTPOS_2_4#1	VERAENDERUNGSTPOS_2_4#2	VERAENDERUNGSTPOS_2_4#3	VERAENDERUNGSTPOS_2_4#4	VERAENDERUNGSTPOS_2_4#99
GewSt	2013	VERAENDERUNGSTPOS_2_5#0	VERAENDERUNGSTPOS_2_5#1	VERAENDERUNGSTPOS_2_5#2	VERAENDERUNGSTPOS_2_5#3	VERAENDERUNGSTPOS_2_5#4	VERAENDERUNGSTPOS_2_5#99
GewSt	vor 2013	VERAENDERUNGSTPOS_2_6#0	VERAENDERUNGSTPOS_2_6#1	VERAENDERUNGSTPOS_2_6#2	VERAENDERUNGSTPOS_2_6#3	VERAENDERUNGSTPOS_2_6#4	VERAENDERUNGSTPOS_2_6#99
GewSt	Delta	VERAENDERUNGSTPOS_2_7#0	VERAENDERUNGSTPOS_2_7#1	VERAENDERUNGSTPOS_2_7#2	VERAENDERUNGSTPOS_2_7#3	VERAENDERUNGSTPOS_2_7#4	VERAENDERUNGSTPOS_2_7#99
GewSt Summe		VERAENDERUNGSTPOS_3#0	VERAENDERUNGSTPOS_3#1	VERAENDERUNGSTPOS_3#2	VERAENDERUNGSTPOS_3#3	VERAENDERUNGSTPOS_3#4	VERAENDERUNGSTPOS_3#99

Quellenst. + sonst. ausl. Steuern	2018	VERAENDERUNGSTPOS_4_0#0	VERAENDERUNGSTPOS_4_0#1	VERAENDERUNGSTPOS_4_0#2	VERAENDERUNGSTPOS_4_0#3	VERAENDERUNGSTPOS_4_0#4	VERAENDERUNGSTPOS_4_0#99
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern	vor 2018	VERAENDERUNGSTPOS_4_1#0	VERAENDERUNGSTPOS_4_1#1	VERAENDERUNGSTPOS_4_1#2	VERAENDERUNGSTPOS_4_1#3	VERAENDERUNGSTPOS_4_1#4	VERAENDERUNGSTPOS_4_1#99
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern Summe		VERAENDERUNGSTPOS_5#0	VERAENDERUNGSTPOS_5#1	VERAENDERUNGSTPOS_5#2	VERAENDERUNGSTPOS_5#3	VERAENDERUNGSTPOS_5#4	VERAENDERUNGSTPOS_5#99
Ertragsteuerforderungen Summe		VERAENDERUNGSTPOS_6#0	VERAENDERUNGSTPOS_6#1	VERAENDERUNGSTPOS_6#2	VERAENDERUNGSTPOS_6#3	VERAENDERUNGSTPOS_6#4	VERAENDERUNGSTPOS_6#99

Ertragsteuerverbindlichkeiten

Steuerart	Periode	Stand 1.1. / Anfangsbestand (+)	Steueraufwand (-) / Steuerertrag (+)	Zahlungen (+) / Erstattungen (-)	Saldierung / Umgliederung	Sonstige Bewegung (Kommentar erforderlich)	Stand 31.12. / Endbestand (+)
KSt	2018	VERAENDERUNGSTPOS_70_0#0	VERAENDERUNGSTPOS_70_0#1	VERAENDERUNGSTPOS_70_0#2	VERAENDERUNGSTPOS_70_0#3	VERAENDERUNGSTPOS_70_0#4	VERAENDERUNGSTPOS_70_0#99
KSt	vor 2018	VERAENDERUNGSTPOS_70#0	VERAENDERUNGSTPOS_70#1	VERAENDERUNGSTPOS_70#2	VERAENDERUNGSTPOS_70#3	VERAENDERUNGSTPOS_70#4	VERAENDERUNGSTPOS_70#99
KSt	2017	VERAENDERUNGSTPOS_70_1#0	VERAENDERUNGSTPOS_70_1#1	VERAENDERUNGSTPOS_70_1#2	VERAENDERUNGSTPOS_70_1#3	VERAENDERUNGSTPOS_70_1#4	VERAENDERUNGSTPOS_70_1#99
KSt	2016	VERAENDERUNGSTPOS_70_2#0	VERAENDERUNGSTPOS_70_2#1	VERAENDERUNGSTPOS_70_2#2	VERAENDERUNGSTPOS_70_2#3	VERAENDERUNGSTPOS_70_2#4	VERAENDERUNGSTPOS_70_2#99
KSt	2015	VERAENDERUNGSTPOS_70_3#0	VERAENDERUNGSTPOS_70_3#1	VERAENDERUNGSTPOS_70_3#2	VERAENDERUNGSTPOS_70_3#3	VERAENDERUNGSTPOS_70_3#4	VERAENDERUNGSTPOS_70_3#99
KSt	2014	VERAENDERUNGSTPOS_70_4#0	VERAENDERUNGSTPOS_70_4#1	VERAENDERUNGSTPOS_70_4#2	VERAENDERUNGSTPOS_70_4#3	VERAENDERUNGSTPOS_70_4#4	VERAENDERUNGSTPOS_70_4#99
KSt	2013	VERAENDERUNGSTPOS_70_5#0	VERAENDERUNGSTPOS_70_5#1	VERAENDERUNGSTPOS_70_5#2	VERAENDERUNGSTPOS_70_5#3	VERAENDERUNGSTPOS_70_5#4	VERAENDERUNGSTPOS_70_5#99
KSt	vor 2013	VERAENDERUNGSTPOS_70_6#0	VERAENDERUNGSTPOS_70_6#1	VERAENDERUNGSTPOS_70_6#2	VERAENDERUNGSTPOS_70_6#3	VERAENDERUNGSTPOS_70_6#4	VERAENDERUNGSTPOS_70_6#99
KSt	Delta	VERAENDERUNGSTPOS_70_7#0	VERAENDERUNGSTPOS_70_7#1	VERAENDERUNGSTPOS_70_7#2	VERAENDERUNGSTPOS_70_7#3	VERAENDERUNGSTPOS_70_7#4	VERAENDERUNGSTPOS_70_7#99
KSt Summe		VERAENDERUNGSTPOS_72#0	VERAENDERUNGSTPOS_72#1	VERAENDERUNGSTPOS_72#2	VERAENDERUNGSTPOS_72#3	VERAENDERUNGSTPOS_72#4	VERAENDERUNGSTPOS_72#99

SolZ	2018	VERAENDERUNGSTPOS_80_0#0	VERAENDERUNGSTPOS_80_0#1	VERAENDERUNGSTPOS_80_0#2	VERAENDERUNGSTPOS_80_0#3	VERAENDERUNGSTPOS_80_0#4	VERAENDERUNGSTPOS_80_0#99
	vor 2018	VERAENDERUNGSTPOS_80#0	VERAENDERUNGSTPOS_80#1	VERAENDERUNGSTPOS_80#2	VERAENDERUNGSTPOS_80#3	VERAENDERUNGSTPOS_80#4	VERAENDERUNGSTPOS_80#99
	2017	VERAENDERUNGSTPOS_80_1#0	VERAENDERUNGSTPOS_80_1#1	VERAENDERUNGSTPOS_80_1#2	VERAENDERUNGSTPOS_80_1#3	VERAENDERUNGSTPOS_80_1#4	VERAENDERUNGSTPOS_80_1#99
	2016	VERAENDERUNGSTPOS_80_2#0	VERAENDERUNGSTPOS_80_2#1	VERAENDERUNGSTPOS_80_2#2	VERAENDERUNGSTPOS_80_2#3	VERAENDERUNGSTPOS_80_2#4	VERAENDERUNGSTPOS_80_2#99
	2015	VERAENDERUNGSTPOS_80_4#0	VERAENDERUNGSTPOS_80_4#1	VERAENDERUNGSTPOS_80_4#2	VERAENDERUNGSTPOS_80_4#3	VERAENDERUNGSTPOS_80_4#4	VERAENDERUNGSTPOS_80_4#99
	2014	VERAENDERUNGSTPOS_80_5#0	VERAENDERUNGSTPOS_80_5#1	VERAENDERUNGSTPOS_80_5#2	VERAENDERUNGSTPOS_80_5#3	VERAENDERUNGSTPOS_80_5#4	VERAENDERUNGSTPOS_80_5#99
	2013	VERAENDERUNGSTPOS_80_6#0	VERAENDERUNGSTPOS_80_6#1	VERAENDERUNGSTPOS_80_6#2	VERAENDERUNGSTPOS_80_6#3	VERAENDERUNGSTPOS_80_6#4	VERAENDERUNGSTPOS_80_6#99
	vor 2013	VERAENDERUNGSTPOS_80_7#0	VERAENDERUNGSTPOS_80_7#1	VERAENDERUNGSTPOS_80_7#2	VERAENDERUNGSTPOS_80_7#3	VERAENDERUNGSTPOS_80_7#4	VERAENDERUNGSTPOS_80_7#99
	Delta	VERAENDERUNGSTPOS_80_8#0	VERAENDERUNGSTPOS_80_8#1	VERAENDERUNGSTPOS_80_8#2	VERAENDERUNGSTPOS_80_8#3	VERAENDERUNGSTPOS_80_8#0	VERAENDERUNGSTPOS_80_8#99
SolZ Summe		VERAENDERUNGSTPOS_82#0	VERAENDERUNGSTPOS_82#1	VERAENDERUNGSTPOS_82#2	VERAENDERUNGSTPOS_82#3	VERAENDERUNGSTPOS_82#4	VERAENDERUNGSTPOS_82#99

GewSt	2018	VERAENDERUNGSTPOS_9_0#0	VERAENDERUNGSTPOS_9_0#1	VERAENDERUNGSTPOS_9_0#2	VERAENDERUNGSTPOS_9_0#3	VERAENDERUNGSTPOS_9_0#4	VERAENDERUNGSTPOS_9_0#99
	vor 2018	VERAENDERUNGSTPOS_9#0	VERAENDERUNGSTPOS_9#1	VERAENDERUNGSTPOS_9#2	VERAENDERUNGSTPOS_9#3	VERAENDERUNGSTPOS_9#4	VERAENDERUNGSTPOS_9#99
	2017	VERAENDERUNGSTPOS_9_1#0	VERAENDERUNGSTPOS_9_1#1	VERAENDERUNGSTPOS_9_1#2	VERAENDERUNGSTPOS_9_1#3	VERAENDERUNGSTPOS_9_1#4	VERAENDERUNGSTPOS_9_1#99
	2016	VERAENDERUNGSTPOS_9_2#0	VERAENDERUNGSTPOS_9_2#1	VERAENDERUNGSTPOS_9_2#2	VERAENDERUNGSTPOS_9_2#3	VERAENDERUNGSTPOS_9_2#4	VERAENDERUNGSTPOS_9_2#99
	2015	VERAENDERUNGSTPOS_9_3#0	VERAENDERUNGSTPOS_9_3#1	VERAENDERUNGSTPOS_9_3#2	VERAENDERUNGSTPOS_9_3#3	VERAENDERUNGSTPOS_9_3#4	VERAENDERUNGSTPOS_9_3#99
	2014	VERAENDERUNGSTPOS_9_4#0	VERAENDERUNGSTPOS_9_4#1	VERAENDERUNGSTPOS_9_4#2	VERAENDERUNGSTPOS_9_4#3	VERAENDERUNGSTPOS_9_4#4	VERAENDERUNGSTPOS_9_4#99
	2013	VERAENDERUNGSTPOS_9_5#0	VERAENDERUNGSTPOS_9_5#1	VERAENDERUNGSTPOS_9_5#2	VERAENDERUNGSTPOS_9_5#3	VERAENDERUNGSTPOS_9_5#4	VERAENDERUNGSTPOS_9_5#99
	vor 2013	VERAENDERUNGSTPOS_9_6#0	VERAENDERUNGSTPOS_9_6#1	VERAENDERUNGSTPOS_9_6#2	VERAENDERUNGSTPOS_9_6#3	VERAENDERUNGSTPOS_9_6#4	VERAENDERUNGSTPOS_9_6#99
	Delta	VERAENDERUNGSTPOS_9_7#0	VERAENDERUNGSTPOS_9_7#1	VERAENDERUNGSTPOS_9_7#2	VERAENDERUNGSTPOS_9_7#3	VERAENDERUNGSTPOS_9_7#4	VERAENDERUNGSTPOS_9_7#99
GewSt Summe		VERAENDERUNGSTPOS_10#0	VERAENDERUNGSTPOS_10#1	VERAENDERUNGSTPOS_10#2	VERAENDERUNGSTPOS_10#3	VERAENDERUNGSTPOS_10#4	VERAENDERUNGSTPOS_10#99

Quellenst. + sonst. ausl. Steuern	2018	VERAENDERUNGSTPOS_11_0#0	VERAENDERUNGSTPOS_11_0#1	VERAENDERUNGSTPOS_11_0#2	VERAENDERUNGSTPOS_11_0#3	VERAENDERUNGSTPOS_11_0#4	VERAENDERUNGSTPOS_11_0#99
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern	vor 2018	VERAENDERUNGSTPOS_11_1#0	VERAENDERUNGSTPOS_11_1#1	VERAENDERUNGSTPOS_11_1#2	VERAENDERUNGSTPOS_11_1#3	VERAENDERUNGSTPOS_11_1#4	VERAENDERUNGSTPOS_11_1#99
Quellenst. + sonst. ausl. Steuern Summe		VERAENDERUNGSTPOS_12#0	VERAENDERUNGSTPOS_12#1	VERAENDERUNGSTPOS_12#2	VERAENDERUNGSTPOS_12#3	VERAENDERUNGSTPOS_12#4	VERAENDERUNGSTPOS_12#99
Ertragsteuerverbindlichkeiten Summe		VERAENDERUNGSTPOS_13#0	VERAENDERUNGSTPOS_13#1	VERAENDERUNGSTPOS_13#2	VERAENDERUNGSTPOS_13#3	VERAENDERUNGSTPOS_13#4	VERAENDERUNGSTPOS_13#99

Tax Reserves for tax audit risks income taxes	2018	VERAENDERUNGSTPOS_300_0#0	VERAENDERUNGSTPOS_300_0#1	VERAENDERUNGSTPOS_300_0#2	VERAENDERUNGSTPOS_300_0#3	VERAENDERUNGSTPOS_300_0#4	VERAENDERUNGSTPOS_300_0#99
Tax Reserves for tax audit risks other taxes	2018	VERAENDERUNGSTPOS_400_0#0	VERAENDERUNGSTPOS_400_0#1	VERAENDERUNGSTPOS_400_0#2	VERAENDERUNGSTPOS_400_0#3	VERAENDERUNGSTPOS_400_0#4	VERAENDERUNGSTPOS_400_0#99
Forderungen / Verbindlichkeiten Netto Summe		VERAENDERUNGSTPOS_14#0	VERAENDERUNGSTPOS_14#1	VERAENDERUNGSTPOS_14#2	VERAENDERUNGSTPOS_14#3	VERAENDERUNGSTPOS_14#4	VERAENDERUNGSTPOS_14#99

Forderungen aus Steuerumlagen

Steuerart	Periode	Stand 1.1. / Anfangsbestand (+)	Steueraufwand (-) / Steuerertrag (+)	Zahlungen (+) / Erstattungen (-)	Saldierung / Umgliederung	Sonstige Bewegung (Kommentar erforderlich)	Stand 31.12. / Endbestand (+)
KSt inkl. SolZ	2018	VERAENDERUNGSTPOS_550_0#0	VERAENDERUNGSTPOS_550_0#1	VERAENDERUNGSTPOS_550_0#2	VERAENDERUNGSTPOS_550_0#3	VERAENDERUNGSTPOS_550_0#4	VERAENDERUNGSTPOS_550_0#99
	vor 2018	VERAENDERUNGSTPOS_550#0	VERAENDERUNGSTPOS_550#1	VERAENDERUNGSTPOS_550#2	VERAENDERUNGSTPOS_550#3	VERAENDERUNGSTPOS_550#4	VERAENDERUNGSTPOS_550#99
	2017	VERAENDERUNGSTPOS_550_1#0	VERAENDERUNGSTPOS_550_1#1	VERAENDERUNGSTPOS_550_1#2	VERAENDERUNGSTPOS_550_1#3	VERAENDERUNGSTPOS_550_1#4	VERAENDERUNGSTPOS_550_1#99
KSt inkl. SolZ Summe		VERAENDERUNGSTPOS_552#0	VERAENDERUNGSTPOS_552#1	VERAENDERUNGSTPOS_552#2	VERAENDERUNGSTPOS_552#3	VERAENDERUNGSTPOS_552#4	VERAENDERUNGSTPOS_552#99

GewSt	2018	VERAENDERUNGSTPOS_502_0#0	VERAENDERUNGSTPOS_502_0#1	VERAENDERUNGSTPOS_502_0#2	VERAENDERUNGSTPOS_502_0#3	VERAENDERUNGSTPOS_502_0#4	VERAENDERUNGSTPOS_502_0#99
	vor 2018	VERAENDERUNGSTPOS_502#0	VERAENDERUNGSTPOS_502#1	VERAENDERUNGSTPOS_502#2	VERAENDERUNGSTPOS_502#3	VERAENDERUNGSTPOS_502#4	VERAENDERUNGSTPOS_502#99
	2017	VERAENDERUNGSTPOS_502_1#0	VERAENDERUNGSTPOS_502_1#1	VERAENDERUNGSTPOS_502_1#2	VERAENDERUNGSTPOS_502_1#3	VERAENDERUNGSTPOS_502_1#4	VERAENDERUNGSTPOS_502_1#99
GewSt Summe		VERAENDERUNGSTPOS_504#0	VERAENDERUNGSTPOS_504#1	VERAENDERUNGSTPOS_504#2	VERAENDERUNGSTPOS_504#3	VERAENDERUNGSTPOS_504#4	VERAENDERUNGSTPOS_504#99
Forderungen aus Steuerumlagen Summe		VERAENDERUNGSTPOS_507#0	VERAENDERUNGSTPOS_507#1	VERAENDERUNGSTPOS_507#2	VERAENDERUNGSTPOS_507#3	VERAENDERUNGSTPOS_507#4	VERAENDERUNGSTPOS_507#99

Verbindlichkeiten aus Steuerumlagen

Steuerart	Periode	Stand 1.1. / Anfangsbestand (+)	Steueraufwand (-) / Steuerertrag (+)	Zahlungen (+) / Erstattungen (-)	Saldierung / Umgliederung	Sonstige Bewegung (Kommentar erforderlich)	Stand 31.12. / Endbestand (+)
KSt inkl. SolZ	2018	VERAENDERUNGSTPOS_570_0#0	VERAENDERUNGSTPOS_570_0#1	VERAENDERUNGSTPOS_570_0#2	VERAENDERUNGSTPOS_570_0#3	VERAENDERUNGSTPOS_570_0#4	VERAENDERUNGSTPOS_570_0#99
	vor 2018	VERAENDERUNGSTPOS_570#0	VERAENDERUNGSTPOS_570#1	VERAENDERUNGSTPOS_570#2	VERAENDERUNGSTPOS_570#3	VERAENDERUNGSTPOS_570#4	VERAENDERUNGSTPOS_570#99
	2017	VERAENDERUNGSTPOS_570_1#0	VERAENDERUNGSTPOS_570_1#1	VERAENDERUNGSTPOS_570_1#2	VERAENDERUNGSTPOS_570_1#3	VERAENDERUNGSTPOS_570_1#4	VERAENDERUNGSTPOS_570_1#99
KSt inkl. SolZ Summe		VERAENDERUNGSTPOS_572#0	VERAENDERUNGSTPOS_572#1	VERAENDERUNGSTPOS_572#2	VERAENDERUNGSTPOS_572#3	VERAENDERUNGSTPOS_572#4	VERAENDERUNGSTPOS_572#99

GewSt	2018	VERAENDERUNGSTPOS_509_0#0	VERAENDERUNGSTPOS_509_0#1	VERAENDERUNGSTPOS_509_0#2	VERAENDERUNGSTPOS_509_0#3	VERAENDERUNGSTPOS_509_0#4	VERAENDERUNGSTPOS_509_0#99
	vor 2018	VERAENDERUNGSTPOS_509#0	VERAENDERUNGSTPOS_509#1	VERAENDERUNGSTPOS_509#2	VERAENDERUNGSTPOS_509#3	VERAENDERUNGSTPOS_509#4	VERAENDERUNGSTPOS_509#99
	2017	VERAENDERUNGSTPOS_509_1#0	VERAENDERUNGSTPOS_509_1#1	VERAENDERUNGSTPOS_509_1#2	VERAENDERUNGSTPOS_509_1#3	VERAENDERUNGSTPOS_509_1#4	VERAENDERUNGSTPOS_509_1#99
GewSt Summe		VERAENDERUNGSTPOS_511#0	VERAENDERUNGSTPOS_511#1	VERAENDERUNGSTPOS_511#2	VERAENDERUNGSTPOS_511#3	VERAENDERUNGSTPOS_511#4	VERAENDERUNGSTPOS_511#99
Verbindlichkeiten aus Steuerumlagen Summe		VERAENDERUNGSTPOS_514#0	VERAENDERUNGSTPOS_514#1	VERAENDERUNGSTPOS_514#2	VERAENDERUNGSTPOS_514#3	VERAENDERUNGSTPOS_514#4	VERAENDERUNGSTPOS_514#99
Forderungen / Verbindlichkeiten aus Steuerumlagen Netto Summe		VERAENDERUNGSTPOS_515#0	VERAENDERUNGSTPOS_515#1	VERAENDERUNGSTPOS_515#2	VERAENDERUNGSTPOS_515#3	VERAENDERUNGSTPOS_515#4	VERAENDERUNGSTPOS_515#99

Verlustvortrag

Die Export-IDs sind für die verschiedenen Arten von Verlustvorträge gleich aufgebaut. In der folgenden Übersicht sind daher die zu ersetzenden Platzhalter dargestellt.

Art des Verlustvortrags	Platzhalter {ART}	Platzhalter Vorjahr
Körperschaftsteuerlicher Verlustvortrag	LCF_corp.tax	LCF_prior_corp.tax
Gewerbesteuerlicher Verlustvortrag	LCF_loc.tax	LCF_prior_loc.tax
Tax Credits	LCF_tax.credit	LCF_prior_loc.tax
Capital losses	LCF_capgains	LCF_prior_capgains
Others	LCF_others.tax	LCF_prior_others.tax

Bei ausländischen Gesellschaften muss corp.tax gegen for.tax.1st und loc.tax gegen for.tax.2nd ausgetauscht werden.

	Brutto-Betrag	Von Brutto kurzfristig nutzbar	Von Brutto langfristig nutzbar	Wertberichtigung (-)	Latenter Steuersatz, aktuelle Periode	Aktive latente Steuern kurzfristig	Aktive latente Steuern langfristig	Wertberichtigung kurzfristig	Wertberichtigung langfristig
Verfall im
1. folgenden Jahr	{ART}_gro.am_within.1.year	{ART}_st.usable_within.1.year	{ART}_lt.usable_within.1.year	{ART}_revalu_within.1.year	{ART}_rate_within.1.year	{ART}_st.usable_dt.st_within.1.year	{ART}_lt.usable_dt.lt_within.1.year	{ART}_revalu_dt.st_within.1.year	{ART}_revalu_dt.lt_within.1.year
2. folgenden Jahr	{ART}_gro.am_within.2.year	{ART}_st.usable_within.2.year	{ART}_st.usable_within.2.year	{ART}_revalu_within.2.year	{ART}_rate_within.2.year	{ART}_st.usable_dt.st_within.2.year	{ART}_lt.usable_dt.lt_within.2.year	{ART}_revalu_dt.st_within.2.year	{ART}_revalu_dt.lt_within.2.year
3. folgenden Jahr	{ART}_gro.am_within.3.year	{ART}_st.usable_within.3.year	{ART}_lt.usable_within.3.year	{ART}_revalu_within.3.year	{ART}_rate_within.3.year	{ART}_st.usable_dt.st_within.3.year	{ART}_lt.usable_dt.lt_within.3.year	{ART}_revalu_dt.st_within.3.year	{ART}_revalu_dt.lt_within.3.year
4. folgenden Jahr	{ART}_gro.am_within.4.year	{ART}_st.usable_within.4.year	{ART}_lt.usable_within.4.year	{ART}_revalu_within.4.year	{ART}_rate_within.4.year	{ART}_st.usable_dt.st_within.4.year	{ART}_lt.usable_dt.lt_within.4.year	{ART}_revalu_dt.st_within.4.year	{ART}_revalu_dt.lt_within.4.year
5. folgenden Jahr	{ART}_gro.am_within.5.year	{ART}_st.usable_within.5.year	{ART}_lt.usable_within.5.year	{ART}_revalu_within.5.year	{ART}_rate_within.5.year	{ART}_st.usable_dt.st_within.5.year	{ART}_lt.usable_dt.lt_within.5.year	{ART}_revalu_dt.st_within.5.year	{ART}_revalu_dt.lt_within.5.year
6. folgenden Jahr	{ART}_gro.am_within.6.year	{ART}_st.usable_within.6.year	{ART}_st.usable_within.6.year	{ART}_revalu_within.6.year	{ART}_rate_within.6.year	{ART}_st.usable_dt.st_within.6.year	{ART}_lt.usable_dt.lt_within.6.year	{ART}_revalu_dt.st_within.6.year	{ART}_revalu_dt.lt_within.6.year
7. folgenden Jahr	{ART}_gro.am_within.7.year	{ART}_st.usable_within.7.year	{ART}_lt.usable_within.7.year	{ART}_revalu_within.7.year	{ART}_rate_within.7.year	{ART}_st.usable_dt.st_within.7.year	{ART}_lt.usable_dt.lt_within.7.year	{ART}_revalu_dt.st_within.7.year	{ART}_revalu_dt.lt_within.7.year
8. folgenden Jahr	{ART}_gro.am_within.8.year	{ART}_st.usable_within.8.year	{ART}_lt.usable_within.8.year	{ART}_revalu_within.8.year	{ART}_rate_within.8.year	{ART}_st.usable_dt.st_within.8.year	{ART}_lt.usable_dt.lt_within.8.year	{ART}_revalu_dt.st_within.8.year	{ART}_revalu_dt.lt_within.8.year
9. folgenden Jahr	{ART}_gro.am_within.9.year	{ART}_st.usable_within.9.year	{ART}_lt.usable_within.9.year	{ART}_revalu_within.9.year	{ART}_rate_within.9.year	{ART}_st.usable_dt.st_within.9.year	{ART}_lt.usable_dt.lt_within.9.year	{ART}_revalu_dt.st_within.9.year	{ART}_revalu_dt.lt_within.9.year
nach 9 Jahren	{ART}_gro.am_after.9.years	{ART}_st.usable_after.9.years	{ART}_lt.usable_after.9.years	{ART}_revalu_after.9.years	{ART}_rate_after.9.years	{ART}_st.usable_dt.st_after.9.years	{ART}_lt.usable_dt.lt_after.9.years	{ART}_revalu_dt.st_after.9.years	{ART}_revalu_dt.lt_after.9.years
Zeitlich nicht befristet	{ART}_gro.am_unlimited	{ART}_st.usable_unlimited	{ART}_lt.usable_unlimited	{ART}_revalu_unlimited	{ART}_rate_unlimited	{ART}_st.usable_dt.st_unlimited	{ART}_lt.usable_dt.lt_unlimited	{ART}_revalu_dt.st_unlimited	{ART}_revalu_dt.lt_unlimited
Zeitlich nicht befristet (wenn OG)	{ART}_gro.am_unlimited_OG
Zeitlich nicht befristet (wenn OT)	{ART}_gro.am_unlimited_OT
Summe	{ART}_gro.am_sum	{ART}_st.usable_sum	{ART}_lt.usable_sum	{ART}_revalu_sum		{ART}_st.usable_dt.st	{ART}_lt.usable_dt.lt	{ART}_revalu_dt.st	{ART}_revalu_dt.lt
Summe (wenn Gesellschaft eine OG ist)	{ART}_gro.am_sum_OG
Summe (wenn Gesellschaft ein OT ist)	{ART}_gro.am_sum_OT

Zusätzlich dazu existieren für alle oben genannten Spalten (abgesehen der Summenspalten) Export IDs mit dem Suffix _2.to.5.years und _6.to.9.years (bspw: LCF_corp.Tax_gro.am_2.to.5.years), welche die summierten Werte ebendieser Jahre ausgeben.

Die Verlustvorträge Zinsschranke und Sonstige Steuervorteile bilden hier eine Ausnahme und haben nur die folgenden Zeilen.

Zinsschranke	Brutto-Betrag	Von Brutto kurzfristig nutzbar	Von Brutto langfristig nutzbar	Wertberichtigung (-)	Wertberichtigung kurzfristig	Wertberichtigung langfristig
Verfall im
Summe	LCF_others_gro.am_zinsschranke	LCF_others_st.usable_zinsschranke	LCF_others_lt.usable_zinsschranke	LCF_others_revalu_zinsschranke	LCF_others_revalu_zinsschranke_dt_kst	LCF_others_revalu_zinsschranke_dt_kst
Summe (wenn OG)	LCF_others_gro.am_zinsschranke_OG
Summe (wenn OT)	LCF_others_gro.am_zinsschranke_OT

Sonstige Steuervorteile

Brutto-Betrag

Von Brutto kurzfristig nutzbar

Von Brutto langfristig nutzbar

Wertberichtigung (-)

Latenter Steuersatz,

aktuelle Periode

Aktive

latente

Steuern

kurzfristig

Aktive

latente

Steuern

langfristig

Wertberichtigung kurzfristig

Wertberichtigung langfristig

Verfall im

Summe

LCF_others_gro.am_oth.tax.adv

LCF_others_st.usable_oth.tax.adv

LCF_others_lt.usable_oth.tax.adv

LCF_others_revalu_oth.tax.adv

Report Verlustvortrag

Die Export-IDs sind für die verschiedenen Steuerarten gleich aufgebaut. In der folgenden Übersicht sind daher die zu ersetzenden Platzhalter dargestellt.

Art des Verlustes <VERLUSTART>	Platzhalter {ART}
Körperschaftsteuerlicher Verlustvortrag	corp.tax
Gewerbesteuerlicher Verlustvortrag	loc.tax
Tax Credits	credits.tax
Capital Losses	capital.losses
Zinsschranke	zinsschranke.tax
§15a EStG (Label LCF 1)	LCF_15a.tax
Sonstige Steuervorteile (Label LCF 2)	oth.tax

In der folgenden Tabelle sind die spezifischen Export-IDs mit den Platzhaltern abgebildet.

* .. Die durch Sternchen gekennzeichneten Positionen können erst mit der GTC-Version 20.13 (oder neuer) exportiert werden.

Zeilen- beschriftung	Brutto-Betrag	davon nutzbar	davon nicht nutzbar	Wertberichtigung	Aktive latente Steuern kurzfristig *	Wertberichtigung kurzfristig *	Aktive latente Steuern langfristig *	Wertberichtigung langfristig *	Summe latente Steuern *	Summe Wertberichtigung *
<VERLUSTART>, Bis 1 Jahr	Report_LCF_{ART}_gro.am_row1	Report_LCF_{ART}_usable_row1	Report_LCF_{ART}_not.usable_row1	Report_LCF_{ART}_revalu_row1	Report_LCF_{ART}_dt.short_row1	Report_LCF_{ART}_allow.short_row1	Report_LCF_{ART}_dt.long_row1	Report_LCF_{ART}_allow.long_row1	Report_LCF_{ART}_dt.sum_row1	Report_LCF_{ART}_allow.sum_row1
<VERLUSTART>, 2 bis 5 Jahre	Report_LCF_{ART}_gro.am_row2	Report_LCF_{ART}_usable_row2	Report_LCF_{ART}_not.usable_row2	Report_LCF_{ART}_revalu_row2	Report_LCF_{ART}_dt.short_row2	Report_LCF_{ART}_allow.short_row2	Report_LCF_{ART}_dt.long_row2	Report_LCF_{ART}_allow.long_row2	Report_LCF_{ART}_dt.sum_row2	Report_LCF_{ART}_allow.sum_row2
<VERLUSTART>, 6 bis 9 Jahre	Report_LCF_{ART}_gro.am_row3	Report_LCF_{ART}_usable_row3	Report_LCF_{ART}_not.usable_row3	Report_LCF_{ART}_revalu_row3	Report_LCF_{ART}_dt.short_row3	Report_LCF_{ART}_allow.short_row3	Report_LCF_{ART}_dt.long_row3	Report_LCF_{ART}_allow.long_row3	Report_LCF_{ART}_dt.sum_row3	Report_LCF_{ART}_allow.sum_row3
<VERLUSTART>, nach 9 Jahren	Report_LCF_{ART}_gro.am_row4	Report_LCF_{ART}_usable_row4	Report_LCF_{ART}_not.usable_row4	Report_LCF_{ART}_revalu_row4	Report_LCF_{ART}_dt.short_row4	Report_LCF_{ART}_allow.short_row4	Report_LCF_{ART}_dt.long_row4	Report_LCF_{ART}_allow.long_row4	Report_LCF_{ART}_dt.sum_row4	Report_LCF_{ART}_allow.sum_row4
<VERLUSTART>, Zeitlich nicht befristet	Report_LCF_{ART}_gro.am_row5	Report_LCF_{ART}_usable_row5	Report_LCF_{ART}_not.usable_row5	Report_LCF_{ART}_revalu_row5	Report_LCF_{ART}_dt.short_row5	Report_LCF_{ART}_allow.short_row5	Report_LCF_{ART}_dt.long_row5	Report_LCF_{ART}_allow.long_row5	Report_LCF_{ART}_dt.sum_row5	Report_LCF_{ART}_allow.sum_row5
<VERLUSTART>, custom	Report_LCF_{ART}_gro.am_row6	Report_LCF_{ART}_usable_row6	Report_LCF_{ART}_not.usable_row6	Report_LCF_{ART}_revalu_row6	Report_LCF_{ART}_dt.short_row6	Report_LCF_{ART}_allow.short_row6	Report_LCF_{ART}_dt.long_row6	Report_LCF_{ART}_allow.long_row6	Report_LCF_{ART}_dt.sum_row6	Report_LCF_{ART}_allow.sum_row6
<VERLUSTART>, Summe	Report_LCF_{ART}_gro.am_sum	Report_LCF_{ART}_usable_sum	Report_LCF_{ART}_not.usable_sum	Report_LCF_{ART}_revalu_sum	Report_LCF_{ART}_dt.short_sum	Report_LCF_{ART}_allow.short_sum	Report_LCF_{ART}_dt.long_sum	Report_LCF_{ART}_allow.long_sum	Report_LCF_{ART}_dt.sum	Report_LCF_{ART}_allow.sum
Gesamtsumme über alle Verlustarten	Report_LCF.tax_gro.am_sum	Report_LCF.tax_usable_sum	Report_LCF.tax_not.usable_sum	Report_LCF.tax_revalu_sum	Report_LCF.tax_dt.short_sum	Report_LCF.tax_allow.short_sum	Report_LCF.tax_dt.long_sum	Report_LCF.tax_allow.long_sum	Report_LCF.tax_dt.sum	Report_LCF.tax_allow.sum

Entwicklung Verlustvortrag

Entwicklung Verlustvortrag
Körperschaftsteuerlicher Verlustvortrag
Stand Vorperiode	Anpassungen aufgrund von Wechselkurs-Effekten	Anpassungen aus Hyperinflation	Anpassungen aus Vorperioden	Nutzung / Zuführung aktuelle Periode	Verfall in aktueller Periode und sonstige Anpassungen	Endbestand aktuelle Periode
ROLLFORWARD_LCF_corporate.prioryear	ROLLFORWARD_LCF_corporate.fxadjust	ROLLFORWARD_LCF_corporate.hyperinfloationadjust	ROLLFORWARD_LCF_corporate.alignment	ROLLFORWARD_LCF_corporate.allocation	ROLLFORWARD_LCF_corporate.expiry	ROLLFORWARD_LCF_corporate.remaining
wenn OG			ROLLFORWARD_LCF_corporate.alignment_OG	ROLLFORWARD_LCF_corporate.allocation_pos_OG	(wenn positiv)
wenn OT			ROLLFORWARD_LCF_corporate.alignment_OT	ROLLFORWARD_LCF_corporate.allocation_pos_OT	(wenn positiv)
				ROLLFORWARD_LCF_corporate.allocation_neg_OG	(wenn negativ)
				ROLLFORWARD_LCF_corporate.allocation_neg_OT	(wenn negativ)

Gewerbesteuerlicher Verlustvortrag
Stand Vorperiode	Anpassungen aufgrund von Wechselkurs-Effekten	Anpassungen aus Hyperinflation	Anpassungen aus Vorperioden	Nutzung / Zuführung aktuelle Periode	Verfall in aktueller Periode und sonstige Anpassungen	Endbestand aktuelle Periode
ROLLFORWARD_LCF_regional.prioryear	ROLLFORWARD_LCF_regional.fxadjust	ROLLFORWARD_LCF_regional.hyperinfloationadjust	ROLLFORWARD_LCF_regional.alignment	ROLLFORWARD_LCF_regional.allocation	ROLLFORWARD_LCF_regional.expiry	ROLLFORWARD_LCF_regional.remaining
wenn OG			ROLLFORWARD_LCF_regional.alignment_OG	ROLLFORWARD_LCF_regional.allocation_pos_OG	(wenn positiv)
wenn OT			ROLLFORWARD_LCF_regional.alignment_OT	ROLLFORWARD_LCF_regional.allocation_pos_OT	(wenn positiv)
				ROLLFORWARD_LCF_regional.allocation_neg_OG	(wenn negativ)
				ROLLFORWARD_LCF_regional.allocation_neg_OT	(wenn negativ)

Capital Losses
Stand Vorperiode	Anpassungen aufgrund von Wechselkurs-Effekten	Anpassungen aus Hyperinflation	Anpassungen aus Vorperioden	Nutzung / Zuführung aktuelle Periode	Verfall in aktueller Periode und sonstige Anpassungen	Endbestand aktuelle Periode
ROLLFORWARD_LCF_kapitalgains.prioryear	ROLLFORWARD_LCF_kapitalgains.fxadjust	ROLLFORWARD_LCF_kapitalgains.hyperinfloationadjust	ROLLFORWARD_LCF_kapitalgains.alignment	ROLLFORWARD_LCF_kapitalgains.allocation	ROLLFORWARD_LCF_kapitalgains.expiry	ROLLFORWARD_LCF_kapitalgains.remaining

Tax Credits
Stand Vorperiode	Anpassungen aufgrund von Wechselkurs-Effekten	Anpassungen aus Hyperinflation	Anpassungen aus Vorperioden	Nutzung / Zuführung aktuelle Periode	Verfall in aktueller Periode und sonstige Anpassungen	Endbestand aktuelle Periode
ROLLFORWARD_LCF_taxcredits.prioryear	ROLLFORWARD_LCF_taxcredits.fxadjust	ROLLFORWARD_LCF_taxcredits.hyperinfloationadjust	ROLLFORWARD_LCF_taxcredits.alignment	ROLLFORWARD_LCF_taxcredits.allocation	ROLLFORWARD_LCF_taxcredits.expiry	ROLLFORWARD_LCF_taxcredits.remaining

Verlustvortrag VV § 15a EStG
Stand Vorperiode	Anpassungen aufgrund von Wechselkurs-Effekten	Anpassungen aus Hyperinflation	Anpassungen aus Vorperioden	Nutzung / Zuführung aktuelle Periode	Verfall in aktueller Periode und sonstige Anpassungen	Endbestand aktuelle Periode
ROLLFORWARD_LCF_otherlcf1.prioryear	ROLLFORWARD_LCF_otherlcf1.fxadjust	ROLLFORWARD_LCF_otherlcf1.hyperinfloationadjust	ROLLFORWARD_LCF_otherlcf1.alignment	ROLLFORWARD_LCF_otherlcf1.allocation	ROLLFORWARD_LCF_otherlcf1.expiry	ROLLFORWARD_LCF_otherlcf1.remaining

Sonstige Steuervorteile
Stand Vorperiode	Anpassungen aufgrund von Wechselkurs-Effekten	Anpassungen aus Hyperinflation	Anpassungen aus Vorperioden	Nutzung / Zuführung aktuelle Periode	Verfall in aktueller Periode und sonstige Anpassungen	Endbestand aktuelle Periode
ROLLFORWARD_LCF_otherlcf2.prioryear	ROLLFORWARD_LCF_otherlcf2.fxadjust	ROLLFORWARD_LCF_otherlcf2.hyperinfloationadjust	ROLLFORWARD_LCF_otherlcf2.alignment	ROLLFORWARD_LCF_otherlcf2.allocation	ROLLFORWARD_LCF_otherlcf2.expiry	ROLLFORWARD_LCF_otherlcf2.remaining

Datentransfer

Erst verfügbar ab GTC-Version "20.14".

Im Dialog Datentransfer gibt es je Datenzeile drei Werte, die exportiert werden können.

Der mit eckigen Klammern orange markierte Teil wird weggelassen, wenn die Standard-Business Unit("- - -") verwendet wird.

Importwert	Manuelle Anpassung	Summe
DataTransfer_ERP_{Positions-Nr.}[_{Business Unit-ID}]	DataTransfer_CORR_{Positions-Nr.}[_{Business Unit-ID}]	DataTransfer_SUM_{Positions-Nr.}[_{Business Unit-ID}]